质量管理体系2015版.pdf

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1、安安 徽徽 芜芜 湖湖 奥奥 特特 康康 新新 型型 材材 料料 有有 限限 公公 司司质量部管理体系质量部管理体系（依据（依据 ISO9000ISO9000）文件编号：文件编号：ATK-ZL01ATK-ZL01版版本本：A/0A/0编编制制：质量部质量部校校对对：审审核核：批批准准：持有部门：持有部门：质量部质量部控制状态：控制状态：受控受控发布日期：发布日期：20152015 年年 0101 月月 0101 日日实施日期：实施日期：20152015 年年 0101 月月 0101 日日安安 徽徽 芜芜 湖湖 奥奥 特特 康康 新新 型型 材材 料料 有有 限限 公公 司司目目 录录1范围2

2、规范性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1理解公司及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3总则5质量方针6质量部岗位职责7质量部程序文件7.1监视与测量装置控制程序7.2不合格品控制程序7.3记录管理程序7.4纠正与预防措施管理程序7.5持续改进管理程序7.6数据分析与运用管理程序8质量部检验相关表格8.1产品标准件测试记录表8.2每日不良品统计表8.3产品失效原因整改、控制统计表8.4首件检验记录单8.5纠正或预防措施处理单8.6现场文件一致性核查问题统计表8.7制造过程质量唯一性清单1 1 范围范围公司依据 ISO9000 标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方

3、法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2 2 规范性引用文件规范性引用文件ISO9000 质量管理体系基础和术语3 3 术语和定义术语和定义本标准采用 ISO9000 中所确立的术语和定义。4 4 公司的背景环境公司的背景环境4.1 公司组织及其背景环境理解公司及其背景环境理解公司及其背景环境过程分析乌龟图过程分析乌龟图1、可能对公司的目标造成影响的变更和1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则准则方法方法如何去做？如何去做？测

4、量测量检验检验监视监视确认确认绩效指标？绩效指标？1、信息及时更新率100%趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。输输入入1、网络2、会议 3、公告用何资源？用何资源？设施设施设备设备环境环境知识知识由谁来做？由谁来做？能力能力意识意识1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门公司应确定内部和外部组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司更新信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以

5、及相关方的理念、价值观；c)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面。2：内部环境，组织的理念、价值观和文化。1、公司外部宗旨；2、公司内部宗旨；输输出出3、公司战略方向；-非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。公司外部宗旨：为玻璃钢相关顾客提供优质低廉的产品；公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。4.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图过程分析乌龟图1、直接顾客；1、市

6、场需求的确定和顾客沟通管理工作流程如何去做？如何去做？准则准则方法方法测量测量检验检验监视监视确认确认绩效指标？绩效指标？1、改进机会实施有效率100%2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、其他；4、其他。输输入入1、网络2、会议 3、公告用何资源？用何资源？设施设施设备设备环境环境知识知识由谁来做？由谁来做？能力能力意识意识1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门公司应确定：a)与质量管理体系有关的相关方b)相关方的要求公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。公司应考虑以下相关方：a)直接顾客b)最终使用者c)供应链中的供方、分销商、其他注

7、：应对当前和预期的未来需求可导致改进机会的识别。1、玻璃钢生产企业；2、玻璃钢原材料供应商；输输出出4、与产品和服务相关要求的确定；5、识别、分析出的改进机会。-非预期输出风险：管理体系方向不明确。4.3 总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。过程有关的名词解释过程有关的名词解释 过程：过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部或外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程顾客导向过程：通过输

8、入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表：主要过程识别表：主要过程识别顾客导向过程支持

9、过程管理过程过程过程过程过程名称过程名称过程名称编号编号编号市场需求的确定基础设施风险和机遇的应对措施C1S1M1C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划产品生产和服务提供的控制监视和测量设备顾客满意C3S3M3C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的跟踪S5能力M5监视测量意识记录管理S6M6S7沟通M7内部审核形成文件的信息管理评审S8M8S9运行策划过程M9不符合和纠正措施外部供应产品和服务的控制改进S10M10S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产产品和服务放行S13S14不合格产品和服务图：顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式图：顾客导向过程形成的组

