物业管理公司内部质量审核程序.docx

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1、 物业管理公司内部质量审核程序(7)_物业经理人 物业治理公司内部质量审核程序（七） 1.0目的 通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。 2.0适用范围 适用于对本公司的内部质量体系审核。 3.0职责 3.1治理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准内部质量审核规划、内部质量审核报告。 3.2内审组长负责内部质量审核规划的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写内部质量审核报告。 3.3审核员负责编制检查表，进展现场审核，签发不合格报告。 3.4办公室负责内部质量审核的详细实施。

2、 4.0工作程序 4.1年度内部质量审核规划的制定 办公室于年初编制定本年度的内部质量审核规划，主要内容有：审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参与审核的人员等，经治理者代表批准后发至相关的部门/人员。 4.2审核的频次 内部质量审核每年至少进展两次。需要进，可随时安排局部或全局的审核。 4.3审核的预备 4.3.1审核前，治理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。 4.3.2制定内审实施规划 内审组长制定内部质量审核规划，内容包括： A审核的目的和范围； B审核的依据； C审核组成员名单； D审核的日程安排。 4.3.3审核组预备会议 内审组

3、长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门状况后，讨论和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应留意的事项。 4.3.4发放内审规划 审核组应以局面的形式提前3天正式将内审规划发放到受审核部门/人员。 4.3.5预备并收阅工作文件 审核员进展审核工作前，应事先备齐以下表格、文件和资料： A审核日程安排表和任务安排表； B检查表、不合格报告表； C质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的不合格报告等。 4.3.6编制检查表 审核员依据收集到的文件和资料编写检查表。 4.4审核实施 4.4.1现场

4、审核 A内审员根据内审规划和编好的检查表到现场通过观看、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据； B对发觉的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写不合格报告； C内审组长负责对审核的全过程进展掌握。 4.4.2汇总、整理不合格报告 内审组长组织争论审核结果，确定不合格项并与被审核部门交换意见后，填写质量体系内审不合格工程分布表。 4.4.3总结 审核工作完成后，内审组长主持召开审核会议，向质量审检小组受审核部门宣布审核结果，同时承受和答询受审部门提出的问题。 4.4.4不合格报告由审核员签发，受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。 4.4.5编写审核报告 内部质量审核报告由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交治理者代表审批。 4.5责任部门依据不合格报告要求制定和实施订正和预防措施限期订正，内审组长负责按订正和预防措施掌握程序实施。 4.6内部质量审核报告由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存，保存期为3年。 5.0相关文件 5.1质量手册 5.2订正和预防措施掌握程序 5.3内部质量审核规划 5.4检查表 5.5内部质量审核报告