物业公司管理评审控制标准作业规程.docx

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1、 物业公司管理评审控制标准作业规程_物业经理人 物业公司治理评审掌握标准作业规程 1.0目的 确保公司质量体系持续有效地满意ISO9001：2023标准及公司的质量方针和质量目标的要求。 2.0适用范围 适用于对公司质量体系的相宜性和有效性评审的掌握。 3.0职责 3.1总经理主持治理评审并对体系改良作出决策，批准治理评审规划和治理评审报告。 3.2治理者代表负责组织供应治理评审的材料并帮助总经理组织评审活动。 3.3各部门负责人负责制定并实施评审中提出的改良措施。 3.4品质/拓展部负责对各部门的改良措施实施状况进展监视、验证并准时向治理者代表报告。 4.0程序要点 4.1评审的时间。 4.

2、1.1公司治理评审活动每年间隔期内至少进展1次，一般安排在12月中旬内部质量审核完成之后进展。 4.1.2以下状况下之一时，应准时追加进展治理评审： （1）ISO9001：2023标准发生换版时； （2）公司组织机构发生重大转变时； （3）公司供应的治理和效劳发生重大责任事故或顾客有严峻投诉时； （4）总经理认为必要时。 4.2评审内容。 4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施状况。 4.2.2组织机构（包括人员配置和资源利用等）满意需要的程序。 4.2.3质量改良和效劳绩效分析，如：常常发生的用户投诉状况的分析、用户反应的信息分析等。 4.2.4发生的重大安全责任事故。 4.2.5内部质量

3、审核实施状况及其效果。 4.2.6预防措施实施状况及其效果。 4.2.7总经理认为其他尚需评审的内容。 4.3治理评审前的预备。 4.3.1治理评审的组织： （1）治理评审进展前至少一周，品质/拓展部应依据总经理与治理者代表商定的时间、地点，以书面形式通知参与评审人员本人； （2）相关责任部门负责人依据治理者代表布置，负责着手收集、汇总、分析、编制评审材料，并确保在评审进展前3天将评审材料提交治理者代表批阅； （3）参与评审的人员依据需要由总经理或治理者代表确定，原则上公司其他领导及各部门负责人均应参与评审。 4.3.2治理评审的形式和程序。 （1）治理评审以会议形式进展。 （2）会议程序如下

4、。 总经理主持会议宣布治理评审会议开头，并对治理评审的目的、要求作简短发言。 相关人员依次报告评审的材料，如治理者代表认为有必要且事先做了布置和预备，则报告的书面化文件应分发至每个参与评审的人员。 与会者争论、分析、评价。评价质量体系的相宜性、有效性；分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题，提出改良质量体系的措施、意见。 总经理归纳评审意见，提出或裁定质量体系改良措施。 4.3.3品质/拓展部应建立治理评审会议签到表和会议记录。 4.4治理评审报告。 4.4.1品质/拓展部应依据评审会议记录整理并编制治理评审报告，并最迟不超过会后5个工作日，且按质量体系文件和资料治理标准作用规程中文件发放

5、的规定下发至公司各位领导及各部门。 4.4.2治理评审报告需经治理者代表审核，总经理批准。 4.5改良措施。 4.5.1各部门应依据治理评审报告所确定的改良措施要求及完成期限组织实施。 4.5.2治理评审导致的职责、权限变化，资源的增加和重组，文件的增加和更改，人员的培训和资格确认等应按公司相关文件的规定办理。 4.5.3改良措施的检查与验证： （1）改良措施实施完毕后，各责任部门应将质量体系改良措施表报品质/拓展部，品质/拓展部对实施状况进展检查后报治理者代表，以便对实施效果是否到达预期目标进程评价； （2）实施结果有效的，品质/拓展部应将其纳入或编制相关文件，以稳固其改良效果； （3）阅历

6、证，改良措施未到达预期目标的，治理者代表应指示品质/拓展部重新填写质量体系改良措施表，由责任部门重新制定并实施改良措施，直至到达预期目标。 4.5.4质量体系改良措施可由治理评审会议提出并填写在随治理评审报告下达的质量体系改良措施表中，也可由治理评审会议确定的责任部门制定。 4.6品质/拓展部应将以下资料与记录加以归档，保存期3年。 4.6.1治理评审通知 4.6.2治理评审会议签到表 4.6.3治理评审会议记录。 4.6.4提交治理评审的书面材料。 4.6.5治理评审报告及其附件。 4.6.6质量体系改良措施表（阅历证的）。 4.6.7再次填发的质量体系改良措施表记录。 4.7各部门保存下达的有关的治理评审的通知、治理评审报告和尚未完成的质量体系改良措施表，保存期3年。 5.0记录 6.0相关支持文件