办公楼物管值班管理办法范文15篇.docx

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1、办公楼物管值班管理办法范文范文 第1篇为完善公司的办公管理机制，建立规范化的办公管理，提高办公管理水平 和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、日常管理制度1、严格遵守办公纪律，按时到岗，坚持岗位责任制，因事离开办公室半小 时以上，需向部门经理招呼;部门经理不在，中途离开不汇报或迟到、早退半小 时以上作事假处理。2、办公时间保持安静，不串室、聊天、闲谈说笑或做影响于他人办公的事。 不看以工作无关的书籍。3、办公时，要有认真钻研探讨，相互切磋琢磨的严谨庄重的气氛。4、办公室布置整洁、美观，桌椅、工具以及办公用品摆放整齐。办公桌上 经常清理，保持整洁。5、进办公室、会议室等

2、，要注意仪表端庄、衣着整洁、坐姿端正，夏天不 穿背心、田径短裤和拖鞋，举止文明，礼貌用语，同事间互相尊重，团结协作。6、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。7、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。10、吃饭时间轮流值班负责接电话。16、节假日除门卫、加班人员外，其他人员不随意到办公楼，任何人员不得在大楼内会友、娱乐。17、本规定由综合管理部负责解释。办公楼物管值班管理办法范文范文第4篇1、办公楼安全管理工作由综合管理部负责，大楼内各部门负责

3、本部门办公 场所和管辖区域的安全。2、各部门要根据要求设定责任人，部门主要负责人为第一责任人。每个房 间都要指定一名负责人负责本室的安全工作。通过明确分工，层层负责，确保 安全。3、各部门领导要有高度的安全意识，要提醒工作人员时刻注意安全，做好 “四防”（即防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故）工作，防患于未然。4、各种车辆停放在指定位置，禁止将自行车、摩托车推上门前台阶，进入 楼内。5、禁止乱倒垃圾、茶叶渣、一次性饭盒，禁止随地吐痰、丢弃脏物果皮等, 禁止在大厅、楼道内、楼梯上堆放物品。6、不准在楼内焚烧杂物，严禁将易燃、易爆、有毒物品带入楼内。7、严禁乱拉电源；下班时各部门最后离开的人员要关

4、闭电源、空调以及电 脑设备，关锁好门窗，做好防火、防盗工作。不准长明灯、长流水。8、不准私拉电线，严禁随意开启电源表箱，使用大功率电器需经批准，私 自使用，从严处罚。严禁擅自动用消防器材。9、不准在大楼墙壁上乱贴乱画、乱钉乱挂，禁止践踏花草，损坏树木。10、严格遵守工作制度，不准迟到早退，禁止上班串岗、高声喧哗、谈天 说笑、打牌下棋。n、上班要衣着整齐，禁止赤膊、着短裤、穿拖鞋进入楼内。12、加强大楼治安管理，下班期间工作人员进入楼内要严格登记，非大楼 内工作人员严禁进入。13、各部门在上班时间也要提高警惕，防止外来人员入室行盗，临时离开 办公室及重要场所时要注意关门。14、档案资料室及库房等

5、地严禁吸烟;在走廊抽烟要随手熄灭烟头，不得将 烟蒂随手扔进垃圾篓、垃圾桶。任何人不得在大楼内使用明火和电炉。15、有现金往来的部门，要严格执行有关规定，要将现金及时存入银行， 不得将大宗现金存放在办公楼内过夜。16、节假日除门卫、加班人员外，其他人员不随意到办公楼，任何人员不 得在大楼内会友、娱乐。17、本规定由综合管理部负责解释。办公楼物管值班管理办法范文范文第5篇第一章总则第1条：为了加强我局机动车和驾驶员的管理，贯彻车辆使用、维修、安 全管理责任制，提高车辆使用率，使全局的车辆能更好地服务于生产工作，满 足生产第一线的需要，确保安全供电和行车安全。结合我局生产部门比较分散 的实际情况，实

