物流公司规章制度(11篇).docx

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1、 物流公司规章制度(11篇) 1、开除：有以下状况者按开除处理（开除不得结算当月工资）； 1）驾驶证或上岗证无效或持假证驾驶者，一经发觉奖报由公安机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。 2）严峻违法者。 3）连续旷工三天者（连续三次安排出车都不听从者属旷工）。 4）有偷窃行为者（包含偷窃本公司财物及客户端公司财物）。 以上行为一经发觉，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请公安机关处理。 2、辞退：有以上状况者赐予辞退处理（属辞退者可结算当月未付工资）； 1）严峻违反本公司规章制度或客户端的规章制度者（造成损失的，须扣除损失部份的金额） 2）因驾驶技术问题常常发生事故者（含在客户

2、端的各种事故） 3）屡次出错被投拆被惩罚或出意外事故者， 4）每年度内2次（含2次）以上的检讨者；拒写检讨者则按客户供应的投诉资料为据。 5）不听从公司领导及车队长安排者 3、自动离职：自动离职简称自离，自离则是不按规定提前申请离职，自己不上班自愿放弃工作及 工资。 4、车队长：车队是公司车辆及司机治理负责人，全部司机必需听从车队长的合理的调度及治理； 5、客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。 日期： （盖章）签字： 小型物流公司员工规章制度2 搞好物流治理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流治理，为生产、营销等部门供应真实牢靠的数据

3、，特制定本规定。 一、全部物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位库管员作业指导书内容 二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。 三、娴熟把握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字精确、标识存放、帐实相符。 四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将赐予当事人经济惩罚。需要外协加工的产品全部实

4、行投标制，根据中标书中中标价格、数量填写出库单；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发工作派遣单发货。 五、库管员要常常对库存产品进展清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进展清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。 六、库管员要保管好有关单据，对因失误丧失单据的一次扣岗位责任制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额赐予赔偿。 七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符的扣20分岗位责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。 八、外协加工单据每月月底前对完

5、，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员缘由造成外协加工户对帐、财务下帐不准时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。 九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据不合格品处置单，工序流转库库管员开据出库单；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。 十、产品退货。三包人员将现场效劳单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场效劳报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场效劳报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部依据现

6、场效劳报告单、入库单拆卸、检查退货缘由进展责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。没有现场效劳报告单、入库单的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。 十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。 十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣

7、责任人岗位责任制考核分10分。 十三、有关单据的要求： 1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进展数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。 2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算本钱用，一联作为出门证。 3、生产投料单（下料工作令），需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程（工序流转库）。 4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写工程有：物料

8、名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。 5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本单一式四联同第4条。 6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操，操作为核对工资的依据。该单工程包括规划、实领、废品和完工状况。 7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单： 一联为存根（白）， 二联为记账联（红）， 三联为随货同行联（蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人）， 四联为车间主任（绿）， 五联仓库。 物流公司规章制度2 一、目的

9、为了加强治理，标准公司员工行为，完善公司的各项工作，提高工作效率，树立公司良好形象，促进公司进展，提高经济效益，结合我公司实际状况，特制定本规章制度。 二、适用范围 本规定适用于本公司工作范围内全部员工。 三、员工守则 1.公司员工应注意仪表仪容，衣着干净、礼貌待人、热忱效劳，对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，制止工作中开低级玩笑、讲脏话。 2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、污辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 3.公司提倡节省，反对铺张，降低消耗，养成勤俭节省的美德。 4.公司员工在工作时间制止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货过程中制止吸烟；保持办公区域、仓库

10、干净，自觉维护公司内环境卫生。 5.公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件听从。上班时不准睡觉、上网谈天等与工作无关的事项，不准干扰他人工作，不准擅离工作岗位。 6.公司员工必需遵守国家的法律、法规，及公司的规章制度和各项打算、规定、纪律；严禁损害公司的形象、声誉；严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司进展。 7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关怀企业，喜爱本职工作，仔细履行岗位职责，工作严厉仔细，严格按操作程序进展作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。 8.公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全隐患，做好公司内防火、防盗等

11、工作。 9.公司员工应自觉爱惜公司财产，不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。 10.公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部状况严禁向外透露。 11.为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍惩罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严峻者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。 四、考勤制度 1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必需自觉遵守工作时间。 2.打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。 3.打卡时间：打卡时间为上班

