医院管理制度9篇.docx

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1、医院管理制度9篇随着社会一步步向前发展，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，书包范文为小伙伴们分享了医院管理制度9篇，希望对大家有所帮助。医院管理制度 篇一 根据浙江省事业单位预决算管理制度、浙江省会计基础工作规范化考核试行办法及考核标准，结合我院实际特制定本制度。 一、预算管理原则 根据国家对医院实行核定收支、定额或定项补助、超支不补、结余留用的预算管理原则，医院所有收支

2、应全部纳入预算管理。 二、预算编制原则和方法 1、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余的原则进行编制，不得编制赤字预算。 2、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。 3、支出预算应根据上年度实际支出水平以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。 4、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，

3、做到专款专用。 5、预算编制一般采用的方法主要有：定额预算法、比例预算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上述的预算编制方法在实际工作中一般都是交叉或综合运用的，预算编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。 三、预算审批程序 1、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批；凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。 2、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。 3、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目标，要求所属责任科室

4、上报为完成工作目标需要的经费及预算项目。 4、购置专业设备和电脑设备的预算需要提交医院设备管理委员会审议。 5、财务科汇总职能科室的预算项目，上报预算管理委员会审批。 四、预算执行 院级预算按规定程序审核后由财务科严格遵照执行。凡已列入预算的，财务科应保证正常用款需要；凡未列入预算或超出预算的开支，未经规定程序追加或调整的任何人无权决定付款。 五、预算分析 医院应至少每半年开展预算执行情况分析、考核、评价收支预算进行执行情况，分析完成与否的原因，发现薄弱环节和问题，提出改进措施和意见，保证全年预算的顺利完成并为编制下半年度预算提供依据。 六、预算调整 在预算执行过程中，当上级下达的事业计划有较

5、大调整或由于国家有关政策的变化对预算执行影响较大时，使原批准的预算数发生较大的变动，应编制调整方案（调整的原因、项目、数额、措施及有关说明），并经预算管理委员会讨论通过，报经主管部门调整预算；对预算执行影响较小时，由医院自行调整，报上级主管部门备案。 医院管理制度 篇二 一、建立药品质量管理小组，由分管院长为组长，成员由药剂科主管质量和制剂的主任、制剂室和药检室负责人组成。日常的药品质量管理和制剂配制质量管理工作由药检室负责。 二、贯彻上级有关药品和制剂质量管理工作的方针、政策和法规，并落实执行。 三、制定药品质量管理职责，加强对药品的供应、调配、制剂生产等环节的管理。 1、药剂科药品质量追溯

6、:药剂科主任负责，以药检室为核心，分设质量员，每季度进行抽查（不少于5个批次），每季度报表，定期会议总结，及时发现问题，避免质量事故（见附件1）。 2、药检室对药品实行抽检制度。 3、药品入库验收:逐条登记，查验药检报告，自制制剂药房领入验收。 4、药品效期管理:参照近效期药品管理制度。 5、毒麻药品管理:处方双签字，药品专人、专柜、专账管理（参照特殊药品管理制度）。 四、定期对临床科室的备用基数药品、急救药品的保管和质量情况进行检查，发现质量问题应及时与有关科室沟通，并做好相关登记和记录（见附件2）。 五、制定制剂生产质量管理、药品质量管理规章制度和生产、检验人员职责，加强制剂生产及药品检验

7、等环节的管理。 1、制定制剂的有效期。 2、由制剂室负责人审核成品发放前的全部生产记录；药检室负责人审核全部检验记录，由药剂科主管质量的主任（药品质量管理小组副组长）决定成品的发放、 六、决定不合格药品报损前的审核及处理。 注:办公地点为药剂科、药检室。 附件: 1、药品质量追溯流程图 2、病区备用药品管理规范 医院管理制度 篇三 1、工作人员上班时衣帽整齐，给病人检查及操作前后应洗手或用速干手消毒液消毒。 2、普通病人和特殊感染病人分室就诊，诊查传染病人后应更换诊查床单，物体表面用5001000mg/L有效氯消毒剂消毒，医护人员接触传染病人后应洗手或使用速干手消毒剂。 3、无菌操作应戴口罩，