6、行“集中领导，各部门分级管理”的管理办法。第2条：局办公室为全局车辆及驾驶员管理部门。局汽车班的车辆及驾驶 员由办公室直接管理调度，局属各站所、股室的车辆，驾驶由各单位负责管理 调度。第3条：车辆是为生产、工作、生活服务的交通工具。全局的机动车驾驶 员必须自觉履行职责，遵守“中华人民共和国道路管理条令”、“交通安全法” 和局有关安全生产规定以及车辆管理制度，确保电力生产安全和行车安全。第二章车辆调配、调度第4条：调配（一）根据我局生产单位比较分散的特点，局办公室平时根据全局生产工作 需要，有权调动临时调配各单位的车辆。各单位应本着全局一盘棋的精神，无 条件服从。（二）局属各单位之间因工作需要临

7、时互相调配使用车辆，须经双方单位的 领导同意并报局办公室。（三）局属各有车单位应指定专人负责车辆管理，并按车辆管理制度的要求 对驾驶员进行经常教育，督促平时的车辆检查和维护保管。同时做好驾驶员的 油料领发等考核工作。（四）车辆原则上实行定人定车管理，以加强车辆的保管维护，如需临时调 配应进行详细的交接手续。（五）凡车辆转增、转调或报废处理应按局固定资产手续办理。第5条：车辆调度（-）局属各有车单位（含局机关），编制有汽车班的均应有专职或兼职汽车 调度员。无汽车班车辆少的单位，由单位负责人指定人负责车辆管理调度。（二）局属各单位的车辆派出（包括单位领导属兼职驾驶员），一律通过调度 凭用车申请表，

8、无调度单出车视作私自驾车（特殊情况事故抢修外，但事后 应补单）。不得随意改变行车路线。为确保安全行车，在无法保证行车安全的危 险路段，驾驶员有权拒绝行驶，任何人不得强制驾驶员执行。调度员因公或休 假不在时，由单位领导临时指定调度员。（三）申请用车部门无特殊情况，应提前一天填写用车申请单，以便调度员 根据生产工作需要用车的车型、用途、任务缓急，合理调配车辆。调度员应科 学灵活地调派车辆，遇车辆紧张，任务繁重时，除事故抢修用车外，一般性的 任务可根据车辆装载情况，同方向路线2个或多个任务综合兼并利用，以提高车辆的利用率。（四）驾驶员应服从调度员的安排，不断提高服务态度和服务质量。（五）驾驶员在上班

9、（值班）时间应坚守工作岗位，做到随叫随到。每天资执 行任务回场后，应按用车申请表填写行车日记，向调度员报告车辆技术状 况及行车安全情况，按月累计行车里程和耗油量。（六）车辆在外执行任务，除当天不能回库外，一律不得在外过夜停放。如 特殊情况在外停放，须经单位（或部门）领导批准，并办理好保管手续。（七）平时（或节假日）因私人私事用车须单位领导批准，并办理有关手续。第三章年度审验第6条：车辆审验（一）全局的机动车辆年检审工作由各有车单位的调度员或车管人员做出计 划，然后交主管领导审批后进行。（二）车辆年检审工作应按当地公安交警部门的要求按时组织实施。检验前 应做到随车设备齐全，各部机件完整良好，性能

10、可靠，车容整洁，标志清晰， 各种x齐全，合符年审检验的要求。（三）非因生产工作关系或车辆因缺件维修待料等客观原因影响车辆超时年 审，被公安交警部门罚款支出部分，由有关责任人负责，单位不作报销。第7条：驾驶员审验（四）全局机动车驾驶员每年的年审工作（必须是单位认可的专、兼职驾驶 员），各驾驶员自行到当地公安交警部门办理年审后，由局办公室审核报销。（五）驾驶员在年审前要根据当地公安交警部门的规定，接受思想作风、纪 律、技术和身体等方面的全面检查。（六）凡属单位认可的专、兼职驾驶员，每年的年审费用可作报销。因年审 不合格或非因工作关系，违章吊证等的造成延时、超时年审，被公安交警部门 罚款支出部分，由

11、本人负责。第四章驾驶员培训管理第8条：因工作需要，学习驾驶机动车，应由局属各单位或部门领导提出 申请，经局领导批准后方可进行。第9条：全局专、兼职驾驶员必须报局主管部门经局领导审定发文认可。具体规定和要求如下:（一）专、兼职驾驶员，平时应加强车辆业务和驾驶技术的学习训练，熟悉 交通法规。做到思想作风，技术过碣，具有适应各种路面，复杂交通环境驾驶 能力和具有处理一般性车辆故障的能力。能较好地单独完成任务，确保行车安 全。（二）经局领导批准选送学习驾驶技术人员，经培训学校考试合格，各使用单位应安排经验丰富，驾驶技术过硬功夫并 具有单独驾驶经历三年以上的专职驾驶员带驾，时限一般不得少于100天资。

