四川鸡肉深加工项目招商引资方案_模板参考.docx
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1、泓域咨询/四川鸡肉深加工项目招商引资方案目录第一章 背景、必要性分析7一、 肉鸡养殖行业分析7二、 我国鸡肉消费与猪肉消费具有一定的替代性9三、 白羽鸡与黄羽鸡出栏表现有所分化,养殖集中度有提升空间10四、 强化就业优先和社会保障13第二章 项目概况14一、 项目概述14二、 项目提出的理由16三、 项目总投资及资金构成18四、 资金筹措方案18五、 项目预期经济效益规划目标19六、 项目建设进度规划19七、 环境影响19八、 报告编制依据和原则19九、 研究范围20十、 研究结论21十一、 主要经济指标一览表21主要经济指标一览表21第三章 建筑工程说明24一、 项目工程设计总体要求24二、
2、 建设方案24三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表28第四章 选址分析30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况30三、 加快建设改革开放新高地33四、 加快建设具有全国影响力的科技创新中心36五、 项目选址综合评价38第五章 建设内容与产品方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 运营模式分析41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第七章 SWOT分析说明51一、 优势分析(S)51二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)53四、 威胁分析(T)54第八
3、章 法人治理58一、 股东权利及义务58二、 董事61三、 高级管理人员66四、 监事68第九章 工艺技术及设备选型70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74四、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十章 项目节能分析78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表79三、 项目节能措施80四、 节能综合评价81第十一章 进度计划方案82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 劳动安全评价84一、 编制依据84二、 防范措施85三、 预期效果评价88第十三章 环保方案分析89一、 编制依据8
4、9二、 环境影响合理性分析90三、 建设期大气环境影响分析91四、 建设期水环境影响分析94五、 建设期固体废弃物环境影响分析94六、 建设期声环境影响分析94七、 建设期生态环境影响分析95八、 清洁生产96九、 环境管理分析97十、 环境影响结论98十一、 环境影响建议99第十四章 项目投资计划100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表103四、 流动资金105流动资金估算表105五、 总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表108第十五章 经济效益及财务分析
5、109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十六章 项目风险防范分析120一、 项目风险分析120二、 项目风险对策122第十七章 招标及投资方案124一、 项目招标依据124二、 项目招标范围124三、 招标要求124四、 招标组织方式125五、 招标信息发布125第十八章 项目综合评价126第十九章 补充表格128主要经济指标一览表128建设投资估算表1
6、29建设期利息估算表130固定资产投资估算表131流动资金估算表132总投资及构成一览表133项目投资计划与资金筹措一览表134营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表135利润及利润分配表136项目投资现金流量表137借款还本付息计划表139第一章 背景、必要性分析一、 肉鸡养殖行业分析(一)主要类别介绍我国肉鸡主要包括白羽鸡、黄羽鸡与817杂鸡。作为进口品种,白羽肉鸡属于快大型肉鸡,全身羽毛均为白色,体型呈丰满的元宝形,具有生长速度快、出肉率高、生产成本低等特点,但该品种抗病能力较弱,口感欠佳。白羽鸡生长速度快,一般45天即可出栏,料肉比为1.6左右,在所有肉鸡中比值最
7、低。基于白羽鸡的相关特点,白羽鸡主要面向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。相比而言,黄羽鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类,国产率近100%,具有体型较小、抗病能力强、肉质鲜美,价格较白羽鸡贵等特点,生产周期较长且成本较高,主要面向家庭、企事业单位食堂与酒店的消费。黄羽鸡按品类又可进一步分为快速型、中速型与慢速型。相较于中速型和慢速型而言,快速型黄羽肉鸡的生长速度较快,出栏天数在45-65天之间,且料肉比较低,维持在1.80-2.60左右。除了白羽鸡与黄羽鸡之外,肉鸡品种中还包括817杂鸡。817杂鸡即采用大型肉鸡父母代的公鸡与常规商品蛋鸡进行杂交,是具有地方特色的小型肉用鸡品