8、严格执行无菌操作技术和规程。坚持每日的卫生清洁和每月的大扫除制度，诊前10分钟开窗通风，保持诊室、换药室、治疗室的清洁整齐。 4、每日擦拭诊查床，更换床套，枕套。 5、治疗室、换药室每日用紫外线照射1小时（记录灯管启用时间和累计时间），酒精纱布擦拭紫外线灯管，保持无尘，定期空气培养，并有记录。 6、非一次性胃管、吸痰管、导尿管、肛管用后分别放在消毒液内浸泡，再刷洗，晾干，表面涂少许滑石粉，置密闭消毒盒内送供应室灭菌后备用。 7、雾化吸入器专人使用后，螺旋管、面罩、雾化罐各关节拆开，用消毒液浸泡后再用清水冲洗干净，晾干备用。 8、一次性注射器、针头、输液器、输液瓶、弯盘、吸氧管、胃管、导尿管、气

9、管插管、引流管、窥器等，用后医院统一回收集中处理。 9、备用氧气湿化瓶每周一次用消毒液浸泡后，再用清水冲洗，晾干，备用。正在使用的湿化瓶每日更换蒸馏水，吸氧管专用，用毕重新消毒。 10、电动吸引器、胃肠减压器，洗胃机储液瓶里的内容物随时倾倒，做到每日清洗，用毕先用消毒液浸泡消毒，在清洗干净备用。 11、经高压灭菌的各种敷料桶（纱布、棉球）、无菌包，开封后的有效时间为24小时，并注明开封时间 12、无菌持物钳干式保存，每4小时更换一次，并注明起用日期和时间。 13、接诊室每日用消毒液擦拭桌面、椅面等物体表面。 14、体温计用75%酒精浸泡消毒。指甲刀用75%酒精擦拭消毒。 医院管理制度 篇四 本

10、制度适应于医院所有办公用计算机，各工作站所有使用人员必须严格遵守工作站管理制度进行操作。 一、工作站配置的计算机、打印机、ups等设备，科室应指定专人保管和保养，能够掌握计算、机基本知识和技能，对简单故障能够排除。 二、所有操作人员在计算机系统发生故障时，应能说明故障发生的部位、故障现象等基本情况，以便于计算机中心维修人员能够较准确地判断故障原因，带好配件，快速处理。 三、操作人员须严格遵守操作规程，不得随意扳动和操作无关的按钮或开关，不得打开机箱盖等外包装物。 四、操作人员不得随意更改、删除工作程序，桌面设置等选项，否则会造成程序不能正常运行。 操作人员要熟练掌握用户入网口令，及个人进入程序

11、的用户名和密码，并注意保密，时常更换密码。 五、操作人员上机操作时不得与无关人员闲谈，避免或减少操作错误发生。 六、禁止非本工作站操作人员使用计算机，以免因误操作而造成不必要的应用程序或整个系统的混乱。 七、严格按照正常的开、关机顺序操作，即:开机时先开显示器、打印机，再开主机；关机时先关主机，再关显示器、打印机。严禁人为非正常关机，否则，轻则造成长时间开机测试及部分软件损坏，重则造成整个系统的瘫痪，甚至发生电流回击，烧坏设备。 八、在下班后或长时间不工作时，应关闭所有工作站及电源开关，一则节约电力，二则延长计算机使用寿命。 九、在使用键盘、鼠标等机械性的设备时，应做到轻敲、轻触，避免因用力过

12、猛造成损坏。 十、第七十三条在计算机工作时，主机和显示器上面不得搭盖任何东西，以保持其散热好。在不使用时，应用防尘罩将显示器罩住，以防灰尘等的侵入。 十一、在打印过程中，严禁强行撕纸，要用自动切纸和走纸功能。同时禁止使用不合规格的纸张，以免缩短打印头的寿命。 十二、遇到卡纸现象时，应参照“打印机使用手册”中的操作步骤解决，严禁生拉硬拽，造成打印头及卷轴不必要的损坏。 十三、严禁频繁开、关机，应严格按照使用手册进行进纸或退纸操作，以延长打印机的使用寿命。 十四、及时更换色带，以免旧色带将打印针拉断。在更换时，应严格按照“打印机使用手册”中的说明进行操作，禁止违章操作，以免发生损坏色带架的情况。