12、待新驾驶员具有单独驾驶技能后，由带驾专职驾驶员提出，经使用单位领导同 意，技术人员鉴定后方可单独驾车。（三）自费学习的驾驶员因工作需要，经局领导同意转为局专、兼职驾驶员, 须经一定程序的技术鉴定，方可单独驾车。对不具备单独驾车，仍需带驾的按 本制度第9条第二点实施。（四）自费学习的驾驶员转为局专、兼驾驶员后，原学习费用不作报销，其 每年驾驶员年审费用可作报销。（五）自费学习或增驾的驾驶员，需用单位名称（公章）证明者，须经所在单 位领导同意。其本人在学习期间不准驾驶本局的车辆，在局外驾车发生事故均 由本人负责。（六）复员退伍军人驾驶员，如被局吸收录用，除参加当地公安交警部门复 考外，服务单位应安

13、排专职驾驶员对其带驾。（具体参照本制度第9条第二点实 施）第五章借车、租车第10条：全局车辆是为本局生产、工作服务，原则上外单位不予借用和租 用。确因特殊情况，必须在不影响生产、工作的前提下，须经所在单位领导同 意，并按规定办理手续。（一）局内部单位之间车辆的调配借用，须经双方单位领导同意。借用单位 应负责车辆的油料及有关费用，并办理好交接手续。借用期间一旦发生车辆损 坏或造成交通事故，责任由借用单位负责，事后应将车辆修复交还。（二）外单位或本局职工借用，租用车辆原则上应由本局专、兼职驾驶员驾 车。特殊情况经所在单位领导同意，由外单位借车司机驾车，一旦发生车辆损 坏或造成交通事故，责任由借、租

14、用单位或个人负责。（三）借、租用车单位或个人要按申请时所填的用途、路线、地点使用，不 得随意改变，否则，驾驶员有权拒绝执行。如果用于非法运输和违反本制度及 局有半规定，驾驶员应坚决拒绝。若造成严重后果将追究用车人和驾驶员的责 任。第六章新车提运及车辆维修、保养第11条：各车辆使用单位购买新车，必须作出计划申请局领导审批，按国 家乘座标准及使用规定办理好车辆定编等许可手续，方可购买。新车验审和提运要有专人负责，派出技术人员和司机对车辆的性能及各部 技术状况，全面的技术标准进行检验鉴定，并进行试车。验收合格后按物资堤 运的要求办理好接收手续。购新车所有的票据必须有主管领导、购买人、证明 人等二人以

15、上的签名。第12条：车辆维修、保养（一）各有车单位的车辆由各单位负责检修、保养。凡安排车辆的大修项目 均应作出计划向局办公室早报，待批准后方可进行，平时的一般性保养、小修、 中修由调度员或班长作计划向主管领导早报，同意后实施。（二）车辆的日常维护保养，轮胎换位，车辆清洁应由驾驶员本人完成。需 要送外修理时，应选择修理质量好、收费合理的修理厂家，并相应固定，以确 保维护质量，节约费用。车辆修复出厂时，驾驶员应对车辆的修理质量进行检 查、验收和试车，并在修车后付单上签名确认。（三）车辆的保养、维修内容分为：车辆修理分三种：即小修、中修、大修。车辆保养分四种：即例行保养（又称日常保养）、一级、二级、

16、走合期的 保养。车辆保养是定期强制执行的，必须坚持“保修并重”和以“预防为主” 的原则，要有计划地安排，以达到延长车辆的使用寿命。定期保养周期第六章车辆档案第13条：车辆技术档案管理（一）各有车单位的车辆技术、维修、保养必须逐台建立档案。从购买空卖 空新车起逐年、逐项进行登记立档。原有或现有车辆档案不齐全或未建档的应 逐一跟踪完善。（二）凡局内部车辆的调拨，转移使用，调出单位必须向调入单位移交车辆 档案。否则，调入单位可不予接收。（三）车辆的档案内容新车购买时车价发票复印件，行驶证及其它X复印件。每辆车的技术数据，说明书等。每年的行车记录、年审记录。大、中、小修，定期保养，二级保养记录。历任驾

