物业管理费的成本测算明细表.docx

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1、物业管理费的成本测算明细表人数月支出年支出部门职务备注合计66110793320工资社保福利（元/（元/（元/1. 人力综合成本测算（人）人*月）人*月）人*月）（元）（元）主任13500720350457054840办公室管理员12500720250347041640收费员12500720250347041640工程组工程员22500720250694083280队长12800720280380045600协管队领班322007202209420113040队员9180072018024300291600保洁组保洁员31600720160744089280绿化组绿化员118007201802

2、70032400拟定员工 22 人，每月人力成本支出 66110 元：每月营业总收入 113779.2 元二 0.58,约占总收入的 58%。序号项目每月费用（元） 每年费用（元）备注1水费10012002电费50060003办公用品、耗材打印纸、笔、3003600打印机墨盒等电话费、网络费2. 日常办公费用测算4通讯费用30036005报刊、杂志1501800北海日报6文化建设1000120007对外联系6007200证件年审、接待、创优消防、日常业8培训费用200024000务、资格证、9其他费用100012000电梯安全证含抗灾物资合计595071400每月日常办公费用 5950 元：每

3、月营业总收入 113779.2 元=0.05，约占总收入的 5%。序号项目每月费用（元） 每年费用（元）备注警棍、催泪器、1协管警械装备2503000电筒、对讲机电池巡更系统，含2安防系统运行5006000电费3道闸系统运行6007200含电费4消费设备运行费标识、水带、5006000用充分、含电费监控系统运行费停车场管理费94004800车位更新、标识用10其他费用3003600更换解暑品合计4750522003. 秩序维护费用测算5用5006000含电费6宿舍电费1000120007水费30036008电话、网络费4004800电话 2 台每月秩序维护费用 4750 元：每月营业总收入 1

4、13779.2 元=0.04，约占总收入的4%。序号项目每月费用（元） 每年费用（元）备注1电梯维护费用200024000含维保、年检费消防系统维护费4. 公共设施、设备日常维护费用测算2用供配电系统维200024000含维保费3100012000含箱变维保费护费用4发动机维护费用5006000含油费5给排水系统维5006000含二次加压费护费用6公共照明日常维5006000护7门禁系统维护费1000120008房屋公共部位维8009600更新楼梯扶手护9劳保用品100120010维修工具、用料3003600焊条、锯条损耗11避雷系统维护费100120012零星土建、改3003600造13其他

5、设施、设备3003600健身器材、铁维护费用门、围墙维修、检查水141001200消防检查用水、电费维修电费15不可预测维修费5006000突发故障维修用合计10000120000每月公共设施、设备日常维护费用 10000 元：每月营业总收入 13779.2 元=0.9，约占总收入的 90%。5.环境卫生维护费用测算1清洁消耗品10012002各类清洁工具10012003卫生消杀用品3003600化粪池、沟、4井、渠等清掏200024000费5费用10012006劳保用品2002400手套、罩7水电费20024008其他费用2002400解暑品合计310037200序号项目每月费用（元） 每年

6、费用（元）备注洗衣粉、洗洁精、洁厕精拖把、扫帚、抹布、玻璃剂消毒水、灭鼠药、灭虫药非生活垃圾清运每月环境卫生维护费用 3200 元：每月营业总收入 13779.2 元二 0.03,约占总收入的 3%6. 日常绿化养护费用测算序号项目绿化工具及损每月费用（元）每年费用（元）备注12002400含油费耗品2肥料、农药50060003绿化用水26031204绿化防护费用2503000护栏、支撑、标识5绿化植物更换2503000或补植6其他费用3003600合计176021120每月绿化维护费用 1760 元：每月营业总收入 113779.2 元=0.02，约占总收入的 2%。7. 固定资产折旧费用测

7、算部门名称物品价值使用年限月折旧金额备注电脑 3 台120005200多功能打印90005150机 1 台打卡机 1 台24002100饮水机 2 台400311.1办公室办公桌椅 14000566.7批电话机 4 台800513.3沙发 1 套2500542对讲机 3 台2400366.7空调 2 台100005166.7保险柜 1 只2000533.348002200文件柜 5 只3750562.5验钞机1000516.7其他固定资2000283.3产小计1112.3冲击钻 1 台1200520电钻 1 台800513.3电锤 2 台4000566.7砂轮机 1 台600510切割机 1

8、台600510柴油抽水机30005501 台潜水泵 2 台3500558.3焊机 2 台2500541.7测量仪 2 个30055风割机 1 台1500525工程组万能表 2 个30055饮水机 1 台20035.6工具箱 2 个600510（含工具）工作服 8 套2400283.3斗车 2 台600510一字、人字3550559.2梯 3 架电脑 1 台4000566.7雨衣雨鞋绝600225缘鞋工作服 12 套其他设备、1000241.7工具小计606.5对讲机 5 台4000367警械设备 12000533批饮水机 4 台80033桌椅柜 1 批2000533.3工作服 52 套1300

9、02541.7巡更系统 1100005166.7含电脑套文件柜 5 个1000516.7电筒 5 个1000241.7单人床 5 套1500525协管队风扇 5 台1000327.8电热水器2500541.7电视机、机4000566.7顶盒厨具、炊具3000550雨衣雨鞋大衣等装备52003548.913 套路障 30 只1200520电脑 2 台80005133.3其他固定资产小计10005171021.5保洁绿化组板车 4 台1200520垃圾桶 90 个工保洁工具 11000516.7批雨衣雨鞋 1720230批管道疏通机2000533.31 套其他固定资1000516.7产小计547.

10、390005150农具 1 批30055喷雾器 1 个30055花剪 2 把1200520人字梯 3 架1500525饮水机 1 台20035.6作服 16 套40002166.7风扇 1 台20053.3割草机 1 台3000550固定资产折旧费总计每月约 3390.6 元，约占总收入的 3%。雇主责任保险：250 元/人/年*22 人 4-12=458.3 元/月税金：总收入 113779.2*6%=6826.8 元/月其他不可预测的支出：2000 元/月以上各项费用支出合计共 104345.7 元/月利润：每月总收入 113779.2每月总支出 104445.7=9433.5 元，利润率约为 8%。