13、十五、对喷墨打印机更换墨水，严禁强行将墨盒架拉出，应严格按照“打印机使用手册”中的说明进行操作，以免发生损坏墨盒架的情况。 十六、严禁使用打印机打印与工作无关的内容，做到节约用纸。 十七、保持工作站使用环境的清洁卫生，注意防尘、防潮、防静电，切实做到对设备的维护和保养。 十八、严禁在计算机上玩游戏，避免由此引发计算机病毒的侵害，给整个系统带来严重的损坏。 十九、未经允许或未经杀毒，不准擅自使用外来盘，避免将病毒带入计算机网络内。 二十、未经计算机中心人员的批准，不得擅自修改计算机的软、硬件设置及重装系统，严禁修改删除网上的软件。 二十一、对于违犯规章制度进行操作的人员，视其情节情况给予相应的处

14、罚。 医院管理制度 篇五 第一章总则 第一条为进一步深化和完善国库集中支付制度改革，促进银行卡产业发展，减少现金支付结算，加强财政监督，方便预算单位用款，根据*财政国库管理制度改革实施方案（*）、银行卡业务管理办法（银发199917号）和中央预算单位公务卡管理暂行办法（财库20xx63号）等相关规定，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指经*医院审核同意，以单位工作人员个人名义开立、持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信用卡。工作人员是指在编职工，不含离退休、长期病退和临时人员。 第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，公务卡持有人（以下统称持卡人）自行保管公务卡卡片和密码。规范

15、使用公务卡办理公务支出的。支付结算业务，并及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。 第四条我院财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费等有关商品和服务的零星购买支出应使用公务卡结算。 第五条公务卡实行免费开卡、免收年费、免费短信提示、免担保和到期免费换卡，具有一般银行贷记卡的其他功能，享受发卡银行与银联的各项优惠活动。 第六条实行公务卡制度不改变我院先行财务管理制度和财务报账规定。 第二章公务卡使用和日常管理 第七条我院公务卡发卡银行为*银行，实行公务卡结算后，原则上不再使用现金结算。 第八条持有公务卡的职工，应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡

16、办理公务支出的支付结算业务。 第九条公务卡密码和安全均由持卡人负责保管，遗失造成经济损失，按照持卡人于发卡银行的领用合约或服务协议的相关规定处理。 第十条各科室在工作人员新增或调动、退休时，应当及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续。涉及公务卡的增减及账号、信用额度等信息变动时，财务处应当及时通知*银行维护公务卡支持系统。 第十一条公务卡涉及到的有关信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，通过*银行提供的公务卡支持系统辅助办理。财务科应当依托公务卡支持系统，认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当按照规定时间，办理向公务卡的资金还款手续。 第十二条公务卡主要用于公务支

17、出的支付结算。公务支出发生后，由持卡人及时向所在单位财务部门申请办理报销手续；公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引致的一切责任。 第十三条公务卡的信用额度由医院根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元、不少于2万元，调增信用额度须事前征得医院财务部门同意。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付，后还款。 第十四条持卡人对公务消费支出发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。 第三章公务卡支付管理 第十五条对于办公费、印刷费以及差旅、会议、购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在公务卡授信额度内，先通

18、过公务卡刷卡支付，并须取得发票等财务报销凭证和有关公务卡刷卡凭证（即POS机签购单，下同）。持卡人对于公务支出有事前审批要求的，持卡人应事先按要求履行相关审批手续。 第十六条特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人可通过单位财务部门提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。 第十七条持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，应先经单位财务部门批准，未经批准的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。 第四章公务卡财务报销管理 第十八条持卡人办理公务卡消费支出报销时，必须提供有关财务报销凭证（发票等）及公务卡刷卡凭

19、证，报销程序按医院内部财务管理规定执行。因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，属于个人原因的，由持卡人承担。 第十九条持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，应当按照财务处规定的报销审核制度填写报销审批单和公务卡报销凭证，并附有发票、明细清单、银行刷卡POS单等有关财务报销凭证，按照医院内部审核程序报请审批。 第二十条单位财务人员登陆财政国库集中支付公务卡支持系统，根据持卡人提供的卡号、交易日期和消费金额等信息，查询核对公务消费的真实性，审核确认后批准报销；对不符合报销条件的，有权全部或部分不予报销，对不予报销的部分由持卡人自行偿还。 第二十一条医院财务人员

