金地集团营运计划体系介绍195591318.优秀PPT.ppt

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1、 集团市场营销部集团市场营销部 2006 2006年年8 8月月8 8日日书目书目1 1营运支配体系运行现状及其定位营运支配体系运行现状及其定位2 2集团总部职能划分及总部营运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3区域公司职能划分及区域营运支配体系区域公司职能划分及区域营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结书目书目1 1营运支配体系定位及其运行现状营运支配体系定位及其运行现状2 2集团总部职能划分及总部营运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3区域公司职能划分及区域营运支配体系区域公

2、司职能划分及区域营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结营运支配体系的设立营运支配体系的设立上市公司集团化营运管理中的困惑上市公司集团化营运管理中的困惑战略发展规划同资源的对接：内部、外部资源对战略的支持战略发展规划同资源的对接：内部、外部资源对战略的支持融资、投资、项目营运之间的对接：用战略主线指引公司经营融资、投资、项目营运之间的对接：用战略主线指引公司经营战略制定、执行同市场对接：行业环境对战略的支持和制约战略制定、执行同市场对接：行业环境对战略的支持和制约战略执行同项目营运的对接：项目生产经营调度

3、战略执行同项目营运的对接：项目生产经营调度解决方法解决方法集团成立集团成立“经营规划小组经营规划小组”，关联战略、融资、投资、项目营运、市场，关联战略、融资、投资、项目营运、市场区域成立区域成立“运营管理中心运营管理中心”，对接集团经营规划小组，关联区域发展规划、，对接集团经营规划小组，关联区域发展规划、项目生产经营支配、市场、土地机会项目生产经营支配、市场、土地机会深化项目制管理，完善深化项目制管理，完善BSC绩效考核、项目制激励绩效考核、项目制激励公司将来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应当重公司将来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应当重点关注哪些事情，

4、当前哪些事情会影响到发展规划执行？点关注哪些事情，当前哪些事情会影响到发展规划执行？营运支配体系定位及其运行现状营运支配体系定位及其运行现状高层参谋高层参谋公司内部营运管理（投融资、项目营运）、行业外部环境分析、资本市场公司内部营运管理（投融资、项目营运）、行业外部环境分析、资本市场战略制定战略制定集团集团5年战略发展规划年战略发展规划区域区域3年战略发展规划年战略发展规划战略执行战略执行集团集团3年经营支配年经营支配集团集团2年投资支配年投资支配集团集团2年融资支配年融资支配集团、区域年度经营支配集团、区域年度经营支配项目季度营运指标（年度指标分解）项目季度营运指标（年度指标分解）项目生产经

5、营月调度项目生产经营月调度绩效考核绩效考核制定年度职能部门、区域公司营运制定年度职能部门、区域公司营运KPI指标指标半年度考核职能部门、区域公司营运半年度考核职能部门、区域公司营运KPI指标、下半年度调整审核指标、下半年度调整审核考核职能部门、区域公司年度营运考核职能部门、区域公司年度营运KPI指标指标书目书目1 1营运支配体系运行现状及其定位营运支配体系运行现状及其定位2 2集团总部职能划分及总部营运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3区域公司职能划分及区域营运支配体系区域公司职能划分及区域营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体

6、系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结集团总部职能划分集团总部职能划分董事长总裁经营管理部技术管理部财务管理部人力资源部行政管理部资本运作部战略战略运营运营投资投资市场市场商业客户品牌（10人）设计工程研发（9人）管理会计管理会计税务资金中心出纳成本其他（16人）招聘培训媒体绩效薪酬（12人）行政知识管理法务IT（15人）投资者关系战略合作资本市场融资资本市场融资（10人）总部对区域相对放权管理，总部通过对人的管理（人事、财务、成本负责人总部直派）和完善总部对区域相对放权管理，总部通过对人的管理（人事、财务、成本负责人总部直派）和完善的绩效考核体系和监控审计体系来保障执行。的绩效考核体系和监