12、到岗时间和下班离岗时间。 4.未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特别缘由不能打卡的员工，应填写未打卡登记表，注明日期、上下班时间、未打卡缘由，并由其主管签名确认。 5.缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0.5天事假计。 6.旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。 7.各级主管对所属员工的考勤，应严格

13、执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。 8.病假：员工休病假必需提前申请。如因状况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续 休病假三天以上的，须供应个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。 9.事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准前方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满将来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写请假申请单，休事假每天扣除日工资的100%。 10.临时调休：临时调休指因

14、节假日关系，为便利员工休息及公司办公正常，由公司统一临时调换休息时间与工作时间，员工应当遵守公司调休时间。 五、岗位职责 (一)司机 1.坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发觉问题准时排解，确保车辆安全运行，保持车辆常年干净和车况良好。因驾驶人未进展安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等状况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。 2.司机应有敬业精神，熟识交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平，积存行车阅历。行车时集中精力，安全驾驶，文明礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物

15、的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故，由驾驶人担当全部责任，延误交货时间的，赔偿一切经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。（自发生事故起至事故处理完毕，肇事司机无法完成公司派车任务的，工资按根本工资发放） 3.货物到达目的地，观看和选择最正确的停车位置。当车辆停稳熄火前方可卸货，卸货时留意货车四周的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人担当赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。 4.每次出车回来后，将车辆停靠在指定位置，锁好方向盘、门窗等，照实填写行车记录。因不按标准停放车辆导致车辆损

16、坏，车上物品丧失等状况，驾驶人赔偿所造成的经济损失，并处100元罚款。 5.严禁公车私用，装载货物后不得无故转变行程，拖延送货时间，制止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发觉公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。 6.载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。 (二)送货员 1.送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必需按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，依据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的，责任人赔偿公司经济损失，并处100-200元罚款。 2.到货中有区分卸载状况，送货员必需确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，

17、所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发觉到货数量与预知数量不符等状况，准时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。 3.送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它缘由客户拒收的，送货员必需立即通知公司领导或主管处理。擅作主见导致公司损失的，将追究其责任，并处100-200元罚款。 4.送货员送完货后必需将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库，因特别缘由未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超过3个工作日；负责客户无单货物的补单连接和追索工作。遗失送货单据或公文的，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金

18、，并处100-200元罚款。 5.货物离开公司后，如消失损坏、少数、丧失等状况，依据缘由由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。造成公司严峻经济损失的，将依法追究其刑事责任。 (三)库管员 1.入库 1)资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单全都，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应准时入账，精确登记。 2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，坚固，整齐，安全不超高，杜绝担心全因素。设物料卡，标识清晰，并保证卡物全都。 2.保管 1)全部资材每日清点、核对，每月进展盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项全都，如有短缺，必需限期查清。不定期进展整理，

19、对应资材数量、种类准时调整码放构造。 2)妥当保管好剩余资材，做好废旧包装收集和整理工作；用具应妥当保管，细心使用，确保延长使用寿命。 3)做好防火、防盗、防爆工作；自觉维护仓库内环境卫生，保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查库存，防止存货变质。 3.出库 1)必需在交货时间1小时前预备好纳品资材。 2)出库时核实名称、规格、数量，做好出库记录，放置于出货区内，签字出库。 3)发出货物退回或其他缘由退货，库管人员必需根据物品入库流程登记保管。 4)资材出库后须准时统计此款剩余物料并上报。 5)对于特别状况（无送货单、无送达规划货物）出库时，必需经仓库主管批准签字前方可出货。 6)对于特别货物

20、（新到资材未入库，但需立刻送货等状况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。 4.职责 库管人员必需严格执行入库、出库、保管流程，妥当保存好原始凭证、各类文件，要保守商业隐秘，不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任，并处200元罚款；对状况严峻者，将追究其法律责任。 (四)文员 1.接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。 2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。 3.接待来访人员。 4.做好会议纪要。 5.负责总经理办公室的清洁卫生。 6.根据公司印信治理规定，保管