8、种。该类鸡生产的门槛低、易操作、成本较低,但由于没有饲料标准,出栏的料肉比参差不齐,且养殖风险较大。817杂鸡目前主要用于地方特色鸡制品,如扒鸡、烤鸡、熏鸡等。白羽鸡与黄羽鸡是主要的肉鸡品种,白羽鸡出栏量占比最高。根据中国畜牧业协会禽业分会数据显示,2020年我国白羽鸡与黄羽鸡的出栏量分别为49.2亿羽与44.3亿羽,是我国主要的肉鸡品种。其中,白羽鸡的出栏量最多,2020年占比为40.54%;黄羽鸡的出栏量占比为36.50%。817肉鸡与淘汰蛋鸡2020年的出栏量分别为16.7亿羽与11.2亿羽,出栏占比分别为13.76%与9.20%。(二)肉鸡养殖周期白羽鸡的养殖周期一般要经历14个月的时
9、间,黄羽鸡的养殖周期整体长于白羽鸡。一般而言,一次完整、系统的肉鸡繁育过程为“祖代肉种鸡父母代肉种鸡商品代肉鸡苗商品代肉鸡”。对于白羽鸡而言,从祖代鸡引种至商品代肉鸡出栏大约需要14个月(60周)左右的时间。白羽鸡从国外引入祖代种鸡苗后,一般经历24周进入产蛋期(产蛋高峰期约25-37周,产蛋率达85%以上),种蛋经过21天形成父母代鸡苗。与祖代鸡类似,父母代鸡苗24周后进入产蛋期,种蛋经过21天形成商品代鸡苗。商品代鸡苗经过45天左右即可成为商品代肉鸡出栏。相比而言,我国的黄羽鸡无需从国外引种,繁育过程与白羽鸡类似,但黄羽鸡由于生长速度慢,养殖周期整体长于白羽鸡。种蛋经过21天的孵化期形成商
10、品代鸡苗,鸡苗经过53天、80天、95天等成为商品代肉鸡出栏,有的鸡苗养殖育肥周期则达到120天。(三)肉鸡养殖行业产业链肉鸡养殖行业位于产业链的中游位置。从肉鸡养殖产业链来看,上游主要由饲料与动保行业构成,肉鸡养殖行业处于产业链的中游位置,下游主要由屠宰加工行业与肉制品行业构成,最终产品流向终端消费市场。受鸡价周期波动的影响,以立华股份、圣农发展与益生股份为代表的中游肉鸡养殖企业的毛利率与净利率波动较大。位于上游的动保行业平均毛利率与净利率分别在25%-65%与9%-25%之间,盈利能力整体高于上游的饲料行业。下游的屠宰行业受中游养殖行业的影响较为明显,平均毛利率与净利率分别在7%-10%与
11、-5%-5%之间,盈利能力整体低于下游的肉制品行业。二、 我国鸡肉消费与猪肉消费具有一定的替代性我国鸡肉与猪肉消费具有一定的替代性,2021年以来鸡肉替代效应趋缓。在我国畜禽类消费市场中,猪肉消费是我国居民的第一大消费品类,鸡肉消费仅次于猪肉,位居第二。2020年,我国猪肉消费量为4152.1万吨,鸡肉消费量为1521.1万吨,居民的猪肉消费量约是鸡肉消费量的2.7倍。从近几年猪肉与鸡肉的人均消费量走势中可以看出,鸡肉与猪肉消费具有一定的替代性。2019年受非洲猪瘟与相关政策等因素影响,我国生猪产量从2018年的6.88亿头骤降至2019年的4.40亿头,居民的猪肉消费量出现下降。此后非洲猪瘟
12、虽得到了一定的控制,但快速上涨的猪价使猪肉消费量进一步萎缩。2018-2020年,我国居民猪肉消费量从5529.5万吨减少至4152.1万吨。作为猪肉的主要替代品,鸡肉消费量自2018年以来逐年攀升。2019年,我国居民的鸡肉消费量为1395.2万吨,同比增长20.33%。2018-2020年,我国居民的鸡肉消费量从1159.5万吨增加至1521.1万吨,年均复合增速为14.54%。2021年以来,在生猪产能持续释放的背景下,猪价大幅下降带动猪肉需求增加,鸡肉替代效应或有所趋缓。三、 白羽鸡与黄羽鸡出栏表现有所分化,养殖集中度有提升空间白羽鸡近三年出栏量稳步增加,黄羽鸡受政策等因素影响出栏量下
13、滑我国白羽鸡与黄羽鸡出栏总量整体呈增长态势。白羽鸡与黄羽鸡作为我国主要的肉鸡品种,近几年出栏总量整体呈增长态势。根据中国畜牧业协会数据显示,2015-2020年,我国白羽鸡与黄羽鸡出栏总量从80.20亿羽增加至93.50亿羽。由于鸡肉与猪肉的消费具有一定的替代性,非洲猪瘟爆发后,鸡肉消费量自2018年以来逐年攀升,消费量的增加带动白羽鸡与黄羽鸡出栏总量进一步走高。2019年,我国白羽鸡与黄羽鸡出栏总量为93.00亿羽,同比增长15.32%。根据2021年前11个月的出栏数据,预计2021年我国白羽鸡与黄羽鸡的出栏量为99亿羽,同比增长5.88%。分品种看,白羽鸡近三年出栏量稳步增加,黄羽鸡受政
14、策等因素影响出栏有所下滑。非洲猪瘟发生后,鸡肉替代效应增加,叠加餐饮连锁化、团膳餐厅等快速发展,2019-2021年白羽鸡出栏量逐年增加,从44亿羽增加至58亿羽。2021年,我国白羽鸡出栏量为58亿羽,同比增长17.89%。相比较而言,我国黄羽鸡的出栏量在2019年达到49亿羽的高位后出现下滑。与白羽鸡不同,我国黄羽鸡销售主要以活禽交易为主,占比约80%,仅20%通过屠宰销售。2020年疫情发生后,一些省份除了关闭野生动物交易市场之外,还规定了较为严格的活禽交易和流通条件。2020年3月19日国家发改委发布数据显示,我国实际关闭的活禽市场比例达到95%以上。2020年7月3日,国务院联防联控
