煤矿工程竣工验收管理程序.docx

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1、 XXX煤矿工程竣工验收管理程序 附录二： 竣工验收主要报告编制大纲 1 工程建立治理工作报告 1.1 工程概况。 工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建立内容、可研及初设等文件的批复过程等。 1.2 主要工程施工过程及重大问题处理。 主要工程以重要临建立施的开工完工日期、重大技术问题处理、施工期重大设计变更以及对工程建立有较大影响的大事等。 1.3 工程治理。 1.3.1 机构设置及工作状况。包括建立、勘察、设计、监理、施工单位、上级主管部门、质量监视部门等为工程建立效劳的机构设置及工作状况。 1.3.2 主要工程招投标过程。 1.3. 3 工程概算与投资规划。主要反映批准概算与实际执

2、行状况，年度规划安排、投资来源及完成状况。 1.3. 4 合同治理。主要反映工程所采纳的合同类型、合同执行结果。 1.3. 5 材料及设备供给。主要反映三材和电力、材料及设备供给对工程建立的影响，工程完成时是否做到“工完料尽场地清”。 1.3.6 价款结算与资金筹措。包括工程法人筹资方式、资金筹措对工程建立的影响、合同价款的结算方法和特别问题的处理状况、至竣工时有无工程款拖欠状况。 1.4 工程质量。 工程质量治理体系、主要工程质量掌握标准、单位工程和分部工程质量数据统计、质量事故处理结果等。 1.5 历次验收状况。 历次阶段和单位工程验收和遗留问题的处理状况等。 1.6 竣工决算。 列出竣工

3、决算结论、批准设计与实际完成的主要工程量和主要材料消耗量比照、增减缘由分析，以及竣工审计结论等。 1.7 阅历与建议。 1.8 附件。 1.8.1 工程法人的机构设置及主要工作人员状况表。 1.8.2 立项、可研、初设批准文件及调整批准文件。 1.8.3 历次验收鉴定书。 1.9 主要图纸。 如总平面布置图、工程位置图、工程布置图、主要工程、建筑物平面图、立面图、剖面图、电气总图、设备总图等。 2 工程建立大事记 主要记载从工程法人托付设计、报批立项直到竣工验收过程中对工程建立有较大影响的大事，包括有关批文、上级有关批示、设计重大变化、有关合同协议的签订、建立过程中的重要会议、施工期其他重要大

4、事、主要工程的开工和完工状况、历次验收等状况。 工程建立大事记可单独成册，也可作为“工程建立治理工作报告”的附件。 3 工程施工治理工作报告 3.1 工程概况。 3.2 工程投标。 投标过程，投标书编制原则等。 3.3 施工总布置、总进度和完成的主要工程量。 施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排（附施工场地总布置图和施工总进度表），分析工程提前或推迟完成的缘由；主要工程施工状况等。 3.4 主要施工方法。 施工中采纳的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法、优化措施和施工科研状况等。 3.5 施工质量治理。 施工质量保证体系及实施状况，质量事故及处理，工程施工质量自检状况

5、等。 3.6 文明施工与安全生产。 3.7 价款结算与财务治理。 合同价与实际结算价的分析，盈亏的主要缘由等。 3.8 阅历与建议。 3.9 附件。 3.9.1 施工治理机构设置及主要工作人员状况表。 3.9.2 投标时规划投入的资源与施工实际投入资源状况表。 3.9.3 工程施工治理大事记。 4 工程设计工作报告 4.1 工程概况。 4.2 工程规划设计要点。 4.3 重大设计变更。 4.4 设计文件质量治理。 4.5 设计为工程建立效劳。 4.6 阅历与建议。 4.7 附件。 1 设计机构设置和主要工作人员状况表。 2 重大设计变更与原设计比照。 3 工程设计大事记。 5 工程建立监理工作