10、织“章鱼图”模式C1C1 市场需市场需求的确定求的确定开发意向开发意向顾客需求信息顾客需求信息务务产产交交品品务务新新付付信信产产要要和和息息品品管理过程管理过程M5M5 内部审核内部审核求求服服和和服服M1M1 风险和机风险和机M3M3 顾客满意顾客满意遇的应对措施遇的应对措施M7M7 不符合不符合C5C5 交付后交付后M8M8 改进改进和纠正措施和纠正措施C2C2 产品和产品和的活动的活动M2M2 质量目标及质量目标及服务开发服务开发其实施的策划其实施的策划M6M6 管理评审管理评审M4M4数据分数据分析与评价析与评价顾顾客客服服新新满满务务产产形成文件的信息形成文件的信息意意活活动动品品

11、外部供应产品外部供应产品支持过程支持过程和和基础设施理基础设施理和服务的控制和服务的控制过程环境过程环境知识知识沟通沟通标识和可追溯性标识和可追溯性监监 视视 测测能力能力顾客沟通顾客沟通顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产量量 设设备备意识意识运行策划过程运行策划过程产品和服务放行产品和服务放行不合格产品和服务不合格产品和服务C3C3 产品生产和产品生产和C4C4 产品防护产品防护产产品品和和服服务务特特合格产品和合格产品和标标识识搬搬运运包包装装完好到达交付地点完好到达交付地点性文件信息性文件信息服服 务务贮存保护贮存保护服务提供的控制服务提供的控制5 5 质量方针质量方针本公司的质量

12、方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意质量方针的阐释：1-最高管理者对公司未来的设想和战略一致；2-确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3-表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4-在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5-包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6-以有效的方式表述，以高效的方式沟通。

13、6 6 质量部岗位职责质量部岗位职责1.负责检验及不合格品的管理，按照产品图纸、样件和工艺要求，对原材料、外购件、半成品及成品整个生产过程的质量检验工作；2.负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求；3.负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量；4.负责纠正预防措施和持续改进的管理；5.负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理；6.负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作；7.负责组织召开质量例会。检验人员岗位职责检验人员岗位职责1.贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则；2.对本部门质量目标实现负

14、责；3.组织落实各车间的责任制和奖罚制度；4.做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产不合格产品，使生产现场各过程处于受控状态；5.对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识，严格区分一等、二等、三等、废品，保证产品的可追溯性；6.积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作，对不合格品有责任拒绝及投入使用；7.及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程，发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的控制措施；8.依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否为合格品。7 7 质量部程序文件质量部程序文件监监 视视 与与 测测

15、量量 装装 置置 控控 制制 程程 序序流程权责质量部、使 用 部门测量设备的立项申请N构成固定资产？Y衡支持文件量主要活动描述/指相关记录标5.1 测量设备的立项申立项报告请。5.1.1 质量部负责项目内够成固定资产的测量设备的立项。5.1.2 项目外的构成固定资产的测量设备由请购单使用部门申请，打内部申请报告。5.1.3 不构成固定资产的测量设备由使用部门填写请购单。BABA总经理、质量部修改N批准？修改技质部批准？NYY5.2 测量设备的立项的批准。5.2.1 构成固定资产的测量设备由质量部填写测量设备可行性评审表,经质量部审核后。立项报告经总经理批准后实施，如果不批准重新修改。5.2.

16、2 不够成固定资产的测量设备经质量部审核，经总经理批准后实施如果不批准重新修改。测量设备可行性评审表采购部购置退货Y更换N质量部验 收 鉴定？5.3 测量设备的购置。5.3.1 购置够成固定资产的测量设备由采购部负责采购。由测量设备的使用部门与设备生产厂商或代理商先进行技术沟通，再由采购部签定商务合同。5.3.2 不够成固定资产的测量设备由采购部购买具有标记的测量设备。5.4 测量设备的安装和验收5.4.1 够成固定资产的测量设备由质量部负责协调供应商安装，测量设备的精度验收按签定的技术协议验收。如果验收不合格，更换新的设备，重新验收。或者不更换直接退货。采购合同采购合同设备验收报告YCCY评