15、机制鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀,逐步取消活禽市场交易。此后,各地相继发布文件禁止活禽宰杀交易,对黄羽鸡养殖企业的经营模式产生了较大的冲击,一些小企业被迫出清。2020年,我国黄羽鸡出栏量为44.3亿羽,同比下降9.59%。根据2021年前11个月的出栏量,预计2021年我国黄羽鸡出栏量达41亿羽,同比下降约7.45%。肉鸡养殖集中度有提升空间,规模养殖趋势显现与美国相比,我国肉鸡行业集中度有进一步提升的空间。我国肉鸡养殖行业的格局整体来说相对分散,与美国相比集中度有进一步提升的空间。在此以出栏量作为我国肉鸡养殖行业集中度的衡量标准,以屠宰量作为美国肉鸡行业集中度的衡量标准。2020年我国
16、肉鸡出栏量位居前五的企业合计出栏28.52亿羽,CR5为25.91%。其中,温氏股份的肉鸡出栏量位居全国第一,为10.51亿羽,占全国肉鸡总出栏量的份额为9.55%。而美国2019年肉鸡屠宰量位居前五的企业合计出栏46.44亿羽,CR5为49.62%。其中,泰森食品的屠宰量位居美国第一,为19.92亿羽,占美国主要肉鸡企业总屠宰量的份额为21.29%。我国肉鸡以散户养殖为主,规模养殖趋势显现。我国肉鸡目前主要以散户养殖为主,规模养殖占比较小。根据中国畜牧业年鉴数据显示,2019年我国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达98.53%。相比散户养殖而言,规模大的养殖场具有综合成本低、生物防控要
17、求高、管理效益好等特点。近几年,我国肉鸡养殖行业逐步呈现出规模化(年出栏5万羽以上)的趋势。从出栏户数来看,2011-2019年,我国肉鸡养殖年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2557万户下降至1729万户,占比从99.90%下降至99.83%;而年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从2.59万羽增加至2.88万羽,占比从2011年的0.10%增加至2019年的0.17%。四、 强化就业优先和社会保障实施就业优先战略,健全就业公共服务体系,发展“互联网+就业服务”,支持和规范发展新就业形态。加强高校毕业生、退役军人、残疾人等群体创业就业服务,推进农民工服务保障战略性工程,支持农民工返乡创
18、业、就近就业。健全终身职业技能培训制度,培育壮大高技能人才队伍。健全劳动关系协调机制和就业援助制度,保障劳动者待遇和权益。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:四川鸡肉深加工项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:陆xx(二)主办单位基本情况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约
19、增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破
20、。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建
21、立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨鸡肉制品/年。二、 项目提出的理由我国
22、居民人均鸡肉消费量较低,未来有较大的提升空间。将2020年美国农业部公布的部分国家鸡肉消费量/2020年对应国家人口数作为衡量人均鸡肉消费量的标准。2020年,我国人均鸡肉消费量为10.77公斤/年,与其他国家相比处于相对较低的水平,未来有较大的提升空间。2020年美国与巴西的人均鸡肉消费量分别为51.50公斤/年与47.67公斤/年,分别是我国同期水平的4.78倍与4.42倍。而与我国饮食习惯相似的日本,2020年人均鸡肉消费量达到22.36公斤/年,约是我国的2倍。“十三五”时期,是四川决战脱贫攻坚、决胜全面小康取得决定性成就的五年,是全面践行新发展理念、推动治蜀兴川再上新台阶具有里程碑意
23、义的五年。供给侧结构性改革成效显著,“5+1”现代工业体系、“4+6”现代服务业体系、“10+3”现代农业体系加快成势,综合经济实力迈上新台阶,提前实现地区生产总值和城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番,经济高质量发展取得新成就。城乡区域发展更加协调,成渝地区双城经济圈建设开局良好,“一干多支”发展战略深入实施,乡村振兴扎实推进,县域经济竞相发展。三大攻坚战纵深推进,脱贫攻坚取得决定性胜利,凉山彝区和涉藏州县等深度贫困问题整体解决,贫困地区面貌发生根本性变化;污染防治力度前所未有,长江、黄河上游生态安全屏障建设扎实推进,生态环境显著改善;防范化解重大风险取得积极成效。文化事业和文化产业繁荣
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