6、报告 5.1 工程概况。 5.2 监理规划（或监理细则）。 监理规划及监理制度的建立、组织机构的设置、检测采纳的方法和主要设备等。 5.3 监理过程。 主要表达“四掌握”、“两治理”、“一协调”的状况。 5.4 监理效果。 对工程投资质量进度掌握进展综合评价。 5.5 阅历与建议。 5.6 附件。 1 监理机构的设置与主要工作人员状况表。 2 工程建立监理大事记。 6 生产预备单位工作报告 6.1 工程概况。 6.2 治理单位筹建及参加工程建立状况。 6.3 工程初期运行状况（生产）。 是否到达设计标准，观测状况，已发挥的效益，消失的问题及缘由分析等。 6.4 对工程建立的建议（生产）。 包括

7、对设计、施工、工程法人的建议（从建立为治理制造条件动身提出建议）。 6.5 运行治理（生产）。 包括人员培训状况，已接收工程运行维护状况，规章制度建立状况，如何发挥工程效益等。 6.6 附件。 6.6.1 运行治理机构设立的批文。 6.6.2 机构设置状况和主要工作人员状况。 6.6.3 规章制度名目。 7 工程质量评定报告 7.1 质量评定报告。 7.2 附件。 1 有关工程工程质量监视人员状况表。 2 工程建立过程中质量监视意见（书面材料）汇总。 8 工程竣工验收申请报告 8.1 工程完成状况。 8.2 验收条件检查结果。 8.3 验收组织预备状况。 8.4 建议验收时间、地点和参与单位。

8、 XXXX煤矿工程竣工验收治理程序 1 目的 为了加强工程治理，确保工程质量，使工程竣工验收治理更标准，做到职责明确，流程清楚，特制定本程序。 2 定义 工程竣工验收是指在工程工程施工完成且质量合格和资料已移交等条件下由公司主持的工程最终验收，本竣工验收治理程序是指矿井竣工总验收。 3 范围 适应于根本建立工程工程。 4 职责 4.1 成立竣工验收委员会，由集团公司、大柳公司、监理和施工单位领导组成。集团公司负责主持竣工验收。 4.2 施工单位负责编写竣工验收申请报告、竣工资料、工程质量保修书和预备有关施工记录和文件。 4.3 监理单位的职责 4.3.1 负责检查工程工程的有关竣工验收报告、文

9、件和记录。 4.3.2 负责编写工程工程监理报告。 4.3.3 负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。 4.3.4 负责整理工程收尾工作及整改工程资料。 4.3.5 负责检查设计工作报告和监理意见实施状况。 4.4 公司的职责 4.4.1 工程部负责编写工程建立治理工作报告。 4.4.2 工程部负责审查工程建立的竣工验收报告、文件和记录。 4.4.3 工程部负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。 4.4.4 工程部负责检查竣工资料是否符合要求，图纸资料是否齐全完整。 4.5 设计单位的职责 4.5.1 负责编写工程的设计工作报告，检查工程建立是否符合设计要求和有关国家标准和标准

10、。 4.5.2 负责整理和确认设计变更等文件。 4.6施工单位职责 4.6.1 负责编制施工治理工作报告。 4.6.2 负责编制竣工图纸。 4.6.3 矿建工程施工单位负责地质资料编录。 5 程序 5.1 施工单位提出竣工验收申请，报监理单位。 5.1.1 竣工验收应具备以下条件： 5.1.1.1 工程主要建立内容已按批准设计文件内容全部完成。 5.1.1.2 有关竣工验收报告已预备就绪。 5.2 监理单位负责召集施工、勘察、设计、公司各部门有关人员参与竣工验收。 5.3 竣工验收的一般工作程序： 5.3.1 召开预备会，确定竣工验收工作组成员，成立各专业技术组。 5.3.2.1 召开会议，听取工程法人、设计、施工、监理、质量监视站等单位的工作报告。 5.3.2.2 看工程声像、文字资料。 5.3.2.3 分专业技术组工程现场检查，争论并形成各专业技术组工作报告。 5.3.2.4 竣工验收委员会听取和审查各专业技术组工作报告并形成“竣工验收报告”。 5.3.2.5 编制未完工工程和整改工程清单及完成时间表。 5.4 施工单位按整改工程清单和时间表完成整改工程，并经竣工验收合格。 5.5 工程部接收资料，并签署意见。 5.6 按有关结算程序办理工程方面的结算手续。 6 附录 6.1 附录一：工程竣工验收签证书 6.2 附录二：竣工验收主要报告编制大纲