21、使用业务章，并对其负责。 7.负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。 8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。 9.治理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的治理，严格借档手续。 10.社会保险的投保、申领。 11.统计每月考勤并交财务做帐，留底。 12.承受其他临时工作。 13.文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任，并处100-200元罚款。 (五)主管 1.全面负责公司的治理工作,保障公司在任何状况下能够顺当地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。 2.全面负责全体员工的日常治理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才

22、，各尽其能,负责督导和安排所属人员的各项工作。 3.执行公司的各项规章制度，负责监视、执行与追踪，对违章违纪人员进展通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，标准员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。 4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。 5.定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作状况。 6.将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验，保险到期前缴纳。 7.车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶里程及油耗。 8.将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做定期审验。 9.因监管不利，员工给公司造成的损失，主管担当连

23、带责任。 10.主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金，并处200-500元罚款。 物流公司规章制度3 第一章 安全治理、培训、考核制度 一、建立安全领导小组，定期对从业人员进展安全培训和考核，落实安全生产责任书。 二、仔细贯彻、落实安全监视、公安、消防和交通运管部门有关的政策、法规，常常分析企业安全状况，准时制定相应的方案和措施。 三、定期对车主和司机进展安全教育培训，严格把关，做到从业人员持证上岗，标准操作，安全驾驶。 四、健全车主和驾驶员档案，健全培训档案。 五、准时办理车辆年审，车辆保险手续，严禁未审车辆和脱保车辆营运。 六、坚持车辆“三检”制度，定期对车辆保养和修理，保

24、证车辆技术性能良好。 七、危急货物运输车辆必需严格根据操作规程作业，必需派押运员押运，使安全工作做到 万无一失。 八、准时参加事故处理，并帮助有关部门落实责任。 九、不断总结安全工作阅历和教训，准时上报各类报表。 其次章 安全检查及事故隐患整改跟踪制度 一、公司安全生产领导小组应协作有关部门，不定期地对车辆和从业人员进展安全检查 二、安全科负责每月对所属车辆进展一次以上的安全技术检查。 三、每月的安全检查应做好具体记录，并经单车车主签名后存档备案 四、安全人员在对车辆检查时发觉隐患应准时汇报并做好原始记录，实行跟踪治理制度。 五、由安全科下达安全隐患整改通知书限期整改，必要时收回证件停顿营运。

25、 六、整改合格后，由修理厂家开出修理合格出厂证明方可正常营运。 七、建立事故隐患整改档案，准时对所发生的事故进展分析，总结阅历，并实行有效措施杜绝类似大事再次发行。 第三章 安全例会和车辆保险制 一、有关负责人每月应召开一次以上安全生产例会。 二、安全科要组织驾驶员、押运员和各车主准时宣传学习国家的法律法规。并做好具体记录存档备查。 三、安全科负责车辆的强制保险。 四、准时通知车主投保续保，第三者责任险必需在十万以上。危货车辆必投保承运人责任险。 五、单车保险应准时足额投保，保险单本由公司统一存档备查。 六、严禁车辆漏保、过期现象的发生。 物流公司规章制度4 第一章：总则 1、为加强对企业物流

26、工作的治理，做到有章可循，更加科学合理地进展商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产本钱，削减货损，特制定本制度。 2、本制度从xx年xx月xx日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。 其次章：选购治理 1、实行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的全部物资。 2、生产科的工作职责： （1）依据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料选购的根底数据。 （2）依据生产规划，编制材料需求清单。 （3）依据本公司产品销售趋势、生产加工力

27、量，为降低选购本钱，削减选购费用，会同销售、供给、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储藏安全定额，报厂长批准后执行。 3、供给部门的工作职责： （1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料选购按GMP供给商质量保证体系审计进展。 （2）对经厂长审批确认的供货厂商，供给部门应与其协商，草拟选购合同，然后报厂长审批后确认。 （3）依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。 （4）选购物资运抵本公司后，依据本公司内部掌握的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点

28、数入库手续，并核销选购规划。 （5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。 （6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，依据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。 4、财务部门的工作职责： （1）做好选购合同备案治理工作。 （2）仔细审核物资选购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发觉问题准时向有关领导报告。 （3）对货款结算凭证进展合理性、合法性审核，发觉问题催促有关部门订正，避开给本公司造成经济损失。 （4）设置有关明细账簿，准时办理记账手续，做