17、审YYMSA?质量部退货N更换N质量部分析原因N检具问题?使用部门N停用质量部。5.4.2 不够成固定资产的测量设备由采购部仓库报验，由质量部送有检定资格的单位检定。如果验收不合格，更换新的重新验收。或者不更换直接退货。YD5.5 测量设备的测量系统分析5.5.2 构成固定资产的测量设备的测量系统分析按技术协议规定的做。5.5.3 对带表检具做测量系统分析用 Cg 值来分析评定。5.5.4 使用部门领用后按控制计划做测量系统分析。5.5.3 如果系统分析不合格，需要分析原因，如果不是设计工艺上的原因，由使用部门重新做。如是设计工艺问题由质量部对此测量设备做停用处理。测量分析系统方法D质量部建立

18、台帐,确定间隔受控率100%管理和标识5.6 测量设备的管理。5.6.1 质量部负责测量设备管理台帐的建立和周期管理和确定间隔,见计量实验室管理办法5.6.2 标识由质量部统一按 计量实验室管理办法”执行。贮存和管 理 程序计量实验管理办法质量部周期校准和检定、MSA周检率100%EF5.7 测量设备的周期校准。5.7.1 测量设备的周期校准由质量部制订计量器具周期鉴定校准计划，并发到测量设备的使用部门。5.7.2 检具和专用量具由使用部门按检定通知送质量部外检。5.8 测量设备的 MSA:执行 测量系统分析管理办法。计量器具周期鉴定校准计划计量实验管理办法测量系统分析管理办法EF质量部记录数

19、据再 次 校 准检定Y修理?报废N纠正措施N判 定 合格?立即停用,并隔离产品Y质量部记录保存5.8 测量设备的校准结果判定。5.8.1 带表检具的测量系统分析由质量部人员在现场采集数据，进行计算后判定。5.8.2 专用量具按专用量具的图纸来检定。5.8.3 如果是送外检或外来单位上门来检定的测量设备按国标检定。5.8.4 如果测量设备在检定不合格应立即停用贴上停用证，并隔离用此测量设备测量的产品，作出相应纠正措施。把不合格的测量设备送有关部门修理，如修好需重新校准和检定。如果无法修理就填写量具报废单，属固定资产的填写“设备报废申请单”5.9 测量设备的检定数据的保存。5.9.1 测量设备合格

20、后由质量部贴上标识，确定间隔，测量设备方可继续使用。进入下个周期循环。由质量部做好测量设备的历史记录卡。检定的原始报告由质量部保存。国家标准图纸测量设备报废单设备报废申请单纠正和预防措施程序贮存和管 理 程序历史记录卡不不 合合 格格 品品 控控 制制 程程 序序流程发生不合格品隔离/标识/追溯不合格品衡量指标相 关部 门销 售部质 量部权责主要活动描述支持文件/相关记录5.1 发生不合格品5.1.1 外购、外协件入厂验收时发现的不合格品；5.1.2 生产过程中发生的不合格品；5.1.3 顾客返回的不合格品；5.1.4 库存品的不合格品。5.1.5 客户现场的不合格。A5.2 不合格品管理5.

21、2.1 不合格品的标识和隔离5.2.1.1 不合格的标识方法：打标记、贴标签5.2.1.1 外购、外协件入厂验收时发现不合格品，由来料检验员对不合格品进行隔离/标识；5.2.1.2 操作者对本工序发现的不合格品进行隔离/标识；（包括外购、外协件）5.2.1.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由销售部负责隔离/标识。5.2.1.4 库存品的不合格品，由仓库负责隔离/标识。5.2.1.5 对于客户现场的不合格，由物流部负责隔离/标识。5.2.2 不合格品的追溯5.2.2.1 外购、外协件的不合格品追溯由质量部追溯；5.2.2.2 各过程中发生的不合格品，由质量部和生产部进行追溯；5.2.2.