17、驶员驾驶该车记录、里程等。第八章安全制度措施第14条：安全制度（一）各有车单位要树立“安全第一，预防为主”思想，认真抓好机动车驾 驶同的安全知识，交通法规，事故通报等方面为内容的学习。提高全体驾驶员 的安全观念，切实落实安全管理制度。预防交通事故的发生，确保行车安全。（二）坚持以班为单位每周半天的安全学习和安全分析，及时总结经验教训。（三）各有车单位应坚持每组织一次全体机动车驾驶员的安全学习，分析安 全形势，解决存在的问题。如遇发生车辆事故应及时开分析会。（四）结合每年五月份安全月活动，积极开展安全宣传，做好安全检查工作, 消除不安全隐患。大力表扬安全工作中的好人好事。（五）非局认可的机动车驾

18、驶员，不准驾驶本局的车辆，违者将按局有半规 定对交车人和驾车人分别给予严肃处理。第15条：安全措施（一）驾驶员要严格执行“中华人民共和国道路管理条令”履行驾驶员应该 具备的职责。遵守国家法律、法令。服从调度，按驾驶技术规范，安全规程， 集中精力驾驶，确保行车安全。（二）出车前要认真检查车辆的油、水、气是否充足，车况是否良好，随国 情工具及x是否齐全，货物是否牢固。（三）行驶中注意发现车辆是否有异常现象，定时进行途中检查车辆及货物 装载情况，发生问题及时处理。（四）严格遵守交通法规，自觉服从交通警察指挥和检查。遵守车辆装载标 准，不得超载、滥载和超速行驶。（五）严禁饮酒后驾车，车辆带故障行车。（

19、六）途中停车或在外过夜车辆停放，应办理保管手续，做好防火、防盗工 作，确保车辆和物资的安全。（七）车辆执行完任务回场（库）后，做好回场后的车辆检查、清洁工作，发 现车辆有故障应及时排除。（八）车辆发生交通事故时，驾驶员注意保护现场，及时抢救伤者，并迅速 报告当地公安交警部门和单位的安监部门，做好善后处理工作。第九章油料定额管理第16科：各有车单位的机动车燃油应建立领发登记，逐台车建立领用帐薄, 实行单车考核，严格管理。11、保证断开电源，锁好门窗才能离开办公室。12、无关人员不得擅自进出办公室二、办公室工作人员工作守则：1 .基本礼仪守则：办公室人员必须仪表端庄、整洁；2 .日常工作守则：正确

20、使用并爱惜办公室的物品和设备，不能随意损坏或 挪为私用；3 .接洽来访人员的礼仪守则：1）在规定的接待时间内，不迟到，不缺席；2）来客多时应按次序接待，因有紧要事项须先接待后来客人的，须向先到 客人简要说明原因，征得同意；3）待客人时应主动、热情、大方、微笑服务；4）登记来客信息；三、文件规定：专人负责收发绝密资料A级别的处置由总经理统一处置、销毁。B、由行政部统一处置、销毁。C、禁止带出公司范围等级分类：A、绝密公司核心资料B、仅次由A级公司资料C、公司普通资料第7条：开展节约用油，降耗评比竞赛活动，各有车单位每季或半年公布 各台车的节耗情况，开展奖节罚超耗活动。防止油料流失。各种车型的百公

21、里油耗应按产品厂定额标准为依据参考考核，具体定额标 准可参照本制度各种车型油耗定额表。办公楼物管值班管理办法范文范文第6篇为规范无线网络的使用，防止在无管理、无防护的状态下使用WIFI无线网 络造成公司敏感信息泄露、重要数据损坏、网页劫持、电脑病毒感染、业务系 统被非法控制等严重后果，保障无线网络的正常运行，加强公司网络环境安全 建设，特制定本管理办法。一、无线用户入网申请登记程序公司各部门如需使用无线网络接入服务，应统一向公司网络部提交申请， 申请可以个人或部门为单位提交，申请人或部门需填写附件无线入网申请登 记表格内容并通过0A提交给公司网络部登记汇总上报后，统一由网络部负责 开通服务。公