29、到账目清晰。 （5）做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。 5、质量部门的工作职责： （1）与相关部门协作做好原辅材料、包装材料的供给商质量保证体系审计工作。 （2）准时对入库需检验的原辅材料、包装材料进展抽样检验，并发放报告单。 （3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理打算。 （4）协作供给部门做好有关物资的选购工作。 6、仓储部门的工作职责： （1）凡购进的各种物资，必需准时按入库单验收点数，并填写实收数，准时记入库存台账。 （2）负责仓库的日常治理工作，做到数量精确、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产，效劳周到。 7、设备部门的工作职责： （1）做好仪器、设备、电

30、器及其备品备件的请购工作。 （2）协作仓库做好有关物资的入库验收工作。 （3）协作供给部门做好有关物资的选购工作。 8、各部门其他相关职责： （1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必需填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供给部门办理选购事务。 （2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好规划，以免在使用时消失连接连续，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人担当。 9、选购操作流程： （1）本公司的选购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。特别状况经厂长批准由指定人员办理。 （2）供给部门应依据厂部下达的生产规划及生产部门的生产周期安排结合

31、库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制选购规划，报厂长批准后执行。 （3）供给部门依据批准的选购规划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。 （4）选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购规划，经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进展点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进展取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进展验收入库，并在入库单上签字确认。 （5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供给部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部

32、门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。 （6）财务部门在对选购物品结算付款时，应当仔细审核请购单、选购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。 （7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必需在厂长回厂后补办审批手续。 （8）选购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及治理外，其他物料、工具等必需先经过仓库验收后由领用部

33、门办理领用手续。 第三章：仓储治理 1、物资验收入库： （1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，如发觉不符现象，可以拒绝入库。 （2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清晰，交财务科计账。 （4）不合格品应隔离存放，准时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （5）验收中发觉的问题，要准时通知仓库负责人处理。 2、物资的储存保管： （1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存

34、放，并遵照GMP的有关规定执行。 （2）物资的堆放原则：在安全牢靠的前提下，依据物资特点，做到过目见数、检点便利、成行成列、清洁整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等状况，保管员应准时报告仓库负责人进展缘由分析及调查。未经批准不得擅自处理。 （4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特别状况应报经厂长批准。 （5）保管员应每月对物资进展实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的全都。 （6）保管员应常常巡察仓库，检查有无可疑迹象，要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查危急隐患，发觉问题准时汇

35、报。 （7）对于某些特别物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。 3、物资的发放： （1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。 （2）全部物资的发放必需有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必需电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。 （3）发料必需与领料人当面点交清晰，防止过失出门。 （4）全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丧失。 4、其他有关事项： （1）仓库要严格保卫制度，制止非本库人员擅自进入。 （2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学

36、问，严禁在仓库内吸烟。 （3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。 （4）保管员应做好日常的卫生工作。 （5）保管员工作调动时，必需办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。 第四章：经济责任惩罚 1、物资使用部门必需依据生产规划、生产治理实际需要，仔细填制请购单。对贪图省事、乱报选购规划，造本钱公司资金使用铺张的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。 2、供给部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存本钱等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品 物流公司规章制度5 1、目的 为加强公司的物流治理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用

37、、产品出入库标准化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。 2、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关治理。 3、物流治理的要求 全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都,并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库治理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必

38、需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产

39、品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联前方可发货。 3.1.2.3对于社会零 星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准前方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后效劳需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。

40、若是先发货的，售后效劳人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算,若遇特别状况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加工材料 托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2

41、托付加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序一样，同时按入库数量削减托付加工材料数量 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丧失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3

42、.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。 物流公司规章制度6 一、 公司形象 1、 员工必需清晰地了解公司的经营范围和治理构造，并能向客户及外界正确地介绍公司状况。 2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不行冒犯对方。 3、 在任何场合应用语标准，语气温柔，音

43、量适中，严禁大声喧哗。 4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。 5、 接听电话应准时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时，必需时刻注意公司形象，根据详细规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工治理制度范本 8、 员工要注意个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、 员工应严格根据公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、 作息时间规定

44、作息时间表 上班时间 8：00 午休时间12：0013：30 下班时间 17：30 3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成局部。 5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退前方可离开公司。 6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准前方可休息。 8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓舞员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，