22、3 质量部负责追溯已交付的不合格品或可疑品。5.2.2.4 质量部负责对库存品的不合格品的追溯。A不 合 格 品 的评审销部质部生部质部不 合 格 品 的索赔B5.3 不合格品的评审5.3.1 当外购、外协件入厂验收判为不合格时，由检验员填写不合格品处置单，由质量部负责评审处置5.3.2 生产过程中：评审人员职责处 置权限一般常见的不合格返工/质检员返修质量工程批量较大的不合格（50 件以内）返修/师拒收质量评审批量很大（50 件以上）的不合返修/会格，跨部门重大的不合格、涉及拒收安全法规的不合格、对顾客产生重大影响的不合格注：报废处置权限，产品在20 件以内由工程/质量工程师会签批准,20

23、件以上由工程/质量主管会签后报总经理批准。5.3.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由质量部组织生产部、销售物流部共同评审处置。采 购一月5.4 不合格品的索赔部5.4.1 在进货检验、加工或装配过程中，发现采购件或外协加工件有质量问题的所引起的质 量损失，包括不合格零部件返工（修）工时、全部数检验工时以及由于零件总成返工所引起的工时及相关件损失等由质量部填写外购件索赔单，采购部对供应商进行索赔。质 量三天5.3.4 当不合格品或待处理可疑品为总成时部或不合格品数量构成批量时由质量部主管负责评审处置，填写不合格品处置单。5.3.5 库存品的不合格品由质量部与物流部一周共同评审处置。售两天

24、量当班产三天量一周不合格品处置单不合格品索赔管理办法外协件索赔单BV不合格品的处理采 购部质 量部生 产车 间主任/组长/质 量部责 任部门、生 产部质 量部C5.4 不合格品的处置5.4.1 外购、外协件：5.4.1.1 外购外协件的退货及报废，由质量部作出退货或报废结论，采购部组织实施。5.4.1.2 外购、外协件的不合格品返工由采购部处置供方负责实施。外购、外协件不合格品经返工后必须向质量部重新报验。外购、外协件偏差申请的零件应由采购部做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见 标识和可追溯性管理办法5.4.2 生产过程：5.4.2.1 生产过程中需进行返工的不合格品由质量部检验员开返工

25、返修单后，由责任部门组织实施，返工必须严格按照原工艺文件或返工指导书进行，并按规定执行检验。5.4.2.2 对不符合规定要求且又不能使用的不合格品，由检验员填写废品通知单，质量部主管审核，总经理批准后实施。5.4.3 不合格品的让步接收由责任部门（含供应商）填写让步接收申请单并找出原因，提出纠正预防措施由质量部、生产部和车间负责人会签，特殊情况如影响产品特性或不合格品数量成批量时，还需报管理者代表批准。让步接收的产品，应做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见 标识和可追溯性管理办法5.4.4 对已发运的成品及库存品的不合格品由质量部负责处置。标识和可追溯 性 管 理 办法废品处置单让步接收

26、申请单标识和可追溯 性 管 理 办法C质 量部质 量部保存记录5.4.5 经顾客批准的产品5.4.5.1 当产品出现偏差时，若要使用或返修不符合规定要求的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后，应记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。不合格品判断以顾客工装样品认可报告为依据。5.4.5.2 在没有得到顾客维修零件部门批准前，不准将外观可见返工痕迹的产品作为维修件。5.4.5.3 当产品或过程与现行批准的产品或过程不同，需事先经顾客书面批准。获准后技术部依据批准结果提出 图样及技术文件更改许可书，经批准后编制临时工艺下发相关部门，质量部负责保存经批准的期限和数量方面的记录。当授权期

27、满时，相关部门执行原有的或替代的规范要求。5.4.5.4 被批准的物料产品装运时，仓库负责在物料产品包装上作标识，同时记录交付的数量。5.5 记录管理按记录管理程序规定执行。记录管理程序记记 录录 管管 理理 程程 序序流程记录形成权责使用部门衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.1记录形成5.1.1 使用部门根据质量体系文件要求，各部门自行设计使用的表单格式，报各使用部门的负责填 写人审核。准 确5.1.2 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂率改，各相关栏目负责人签名不允许空白。5.1.3 因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加