22、司网络结构由网络部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不 得私自更改网络结构，办公室如需无线网络设备等必须事先与网络部取得联系。 个人电脑及个人手机设备等所用IP地址必须由网络部指定的方式设置，不可擅 自改动，擅自改动者将受到惩处c二、无线网络密码管理无线网络密码由各部门指定专人负责设定，统一由公司网络部负责管理和 设置。如密码变更，需由公司网络部负责修改并通知相关使用人员。三、处罚规定第一条对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作X处理，并依法追究法律责任；第二条 对于在公司网上散布病毒的、淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评 论内容的个人，作X处理。情节严重者将移交司法机

23、关处理；第三条 对于私自设立BBS, NEWS、个人主页、WWW站点、FTP站点等各种形 式网络服务的责任人，作X处理；第四条对于由管理不善引起公司秘密泄露的责任人，视其情节严重处以。第五条 对于私自更改网络结构，私自设置DNS, WINS等服务的责任人，处 以。第六条任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。四、本办法自公布之日起执行。办公楼物管值班管理办法范文范文第7篇第一章总则第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产安全，规范内 部运行，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门不得擅自 调换、改建办公用房。第三条：每位员工和

24、出入办公楼的所有人员，都应遵守本办法，自觉维护 楼内良好的工作秩序。第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单位负责，主 要包括大楼外的安全保卫、消防安全、绿化、公用配套设备的维修养护和大楼 电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小区物业公司和其他相关职能单 位签订协议，督促其认真履行管理职责，使大楼始终保持良好的外部形象。2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各办公室内部 办公区域的卫生保洁、安全用电和消防措施;公共区域、会议室、领导办公室的 卫生保洁由综合办安排专人负责。第二章人员管理第五条：公司办公楼一楼

25、门厅实行定时开、关门制度，上午7： 30至下午 5： 00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，24小时开机。综合 办公室负责办公楼的内安全保卫工作、保护监控设施，防止不良分子盗窃和破 坏，确保办公楼的财物安全和人身安全。第六条：公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办公大楼的 人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的， 未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维护正常的工作秩序。第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3： 00前到综合办公室备案;周 六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案；国定假日加班，应于 休假前到综合办公室备案。第

26、八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并及时锁好防盗门， 保证安全。第三章财产安全管理第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，关闭电灯、 空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将印章、文件等机要物 品放入文件柜并加封管理。第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等贵重物品和业 务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室内，放在办公室内 丢失的，责任自负。第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，并将车门 和后备箱锁好，关好车窗玻璃;其他车辆应服从管理，在指定地下车库的车位停 放，不得随意停放在公司门口或乱停乱放，一经发现违规，办

27、公室将处于每辆 车1000元的罚款。第十二条：值班人员应及时检查办公楼的安全情况，加强巡查工作，并做 好相关记录，发现问题要及时解决，并视情况分别向公司领导和上海船舶工业 公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时间赶到现场，避免或减少事 件带来的损失和影响。第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应及时解码，防 止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证券和财务票据的管 理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票据等被盗或丢失，应由当事 人负责。第四章消防安全管理第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期维修保养, 发现隐患及时通知相关单位维修和更换，

28、确保器材处于良好状态;消防器材未经 批准不得随意移动。第十五条：禁止将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和拉接电线, 不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守安全用电管理规定，严禁超 负荷使用电器。第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防安全责任，做好各自所 属范围的防火安全工作。第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消防楼梯的 窗边。第五章安全应急处理第十八条：综合办公室要定期进行安全检查，发现事故苗头和事故隐患， 应及时排除。不能排除时，要及时报告给物业公司和上级公司。第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走安全出口，不得使用电梯撤离。 物业公司要配合搞好人员疏散撤

29、离工作。第二十条：发生火灾时，应立即报警，所有人员应迅速关闭各种电器设备, 关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识积极开展自救。第二十一条：发生安全事故时，大楼内的所有人员都应服从综合办公室、消防部门现场指挥人员的统一指挥。第六章卫生、秩序管理第二十二条：各部门的垃圾每天下午下班前集中放置在各楼层指定位置， 由保洁人员定时统一清理。所有人员要自觉维护办公室及其周围的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在大 理石表面，如不慎洒落，应及时清理干净。第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁;废弃物应投放 到垃圾桶内，保持地面清洁;不得从楼上抛丢垃圾

30、、杂物，禁止在走廊、通道等 公共区域堆放杂物。第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公共区域擅 自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有 损地面的物品。第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化摆放由综 合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责，其他人不得将其 移动别处。第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内喝酒、打 闹。第七章节约管理第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口的楼层走 道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工，应将本楼层所有 走道电灯关闭。第二十八条：大楼空调根据