7、控审计体系来保障执行。区域的专业、成熟是体系得以运转的先决条件区域的专业、成熟是体系得以运转的先决条件集团总部营运支配体系集团总部营运支配体系集团经营规划小组集团经营规划小组核心成员经营管理部：营运、投资、市场计划财务部：管理会计其他成员经营管理部：战略计划财务部：资金中心企业发展部：资本市场融资小组协调人经营管理部：营运集团经营规划小组是集团经营的灵魂所在集团经营规划小组是集团经营的灵魂所在不同业务口的高度关联，确保战略制定合理、战略执行可行不同业务口的高度关联，确保战略制定合理、战略执行可行书目书目1 1营运支配体系运行现状及其定位营运支配体系运行现状及其定位2 2集团总部职能划分及总部营

8、运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3区域公司职能划分及区域营运支配体系区域公司职能划分及区域营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结区域公司职能划分区域公司职能划分金地区域对项目则是集权化的管理体系，通过运营中心来协调区域业务部金地区域对项目则是集权化的管理体系，通过运营中心来协调区域业务部门对项目的支持。门对项目的支持。区域的专业化、成熟度较高，项目团队的执行实力是项目运作的关键区域的专业化、成熟度较高，项目团队的执行实力是项目运作的关键区域公司营运支配体系区域公司营运支配体系部门名称主要

9、职责分管领导营运中心区域发展战略制定区域经营计划制定、执行监控项目开发计划制定、执行监控区域项目经营KPI制定、考核统筹区域业务管理流程优化管理其他营运副总（总监）或总经理对接集团经营支配，并保障项目开发支配的落实和监控对接集团经营支配，并保障项目开发支配的落实和监控统筹区域各项业务管理，协调区域发展规划统筹区域各项业务管理，协调区域发展规划书目书目1 1营运支配体系运行现状及其定位营运支配体系运行现状及其定位2 2集团总部职能划分及总部营运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3子公司职能划分及子公司营运支配体系子公司职能划分及子公司营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配

10、实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结四、营运支配实施（会议）体系四、营运支配实施（会议）体系会议名称参会人员主要内容KICK OFF会议总部部门经理以上人员区域部门经理以上人员经营规划小组成员颁布5年发展规划、三年经营计划、两年投融资计划、年度经营计划核心是同各区域签署年度BSC2、3、4季度经营分析会总部部门经理以上人员区域总监以上人员经营规划小组成员沟通集团战略沟通区域经营情况沟通集团重大经营管理措施核心是季度反思公司发展战略及其执行月度生产经营例会（视频为主）总部部门经理以上人员区域相关人员经营规划小组核心成员沟通项目重点经营偏差并落实解决办法

11、动态开展项目生产经营调度核心是月度审视项目运营，保障三年经营计划其他不定期会议相关人员就重大经营变动开展及时沟通、协调（如去年上海的宏观调控、今年的国六条、项目进度计划、成本、销售变动等）核心是发现问题、解决问题，保障三年经营计划书目书目1 1营运支配体系运行现状及其定位营运支配体系运行现状及其定位2 2集团总部职能划分及总部营运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3子公司职能划分及子公司营运支配体系子公司职能划分及子公司营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结五、项目制激励五、项目制激励整个投

12、资、激励过程中，区域总经理是创业者的角色整个投资、激励过程中，区域总经理是创业者的角色集团公司则是投资者、监控者的角色集团公司则是投资者、监控者的角色书目书目1 1营运支配体系运行现状及其定位营运支配体系运行现状及其定位2 2集团总部职能划分及总部营运支配体系集团总部职能划分及总部营运支配体系3 3子公司职能划分及子公司营运支配体系子公司职能划分及子公司营运支配体系4 4营运支配实施（会议）体系营运支配实施（会议）体系5 5项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系）6 6小结小结小结小结 营运支配体系通过两年的运行，基本实现了设立目标，但仍存在着体系运行过程中的局部摩擦；集团同区域之间的相对清晰的职责划分，区域高层的创业者角色，使得区域的执行力得到了很大的增加，简化了集团的管理；总部完善的监控、绩效体系和区域较强的技术力气是保障该体系运行成功的核心基石；汇报完毕，感谢！