28、盖更改人名章或手书签名，并注明更改日期。5.2 记录分类标识5.2.1 对本部门所使用的质量记录按记录类别分类、按时间顺序，由各部门负责资料的专人汇总分类，归档。5.2.2 各部门建立本部门质量记录一览表，质量部依据各部门质量记录一览表，建立公司质量记录一览表（附录 A）；记录分类标识使用部门资料员AA使用部门资料员归档/保存5.3 保存期限规定：5.3.1 记录由使用部门资料员负责收集、整理，每年交综合管理部统一保存、管理记录的存放提供适宜的环境，防止记录的损坏、变质及遗失。电子媒体记录应做备份。5.3.2 员工的教育，培训记录，离职后一年；5.3.2 生产件批准文件、工装记录、采购订单等记

29、录保存期在现行生产和服务中规定的保修期再加上一年；5.3.3 内部质量体系审核和管理评审记录，其保存期为 3 年；5.3.4 质量性能记录（包括控制图，检验和试验结果等），必须在其产生当年和下一年内予以保存；5.3.5 其它质量记录，保存期限为1 年。5.3.6 法规/顾客要求时，按法规/顾客要求保存期限文件管理程序查阅各部门资料员5.5 发生质量事故、质量问题和各个职能部门需要查阅时，各部门应积极配合，将质量记录提供查阅、使用。合同约定时，顾客需要查阅质量记录，由销售部向相关部门索取。处置申请使用部门质量记录处录，由各使用部门填写质量记理单5.6 对于超过保管年限的质量记录处理单（附录 B）

30、，N审批Y销毁5.7 生产件批准文件、产品质量性能记录（包括试验结果等）必须经总经理批准后方可销毁，其余记录由使用部门领导批准后即可销毁。5.8 批准处理的记录集中销毁资料员纠纠 正正 与与 预预 防防 措措 施施 管管 理理 程程 序序流程权责各部门衡量指标主要活动描述5.1 包括但不限于以下几个方面，识别不合格或潜在不合格：5.1.1 开发质量评审5.1.2 潜在不合格可能性分析；5.1.3 质量检验和质量审核；5.1.4 过程不合格报告；5.1.5 质量成本报告；5.1.6 市场反馈报告；5.1.7 服务报告；5.1.8 顾客抱怨；5.1.9 管理评审；5.1.10 供应商缺陷；5.1.

31、11 数据分析。5.2 用可量化的术语，如与该问题有关的人、内容、时间、地点、原因、方式和程度等，详细说明问题。支持文件/相关记录发现、确定不合格或潜在不合格AA发现部门质量纠正措施单问题描述5.3 确定责任部门并下达主管部门1天内纠正措施要求，一般以下列形式下达：确定责任5.3.1.质量问题纠正预防措施整改表；5.3.2.顾客表式。5.4 由相关责任部门制定临时措施实施临时性的措施，将问题的影响与任何内外部的顾客隔离，直至得到永久性的措施措施需求原因分析责任部门5.5 组织相关人员运用各种质量工具对不合格进行原因分析，确定根本原因，并将相关内容填入 质量问题纠正预防措施整改表。责任部门N5.

32、6 对不合格或潜在不合格从严重性、出现频次、可识别性、过程成本和质量成本等方面进行评估，确定是否对不合格或潜在不合格采取措施。Y结束制定措施5.7 负责制定纠正与预防责任部门一 周措施，采取措施应考虑防错内方法，同时应用于其他类似的过程和产品，以消除潜在不合格。修改审批YCBN责任部门主管5.8 部门主管对制定的措施进行审批。CNB责任部门实施措施计划按计划实施5.9 组织人员实施短期和永久措施。有效性评价Y标准化/推广主管部门记录存档不重复发生/不发生5.10 可以从以下几个方面进行有效性评价：5.10.1.是否按时间节点完成制定的措施。5.10.2.一般情况下，3 个月对所采取的措施进行跟

33、踪评价，验证措施有效性。主管部门5.10 主管部门对措施进行标准化，涉及类似产品和过程的一并推广。相应文件修改单主管部门档案员5.11 执行 记录管理程序。记 录 管 理 程序持持 续续 改改 进进 管管 理理 程程 序序流程衡量权责指标各部门主要活动描述5.1 按部门对组织及制造过程中持续改进的机会进行识别，可参见（但不限于）“部门持续改进机会清单”中的内容，有新增内容时应及时更新补充。5.2 每年年底，各部门根据提出持续改进的建议，填写在“持续改进建议及评估表”中，交部门主管；5.2.1 日常管理发现持续改进机会可随时提出持续改进建议；5.2.2 其他方面，按照IE管理办法等执行.支持文件