31、环境温度情况定时控制开放。冬季环境根据气 象预报最高气温低于15开放，夏季根据气象预报最高气温大于25c时开放。第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。第八章检查监督第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对违反上述 规定的，有权制止、纠正、记录和报告。第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。第九章附则第三十二条：本办法由综合办公室负责解释。第三十三条：本办法自公布之日起执行。办公楼物管值班管理办法范文范文第8篇1、办公楼安全管理工作由综合管理部负责，大楼内各部门负责本部门办公 场所和管辖区域的安全。2、各部门要根据要求设定责任人，部门主要负责人为第一责

32、任人。每个房 间都要指定一名负责人负责本室的安全工作。通过明确分工，层层负责，确保 安全。3、各部门领导要有高度的安全意识，要提醒工作人员时刻注意安全，做好 “四防”（即防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故）工作，防患于未然。4、各种车辆停放在指定位置，禁止将自行车、摩托车推上门前台阶，进入 楼内。5、禁止乱倒垃圾、茶叶渣、一次性饭盒，禁止随地吐痰、丢弃脏物果皮等,禁止在大厅、楼道内、楼梯上堆放物品。6、不准在楼内焚烧杂物，严禁将易燃、易爆、有毒物品带入楼内。7、严禁乱拉电源；下班时各部门最后离开的人员要关闭电源、空调以及电 脑设备，关锁好门窗，做好防火、防盗工作。不准长明灯、长流水。8、不准私

33、拉电线，严禁随意开启电源表箱，使用大功率电器需经批准，私 自使用，从严处罚。严禁擅自动用消防器材。9、不准在大楼墙壁上乱贴乱画、乱钉乱挂，禁止践踏花草，损坏树木。10、严格遵守工作制度，不准迟到早退，禁止上班串岗、高声喧哗、谈天 说笑、打牌下棋。11、上班要衣着整齐，禁止赤膊、着短裤、穿拖鞋进入楼内。12、加强大楼治安管理，下班期间工作人员进入楼内要严格登记，非大楼 内工作人员严禁进入。13、各部门在上班时间也要提高警惕，防止外来人员入室行盗，临时离开 办公室及重要场所时要注意关门。14、档案资料室及库房等地严禁吸烟;在走廊抽烟要随手熄灭烟头，不得将 烟蒂随手扔进垃圾篓、垃圾桶。任何人不得在大

34、楼内使用明火和电炉。15、有现金往来的部门，要严格执行有关规定，要将现金及时存入银行， 不得将大宗现金存放在办公楼内过夜。16、节假日除门卫、加班人员外，其他人员不随意到办公楼，任何人员不 得在大楼内会友、娱乐。17、本规定由综合管理部负责解释。办公楼物管值班管理办法范文范文第9篇为进一步加强公司日常费用管理，规范和完善审批程序和权限，提高风险 防范和增收节支意识，根据浙江农资集团有限公司资金使用、费用开支审批 管理办法（20xx年n月修订）相关规定，本着“总额控制、适度从紧、厉行节 约”的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。一、费用报销程序正常报销程序包括“5环节”：经办人员粘贴票据、填制

35、报销单f 本部门 负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性、合理性，签字确认一 财会部会计稽核：报销单填制的规范性、票据的合法性和有效性，签字确认一 总经理或授权审批人审批费用是否予以报销，签字确认一财会部出纳核对报销 金额后报销。如果后四环节审核有疑义，则票据退回经办人，经办人做修改后 重新开始审批程序。“5环节”流程图如下：1.经办人粘贴票据、填写费用报 销单2 .相关部门负责人核实费用真实性、合理性3 .财务稽核规范性、合法性、有效性5 .出纳核对金额准确性，予以报销4.总经理或运营负责人审批是否报销二、费用报销要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、必须，报销票据的金额和实际支出

36、 金额一致。2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发票或由税务 机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）。3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用 章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完 整，准确;公司名称要填全称。三、费用报销单要求1、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式。费用报销 单主要涉及三种：通用费用报销单、差旅费报销单和住宿费计算表，各审批单 和备案表参见附件。2、原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报，不同时段的费 用分开填报，差旅费用按个人分开填报。“通用费用