20、对批准报销的公务支出，按以下程序在公务卡支持系统中办理报销还款手续： （一）医院录入“报销金额”、“支出经济分类科目”、“支付摘要”等信息，选择对应的用款计划，汇总生成财政授权支付凭证，以电子文档形式提交发卡行。 （二）医院通过公务卡支持系统，编制“还款明细表”，并以电子文档形式将“还款明细表”提交发卡行。 （三）医院签发银行支付凭证（支票等），附加盖单位财务公章的“还款明细表”，通知发卡行向指定的公务卡还款。预算单位签发授权支付指令时，支付凭证的收款人要素填写公务卡代理银行提供的还款账户。 第二十二条“还款明细表”电子信息与纸质信息必须确保一致。医院提交发卡行的“还款明细表”必须从公务卡支持

21、系统直接打印，不得使用另行编辑或下载修改的“还款明细表”。 第二十三条代理银行根据医院签发的支付指令和“还款明细表”等信息，于收到支付指令的当日，将资金分解到公务卡账户。 第二十四条发卡行应以纸质或电子形式按月向预算单位提供公务卡报销信息对账单。对账单格式区分预算科目（功能分类），按日期、姓名、卡号、报销金额、退回金额等内容编制。 第二十五条因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项退回所在单位财务部门，并由单位财务部门及时退回零余额账户。持卡人退款的财务审核手续按所在单位内部财务制度规定执行。 第二十六条持卡人对于应由单位报销的公务卡消费支出，必须在发卡行规定的免

22、息还款期内到单位财务部门报销。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担；因单位报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由单位承担。 第二十七条有以下情形之一的，所产生的费用由持卡人个人承担，不予报销：一、使用公务卡用于个人消费部分；二、报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费刷卡机（POS机）小票不符的；三、持卡人透支消费所产生的手续费、利息等；四、因个人原因，持卡人未能在公务卡免息还款日前申报报销所产生的罚息和滞纳金等；五、因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所刷的支出和损失；六、其他不符合财务管理规定和要求或超出消费标准的消费。 第二十八条

23、公务卡报销时限 第二十九条确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可由持卡人或其所在单位相关人员向单位财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，办理相关借款手续，经财务部门审核批准，于免息还款期之前，先将资金转入公务卡，持卡人返回单位后按*个工作日内补办报销手续。 第三十条为避免因特殊原因，公务卡还款不及时，给持卡人产生透支利息，滞纳金以及个人不良信用记录等，建议持卡人将本人工资卡（属借记卡，不能透支）作为公务卡制定自动转款还款账户，实在不能及时报销还款时，授权发卡行在到期还款日当天，从个人工资卡自动扣划公务卡的应还金额（到期还款日当天，工资卡应有足

24、够余额），事后再按正常报销程序办理报销领款手续。 第三十一条预算单位办理公务卡报销和资金退回等业务的账务处理，按现行会计处理有关规定执行。银行签章返回的“还款明细单”等应作为原始凭证随报销凭证装订归档。 第五章管理职责 第三十二条财务部门主要管理职责： （一）负责公务卡支付系统日常维护，及时向人事科了解在编人员新增、调动退休或账户信息发生变动等信息； （二）审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销还款业务，做好财务处理，并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账； （三）保证符合公务卡报销规定的资金全额打入持卡人公务卡，协助发卡行催告公务卡持卡人还款工作，不承担公务卡还款资金不足

25、等情况造成的对账或其他责任； （四）特殊情况下，持卡人公务卡信用额度不能满足公务卡支付需求时，经财政部门和分管领导审批后，向发卡行申请临时增加信用额度； （五）协助办理公务卡新卡和补卡工作； （六）配合上级财政部门做好公务卡监督管理等工作； （七）配合发卡行做好公务卡相关知识宣传和培训工作； （八）严禁将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围，违规办公务卡报销业务或查询、泄露持卡人的私人交易信息。 第三十三条公务卡持卡人的职责： （一）公务卡实质上是个人在银行办理的贷记卡，涉及个人信誉资质高低，要本着诚实守信和对自己负责的态度，保管使用好信用卡； （二）须妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善等