34、/相关记录持续改进机会清单识别持续改进的机会提出持续改进的建议各层1）每员工年年底汇总2）随时持续改进建议及评估表AAN初评结束部门两个5.3 评估持续改进建议的持续改进主管工作可行性、必要性和先进性，建议及评日内（可召集建议人和部门相估表关人员以会议或会签的形式）将初评意见填入“持续改进建议及评估表”中，并提交至部门主管。5.3.1 建议完全不可行，保存记录。YN复评Y部门实施部门两个5.4 复评建议，并依据初评持续改进主管工作结果、范围和经济性决定是建议及评日内否上报总经理。估表5.4.1 只涉及部门内部的不上报，作为部门内的日常活动开展；5.4.2 需上报的，应考虑（但不限于）以下内容，

35、并将“评估表”上交总经理：5.4.2.1 跨部门并（或）涉及较多人员；5.4.2.2 需提供较大资源或资金作为支持的；5.4.2.3 来自顾客的要求变更；5.4.2.4 因市场或同行业竞争对手的变化产生较大影响的；5.4.3 日常管理随机立项的持续改进项目，直接制定项目实施计划。BCCB立项总经理/质量部1 个工作日2 个工作日5.5 立项批准5.5.1 持续改进项目应优先解决顾客相关的问题；5.5.2 由质量部根据批准后的“持续改进建议及评估表”下达“持续改进立项公告单”至相关部门，作为项目启动的指令和跟踪考核的依据。持续改进立项公告单制定持续改进项目实施计划修改N批准Y责任修改5.7 制定

36、实施计划，将其内持续改进部门不超容填写在“持续改进实施计实施计划过 1划”中次5.7.1 立项的实施计划递交至总经理；5.7.2 非立项的实施计划交至部门负责人；5.7.3 需要修改的，两个工作日内再次提交。1 个5.8 确认实施计划准确并总工作可行后予以批准经理日5.8.1 立项的由总经理批部准；门主5.8.2 非立项的由部门负管责人批准。DD持续改进计划的实施效果评价责任按计5.9 按批准后的“实施计部门划中划”执行，并监控和记录实的时施情况。间节5.9.1 立项的由质量部负责点监控，非立项的由部门负责人进行监控；5.9.2 在实施过程中可采用控制图、试验设计、防错技术等持续改进的技术和方

37、法。责任一个5.10 按计划全部执行完成部门工作后，召集有关人员对计划的周内实施情况进行验证、评价，质量并将其结果填写在“持续改部进效果评价报告”中，部门主管确认签字。5.10.1 质量部负责将报告汇总（“持续改进效果评价报告”），并交总经理。持续改进实施计划持续改进效果评价报告表年度总结二个5.11 总经理在“持续改进效工作果评价报告”上批示后，由日质量部负责对实施情况进总经行年度总结，并在管理评审理会议上或以其它形式对效质量果加以发布和推广。部质量5.12 记录保存按记录管部理程序执行。持续改进效果评价报告表记录管理程序保存记录数数 据据 分分 析析 与与 运运 用用 管管 理理 程程 序

38、序流程5.1 各部门、单位根据“公司主要经济指标对照表”对数据进行收集、汇总，并上报“公司主要经济指标上报表”。数据包括各类经济指标、管理指标、质量指标、教育培训指标、财务指标数据等。权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录数据的收集各部每月门、单月底位前经济指标对照表公司主要经济指标上报表数据分析经济指标对各部5.2 各部门、单位对数照表完成据进行初步筛选、分析，公司主要经门、单时限得到有效数据。位济指标上报表CBABAC数据分析报告各部门、单位5.3 相关部门通过运用每月类比、数理统计等方法十二对数据的分析，得出一日前份详尽的数据分析报告。经济指标分析表部门负 责人审核N部门或指标5.4