37、报销单”中“费用项目” 一栏按报销内容区分填写，具体分业 务费、城市交通费、小汽车费、办公费、房租费、水电费、邮电费、业务推广 费、其他费用等。3、及时填报：原则上费用一月一报，经办人收到票据后90天内不填报且 无合理理由的视为自愿放弃，财会部有权不再受理报销。4、费用相关信息要素完整：包括“6要素”（Who、What、When、Where. W hy、How many即相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出原因、票据 数量）应在费用报销单填制中予以明确。5、费用报销时相关资料齐全：费用审批单、备案表、费用明细单、出差计划书、情况说明书等资料要作为报销票据附件同时上报。属于秘密的文件，核

38、稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文 件按保密规定，由专人印制、报送。四、物品管理制度1 .要及时登记造册，由办公室统一管理，明确分管人员。任何人不得私自 侵占、处置或销毁物品；2 .物品分类存放，统一管理。3 .各部应在每周例会上，把下周的活动所需物品情况告知办公室，由办公 室统一调配。借用物品须办理登记手续。4 .物品管理人员和物品借用人要爱护物品，严禁损坏。五：办公室值班、签到制度一、值班人员根据各部门排班情况，按时值班。二、值班时要做到不迟到，不早退。需请假者须事先向办公室负责人提 出书面申请，并在申请书上附上补班的确定时间，经批准后方可请假。如不在 确定的时间进行补班，仍视

39、为缺勤处理。三、值班人员在值班期间有要事需马上离开，务必向当班负责人说明，或 在留言板上详细说明原因。四、每次交接班时，上一班的值班人员要与下一班的做好交接班工作：如 文件的整理与管理，财务的出借与归还，上级领导下达的紧急通知、文件等， 若有紧急通知或文件处理，上一班人员务必完成任务，没完成时必须向下一班 人员做好详细交代，否贝U，将追究上一班值班人员的责任，并由该部门负责人 对其实施必要的处罚。6、费用报销单填写规范：用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔；金 额计算准确，大小写相符，字迹清晰工整，报销单不得随意涂改。7、报销票据粘贴要求：(1)票据粘贴在报销底单左上角；(2)长方形票据统一

40、横向粘贴；(3)票据分类别、按时间顺序粘贴；(4)用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；(5)报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠, 一张一叠；(6) 一份报销单对应票据过多时，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再 将单子叠粘一起；(7)票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外。五、各项费用报销的具体要求及审批权限(一)业务费：报销单据使用“费用报销单”通用格式，业务事由填写详实, 包含客户单位、客户人数、主客姓名和职务、接待事由、接待时间、我方陪同 人员人数等，特殊事由不便在报销单上列明的，要求单独附上书面说明作为财 务报销备案。同一事由的业务费用应汇总审批，尤其是接待同批客

41、人，应事先 明确主要接待人员，事后汇总统一报销(及备案)。单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向公司总经理、董事长申请 并填写备案表，审批结束，备案表由财会部主办会计负责保管。审批权限：单笔金额在1000元（含）以内的由授权审批人审批，单笔金额在 1000元一20xx元（含）以内及部门总监业务费由总经理审批，单笔金额在20xx 元*元（含）以内的以及总经理经办的业务费用由董事长审批，单笔金额 在*元一*元（含）以内的经爱普公司审批程序后上报集团公司总经 理审批，单笔金额在*元以上的经上述审批程序后上报集团公司董事长审 批。爱普公司下属各子公司业务费审批权限均按上述执行，单笔超过20x

42、x元 （含）的业务费，经办人需事先向爱普公司总经理、董事长申请并填写备案表， 审批结束，备案表由子公司财会主管负责保管。由财会部编制业务费开支明细 月报，交公司总经理、董事长存查。（表格见附件）。（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。差旅费票据分类别，按时间顺序 粘贴。报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。长时间连续出 差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25 份以内，便于各环节审核和粘贴。2、员工出差实行“出差前报出差计划，出差后交出差报告”的管理办法， 差旅费按人考核，各人分开填报。出差人员在出差前向运营中心上报出差计划, 书面形式或电