26、原因引起的一切损失； （三）公务卡消费时要保留好个人签名的消费交易凭条（POS机小票）和相应发票等原始凭证，以备报销使用； （四）因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等费用，由持卡人承担；在发卡行规定的免息还款日前若无法完成报销还款流程，由持卡人自行还款，承担不及时和不完全还款的全部责任； （五）因调离、退休、辞职等原因离开本单位，要向财务科报告，及时清理并妥善处理公务卡项下债权债务； （六）对消费交易发生疑义，可按发卡行规定向发卡行提出交易查询； （七）严禁持卡人违规使用公务卡、恶意支付或将非公务支持用于公务报销，由此产生的一切后果由本人负责； （八）遵守国家关于银行卡使用管理规定的法律法规和

27、单位规定，规范使用公务卡。 第三十四条持卡人所在部门负责人管理职责： （一）审核本部门持卡人公务支出的真实性，并负责审批； （二）督促本部门持卡人及时办理公务卡公务消费支出的财务报销手续。 第三十五条发卡行主要职责 （一）兑现中标方案中的条款，结合医院年公务卡的管理使用要求，制定与之对接的申报、使用、结算流程，并提供相应的技术服务； （二）在符合规定的范围内为医院提供优惠服务，及时公布和兑现承诺的公务卡服务优惠措施，做好公务卡相关知识宣传工作，并及时解决公务卡使用中出现的问题； （三）根据医院的用卡环境要求，积极扩大银行卡机具布设范围，及时提供财务报销相关的银行卡消费数据信息，注意保密； （四

28、）为医院职工办理公务卡；为公务卡报销、审核与支付还款业务提供及时、准确、规范、便捷的服务； （五）办卡、开卡、挂失、补卡和换卡均免费，免收年费、免担保； （六）与医院协商设定公务卡信用额度，为持卡人提供公务卡使用、挂失、注销等方面的便捷优质服务，并及时向持卡人反馈资金还款情况。 第六章附则 第三十六条本制度由财务科负责解释。 第三十七条本办法由发行之日起开始执行。 医院管理制度 篇六 一、 医疗设备采购招标管理规定 （一)科室(部门）需购置的医疗设备，由科室（部门）负责人以书面形式报请主管部门、主管副院长签署意见后转交设备科。 （二）设备科负责将科室购置设备申请，报主管设备副院长签署意见之后，

29、再将全院各科申购的计划汇总，呈报有关领导审批。 （三）购置大型医疗设备，必须做好可行性论证，要进行市场调查、资料分析、检索专利标准、厂家对比、质量价格优选。必要时由院领导组织进行实地考察，在此基础上，参考三个品牌制定招标技术参数。 （四）预算在一万元以内的医疗设备，由主管设备副院长审批，设备科负责购买。一万元以上五万元以下的项目，由院长审批，设备科负责购买。 （五）五万元以上十万元以下的项目，必须经医院设备管理委员会、院长办公会讨论，院长审批同意后，呈报区卫生局审批，同意后再由医院设备管理委员会组织招标采购，区卫生局派人监督招标全过程。 （六)十万元以上的项目(必须是列入年度计划内项目）经院长

30、审批同意后，报区卫生局、区计划局、区财政局审批通过，由区政府采购中心组织（或委托）公开招标。 （七）设备科按中标通知书办理合同及相关手续。 （八）设备到货后，由设备科组织使用科室负责验收并办理入出库和财务手续。 （九）万元以上医疗设备，由设备科专人负责建立专件档案。 （十）大型医疗设备实行问责制，认真做好月、年度效益分析报告。 二、药品招标管理规定 （一）新药购进 1、新药是指在我院没有使用过的药品。 2、新药申请购进时必须使用通用名，由提出申请的临床科室充分讨论，科主任签名后向药剂科提交书面申请，需有详细的申请理由，包括与同类药品的比较信息。 3、药剂科负责对申请购进的新药进行书面评价，并将