39、 部门负责人对分析单位负达成报告进行审核。责人率Y是否部门级指标Y各部门、单位部门保存5.5 属于部门级的指标各部门数据应该由部门自行保存，报表公司级指标报质量部。毎月公司主要经5.6 质量部汇总各部门质量部十二济指标上报上报的各类指标。日前表5.7 质量部负责监控各每月类指标完成情况并做趋势分析；如监控到有未质量部十五达成的指标，应要求责日前任部门对未达成的原因作分析。BDEF5.8 总经理对质量部上报各类指标进行审批，对有异议的指标要求质量部再次进行分析。总经理审批NY是否达成目标Y5.9 目标指标的达成5.9.1 当重要指标有偏是否差或指标趋势呈不正常达到状态分布时应召开管理质量部年度评

40、审会议（或召开其它；目标应急会议）5.9.2 部门级指标由部门进行判断。相关会议纪要N持续改进分析原因质量部、各部门、单位5.10 未达成 指标原因分析5.10.1 质量部要求责任部门对未达成的标准进行分析；5.10.2 部门级指标由部门进行分析。各部计划门、单执行位率5.11 纠正措施的制定5.11.1 质量部门要求对未达成的指标的责任部门制定纠正措施；5.11.2 部门级指标未达成的由部门制定纠正措施。部门计划或年度公司方针目标5.12 根据上 一年度的指标完成情况制定下一年度的目标指标并实施。8 8 质量部检验相关表格质量部检验相关表格产品标准件测试记录表产品标准件测试记录表年年月份月份

41、测试内容拉拔力、硬力检测部门质量部硬力模尺寸拉纱产品测试模具具（cm）毡拉挤速度拔量重量（cm/分）力名称原因编号温根度（g）kg切割时日间-测试期时间备注备注：质量部质检员无规律抽检产品，务必填写详细所需内容（必须真实准确）每日不良品统计表每日不良品统计表日班期次内脱外脱弯起色起裂固化不毡毡曲泡差皮纹良失效原因(根)开厚度不裂一凹粗断凸糙裂产品失效原因整改、控制统计表产品失效原因整改、控制统计表产序号品名称项目型号产品单位号产品型号失效模具号失失效描述失效数量失效日期严重等级效原因分析整改措施本司控制方法责任人检验人员项目负责人是否关备注闭首件检验记录单首件检验记录单()部日期工位号品名/尺

42、寸首件操作工签名班组长确认首件检验员签名备注针对异常情况处理意见：适用：1）设备和工艺手段更改后的第一个工件；备注：被检测项合格用“”表示，2）加工对象变更后的第一个工件；被检测项不合格用“”表示；3）每班开始第一个工件；4）首检时必需要明确品名尺寸纠纠 正正 或或 预预 防防 措措 施施 处处 理理 单单（纠正措施 预防措施）ATK/JL-66序号：责任部门责 任 人存在/潜在不合格事实描述：签名/日期：存在/潜在不合格原因：签名/日期：针对原因采取的措施：计划完成日期：签名/日期：验证意见：验证人/日期：备注：信息来源日期现场文件一致性核查问题统计表现场文件一致性核查问题统计表检工序号查序

43、日号期与作业指导书差异与防错计划差异与设备四卡文件差异与刀具类文件差异与测量作业指导书差异与自检记录表差异与量检具点检表差异与工装点检表差异控制计划不受控问题项目类别具体责任问题部描述门备注制造过程质量唯一性清单制造过程质量唯一性清单（）车间（）车间（）部）部工序日期号述析施施门间问题描原因分临时措永久措责任部完成时跟踪人踪类状态跟问题分备注备注：质量唯一性清单维护要求：1）新发生的问题点，需在每天下班前维护进入质量唯一性清单；3）对质量唯一性清单中各记录点，原则上不得有空缺，如果对应信息栏中确认无需填写信息，应用“/”表示；4）状态跟踪分为六个阶段：A 分析 R 寻找措施 M 有措施 I 措施落实 T 跟踪 F 问题整改终结2）对未关闭的质量问题点进行适时的跟踪，并将最新进展维护到质量唯一性清单中，直到问题最终关闭结束；