43、子形式皆可，运营中心审核确认并在公司内网公布。出差计划 书（见附件）中要明确出差目的、出差时间、出差地区、交通工具、预计费用 等内容，报销时粘贴在报销单后。3、差旅费报销内容包括车船票、飞机票、自备车过路过桥费、住宿费、出 差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生的费用。车船票（飞机票）报销:其他人员出差乘坐飞机，须事先征得部门负责人同意，由部门负责人在出 差计划书或者差旅费报销单上签字确认；驻外人员（除满洲里办事处）往来驻地、公司本部，原则上不得乘坐飞机；特殊情况上报总经理或授权审批人同意后另行处理；出差期间市内交通费填写参照“城市交通费”要求执行。（2）住宿费报销：出差住宿标准由办公室另

44、行规定。原则上参照住宿标准计算填报住宿费 计算表，超支和节省部分分别实行30%的个人承担和奖励。随同领导一起出 差住宿，可参照随同领导的住宿标准，但不再计算个人奖励。因特殊情况（如会 议方安排好住宿）导致住宿费超标，个人承担确有难处的，经办人作书面情况说 明、提出减免申请，经授权审批人签字同意后，可按实全额报销。出差住宿同一房间，要求发票按人数分摊开具，各人房费分开填报，住宿 费标准按单个房间除以人数均摊。爱普公司员工到公司设有办事处、子公司等分支机构出差，如当地有集体 宿舍，并有能力安排住宿，应首先考虑在公司提供的集体宿舍住宿。特别是出 差时间较长的情况，原则上在出差前与分支机构驻地人员提前

45、沟通，做好住宿 安排，尽量节省住宿费用开支。同样情况也适用公司外地员工回杭出差、参加 会议的情况，尽量安排在公司集体宿舍住宿，如集体宿舍无法安排，则由公司 办公室根据情况统一安排宾馆住宿。（3）私车公用：原则上尽量避免，若确因工作需要，产生费用按差旅费填报审批后予以报 销。报销人负责填写私车公用备案表（见附件），作为报销附件粘贴在费用 报销单后。（4）出差补贴:出差补贴与个人考勤挂钩，由办公室审核确认，单独发放。连续乘车超时补贴：连续乘车每超过12小时给予一定补贴，由办公室审核 确认，随差旅费同时报销。审批权限：一般人员差旅费由授权审批人审批，部门总监（副总监）差旅费 由总经理审批，总经理差旅

46、费由董事长审批，董事长差旅费应上报集团公司总 经理审批。（三）城市交通费：报销单据使用“费用报销单”通用格式。包括日常 市内出租车费、市内地铁公交费、公交月票等。每张出租车票详细注明起讫地 点、时间、经办事由，按时间顺序粘贴。特殊情况，如出租车包车、连号的票 据、在工作时间之外的出租车票据等，经办人必须给予书面情况说明；单张出租 车票金额在25元以上的，要写明详细理由；一般情况下往返机场允许乘坐出租 车的时间为早上7点以前、晚上9点以后，其他时间尽量乘坐机场大巴及机场 地铁专线。出差及日常市内办公，应尽量结合公交、地铁出行，降低出租车费。审批权限：一般人员城市交通费由授权审批人审批，部门总监（

47、副总监）城 市交通费由总经理审批，总经理及董事长城市交通费由总经理和董事长互相审 批。（四）小汽车费：报销单据使用“费用报销单”通用格式，费用项目中 注明车牌号。报销范围为因公务活动而发生的车辆费用，包括修理费、汽油费、 停车费、清洗美容费、保险费、养路费、年审费等项目。使用公车时发生的各 种违章罚款不予报销。私车公用产生费用的报销参照差旅费中相关要求执行。小汽车日常使用须登记随车日志，实际使用者将用车信息及时填入日 志，财务和办公室对其不定期进行抽查。小汽车费按车辆归集，每车分开填报;费用票据分项目内容粘贴，报销单上 注明每一项目的合计金额。驻外机构小汽车费原则上一月一报，由车辆使用人 员制作小汽车费用清单（见附件），计算行使里程、每月平均油耗。该清单 做为报销附件，粘贴在费用报销单后。小汽车费用由办公室专人审核登记，小汽车费用清单由专人负责保管。 集团公司每年对公司的小汽车费用进行一次汇总分析、检查。审批权限：小汽车修理费单次超过20xx元的应采取事先预算审批，预算费 用在20xx元-1万元（含）的由公司总经理审批;预算费用在1万元以上的由公司 董事长审批。不超过20xx元、实际费用金额未超过预算的小汽车修理费用以及 其他小汽车费用由授权审批人审批。（五）办公费用：报销单据使用“费用报销单”