31、申请书汇总提交医院药事管理委员会讨论。 4、医院药事管理委员会对决定购进的新药以书面形式呈报院长审批，同意后向药剂科下达新药购进通知。 5、药剂科按新药购进通知进行采购，并通知提出申请的临床科室。 6、申请购进的新药若属紧急用药（指急救用药、特殊用药，包括保健用药），按特殊情况审批:一万元以内由分管药事副院长审批；一万元以上五万元以内由院长审批。之后，由药剂科立即进行采购。 （二）药品招标根据当时国家、省、市出台的相关规定执行。 三、基建招标管理规定 （一)科室(或部门）需装修改建的项目，由科室（或部门）负责人以书面形式报请主管部门、主管副院长签署意见后转交总务科基建办公室。 （二）基建管理人

32、员做出预算后，报主管基建副院长审批或签署意见，再呈报有关领导审批。 （三）预算在一万元以内的零星项目，由主管基建的副院长审批落实；一万元以上五万元以下的项目，由院长审批；五万元以上的项目，必须经院基建管理委员会、院长办公会讨论，院长审批同意后，再呈报区卫生局审批。 （四)区卫生局审批同意后，五万元以上二十万元以下的项目，由医院基建委员会组织招标，参加招标的工程队必须有三个建筑装饰公司以上。二十万元以上(含二十万元）项目，必须报区卫生局委托区采购中心进行招标。 （五）基建和财务部门必须认真做好各个项目的预结算工作，特别要避免超预算施工的现象。 （六）基建项目竣工后，由基建科组织相关科室对工程项目

33、进行验收。验收合格后，方可按合同协助办理财务手续。 四、供应商评估准则 （一）目的 为了提高工作效率和服务质量，以确保采购工作的准确性和及时性。 （二）适用范围 适用于多次为我院提供供应服务的供应商及人员。 （三）职责 1、供应商应认真执行投标中的服务承诺，做到服务态度诚恳，供应及时，数量准确。 2、使用科室应对物资的质量实行监督，及时提出质量意见。 3、仓库管理人员负责对供应商的服务质量和其供货的准确性、及时性进行监督和信息分别反馈于科主任和供应商。 4、采购员每季度负责收集汇总供应商的服务情况，并进行原因。 5、药剂/设备/总务负责人综合供应商情况，及时向院领导汇报和与供应商沟通。 （四）

34、工作程序 1、药剂/设备/总务负责人应设立供应商名册登记及沟通制度。 2、采购人员和仓库管理人员如发现供应商不能按时提供服务或服务态度不好，要收集原因及时汇报。 3、采购人员应向供应商提出具体要求，规定供货商的准确性和及时性。 4、药剂/设备/总务负责人每季度组织一次有关人员对供应商进行服务评估，并及时向领导汇报情况和与供应商进行沟通。 5、供应商如在年内出现供货不及时或服务态度不好者，按如下规定处理。 （1）违反规定一次者给予批评教育。 （2）违反规定二次者给予警告。 （3）违反规定三次以上（含三次）取消下年度的投标资格。 （五）支持性文件和记录 1、验收登记本。 2、供应商服务评估表。 3

35、、供应商名册。 医院管理制度 篇七 一、医院领导干部深入科室制度 1、领导要经常深入科室，调查研究，直接掌握情况，抓好典型，协助总结推广先进经验。 2、深入科室，重点抓医疗、护理、教学、科研、后勤保证以及服务质量、病人生活等工作。听取病员和医务人员的意见，表扬好人好事，改进工作。 3、院领导查房每周一次，带领有关干部深入科室检查工作，发现问题及时解决。 4、院领导要参加部分业务实践，如查房、重大手术、疑难病例的会诊、危重病员的抢救及其他有关业务活动等。 二、会议制度 1、院办公室会：由院长主持，副院长、机关各科负责人和有关人员参加。每周一次，传达上级指示，研究和安排工作。 2、院周会：由正、副

36、院长主持，科主任（负责人）、护士长及各科负责人参加。每周一次，传达上级指示，小结上周工作，布置本周工作。 3、科主任会：由正、副院长主持，科（室）主任或负责人参加，汇报研究及交流医疗、管理、科研、教学等工作情况。 4、科周会：由科室正、副主任主持，病房、门诊负责医师等和护士长参加。每周一次，传达上级指示，研究和安排本周工作。 5、科务会：由科室正、副主任主持，全科人员参加。每月一次，检查各项制度和工作人员职责的执行情况，总结和布置工作。 6、护士长例会：由护理部正、副主任或正、副总护士长主持，各科室、病区护士长参加。每周一次，总结上周护理工作，布置本周护理工作。 7、门诊例会：由医务科或门诊部

37、正、副主任主持，所有在门诊工作的各科负责人参加，每月一次，研究解决医疗质量、工作人员的服务态度、急诊抢救、病人就诊以及门、急诊管理等有关问题，协调各科工作。 8、晨会：由病房负责医师或护士长主持，全病房人员参加。每晨上班十五分钟内召开，进行交接班，听取值班人员汇报，解决医疗、护理以及管理工作中存在的主要问题，布置当日工作。 9、工休座谈会：由病房护士长或指定专人召开，工休代表参加。院每季一次，科室一般每月一次，听取并征求住院病员及家属的意见，增强团结，改进工作。 三、请求报告制度 凡有下列情况，必须及时向院领导或有关部门请求报告： 1、严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院

38、力量抢救的病员时； 2、凡有重大手术、重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时； 3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时； 4、发生医疗事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材和贵重药品，发现成批药品变质时； 5、收治涉及法律和政治问题以及有自杀迹象的病员时； 6、重大经济开支报批时； 7、增补、修改医院规章制度、技术操作常规时； 8、工作人员因公出差、院外会诊、参加会诊、接受院外任务时； 9、参加院外进修学习，接受来院进修人员等。 四、院总值班制度 1、院总值班由院级领导、机关干部和有关人员参加，负责处理非办公时间的医务、行政和临时事宜，及时传达、处理上级指示

39、和紧急通知，签收机密文件，承接未办事项。 2、负责检查夜间工作人员的工作情况。 3、做好值班记录，认真交接班，不得擅自离开岗位。 五、卫生工作制度 1、把爱国卫生运动列入医院工作的议事日程。成立爱国卫生运动委员会或小组，每年至少开会四次。 2、宣传“除四害、讲卫生”知识，教育群众养成卫生习惯，树立以卫生为光荣，不卫生为耻辱的社会风尚。医院应成为“除四害、讲卫生”的模范单位。 3、要认真搞好室内、环境和个人卫生，切实贯彻饮食卫生“五、四”制，认真执行隔离消毒制度，搞好污水、污物、垃圾处理，防止污染和交叉感染。 4、坚持突击与经常相结合，建立每日清扫和每周大清扫的卫生制度，节假日大搞突击卫生运动。

40、 5、认真抓好卫生检查、竞赛、评比，定期公布检查结果。 6、有计划地植草、种树，美化环境。 7、认真做好环境保护工作，按国家规定，对“三废”（废水、废气、废渣）进行无害化处理。 六、病案管理制度 1、医院必须建立病案室，负责全院病案（门诊、住院）的收集、整理和保管工作。 2、门诊和住院病员应有完整的病案。病员出院（死亡）时，由医师按规定的格式填写，病案室应定期回收并注意检查首页各栏是否完整，同时要填好分类卡片，依序整理，装订成册，并按号排列后上架存档。 3、本院医师借阅病案，要办理借阅手续，阅后按期归还。对借用的病案，应妥善保管和爱护，不得涂改、转借、拆散和丢失。院外医疗单位一般不予外借，必要

41、时，需持有介绍信，经医务科批准，可以摘录病史。 4、住院病案原则上应永久保存。 七、医疗登记、统计制度 1、医院必须建立和健全登记、统计制度。 2、各种医疗登记，要填写完整、准确，字迹清楚，并妥善保管。 临床各科要填写好病案首页、出院卡片、出入院登记，并按时填报病员流动日报。 门诊各科应填写好病员流动情况和门诊登记。 医技科室应做好各项工作的数量和质量登记。 3、医疗质量统计，一般包括出入院数、治愈率、病死率、床位使用率、床位周转次数、平均住院天数、病员疾病分类、初诊与最后诊断符合率、临床与病理诊断符合率、手术前后诊断符合率、无菌手术化脓感染率、手术并发症，以及医技科室工作数量、质量等。 4、

42、医院应根据统计指标，定期分析医疗效率和医疗质量，从中总结经验，发现问题，改进工作。 5、统计员要督促检查各科室医疗统计工作，按期完成各项统计报表，经领导审阅后，报卫生行政部门。 八、医学图书管理制度 1、图书室开放时间，除每日办公时间外，每星期日及晚上亦要适当开放。 2、凡院内职工、进修、实习人员借书，必须遵守图书室一切规定，持借书证办理借阅手续。离院时，必须办理好还书手续。 3、每次借书不得超过规定借阅的数量和时间。规定在图书室内阅览的图书、报刊或是其它资料，不得拿出室外。 4、必须妥善保管图书，不得在书刊上批画、撕剪、涂写，不得损坏或丢失，否则应按规定赔偿。 5、图书室工作人员应定期购买、

43、登记、整理、收集、分类编号、装订图书、杂志和报纸等。 6、建立图书目录索引卡片，方便查阅。 7、图书室必须保持清洁、安静和应有的照度（不得低于50勒克习）有条件的医院图书室和阅览室应分别开设。 8、密切配合医疗、预防、教学、科研等各项任务，主动提供有关资料，定期介绍新书刊内容。 九、进修工作制度 1、进修工作由各级卫生行政部门根据有关规定统一计划安排。 2、医院要有专人负责进修工作，认真执行进修工作的有关规定，严格掌握进修人员条件。各科要选派有经验的医务人员指导进修。带教者应根据进修人员具体情况拟定计划，定期检查，努力完成。 3、进修人员要遵守医院各项规章制度，不得自行调换进修科目，不得中途退

44、学，不得随意延长学习时间。进修期间不安排探亲假。 4、进修人员的处方权，由指导医师提出，经科主任批准，报医务科备案。 5、医院领导要经常了解进修人员思想情况，关心他们的学习和生活，定期召开座谈会，征求意见，改进工作。 6、进修人员在医疗工作中有特殊贡献者应给予表扬。医疗作风恶劣或犯有严重错误者，由医院提出意见后，连同材料和本人一起送回单位处理。 7、进修期满，应做好考核和书面鉴定，办妥离院手续。 十、赔偿制度 1、因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。 2、凡属使用太久以及在抢救病员时损坏之器材，经有关人员证明可免予赔偿

45、，但要填写报损单。 3、遇有大批财物遗失或霉烂，药品失效、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。 十一、传达、门卫制度 1、住院处和病房应随时将入、出院和转科病员的姓名送交传达室。传达室要建立并管好住院病员一览表，按探视制度准予探视。 2、传达室工作人员必须坚守工作岗位。工作中既要坚持制度，又要热情接待，态度和蔼，文明礼貌。 3、凡出入医院住院部的人员按规定配带证件；出、入院凭出、入院通知单；陪伴凭陪伴证。危重探视凭病危通知。门卫有权查验有关证件。 4、凡住院病员和陪伴人员携物品进院、出院时（凭放行证），必须经过检查后方可放行，否则传达室有权查问或扣留。 十二、入、出院工作制度 1

46、、病员住院由本院门诊医师根据病情决定，凭医师开具之住院证，门、急诊病历，公费医疗证，记帐单（自费者按规定预交住院费）到住院处办理手续，住院处再通知病区。危重病员可先住院后补办手续。 2、病员住院应登记其联系人的姓名、地址和电话号码，进行必要的卫生处理。传染病员住院必须严格进行卫生处理。医务人员要主动、热情地接待住院病员，介绍住院规则及病房有关制度。 3、病员出院由主治医师或负责医师决定，并提前一天通知住院处办理出院手续。病房护理人员应赁结帐单发给出院证，并清点收回病员住院期间所用医院的物品。 4、病员出院前，经治医师应告知出院后注意事项，并主动征求其对医疗、护理等各方面的意见。 5、病情不宜出院而病员或家属要求出院者，医师应加以劝阻，如说服无效