物流业程序文件采购及分包方.docx

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1、 物流业程序文件:采购及分包方 文 件 名:物流业程序文件范例 选购及分包方掌握程序 1.0目的 对物品选购和劳务选购进展掌握，确保猎取满意合同及使用要求的物品和效劳。 2.0适用范围 适用于效劳供应所需物品(低值易耗品、设备)、劳务的选购、验收。 适用于分包方的综合掌握。 3.0职责 办公室负责物流效劳所需物品的选购和相关分包方的选择、评审和日常治理。 各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的供应和物品验收。 各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常治理监视。 总经理负责全过程的审核批准。 4.0工作程序 物资的选购 (1)规划性选购 办公室每月中旬依据各部门要求制定本月

2、的物品选购规划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。 办公室将月物资选购规划报经理审批后执行。 办公室将批准后的选购规划交选购人员，由其在合格分包方处进展选购。 (2)临时选购 各部门需要临时选购规划外的物品时，先填写申请用款审批表，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。 申请用款审批表由办公室负责确认，经理批准后实施。 选购应在合格分包方处进展，如有急需或其他特别状况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进展验证后购置。 验证 各使用部门负责选购产品的验证、防护和使用。 劳务的选购 对物流效劳供应所需的劳务的选购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责效劳质量的检查、监视和日常

3、治理。 物品选购分包方的选择和评审 (1)分包方的资格要求 必需有合格的营业执照及相关的资质证明书; 必需保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等; 在以往的选购活动中未发生过质量纠纷。 (2)办公室拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以下几方面进展： 分包方的资质，以往与其交往的信誉状况; 分包方的质量保证力量或质量体系的现场评价; 分包方的品牌; 产品样品的评价; 分包方售后效劳状况等。 (3)办公室负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入合格分包方名单。 物流效劳劳务分包方的选择和评审 (1)分包方的资格要求 有合格的营业执照及行为资格证书; 供应的效劳

4、能满意本公司治理和质量的要求; 在满意质量要求的状况下，价格相宜。 (2)使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包方，对其进展评审，内容包括： 分包方的资质，以往与其业务往来的信誉状况; 分包方的质量保证体系资料; 分包方的技术力气、人员素养; 效劳价格。 (3)对一次性合作的部门或个体，保存合作记录，不纳入分包方名单。对长期合作单位，将评审结果按分包方评审表记录。入选的分包方评审由办公室确认后，报经理批准后纳入合格分包方名单。 合格分包方日常治理 (1)物品选购分包方由办公室治理，对每批物品质量跟踪，消失不合格，进展退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续消失两批以上不合格，取消分包方资格。

5、 (2)劳务选购分包方由各使用部门治理，对每次劳务效劳质量跟踪，消失不合格，进展赔偿损失处理，并责令其改良，记入分包方档案。一次性合作部门或个体，消失不合格即制止再次合作，长期合作部门连续消失两次以上不合格，取消分包方资格。 合格分包方的年度复审 (1)各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进展一次年度复审，审核内容包括： 过去一年分包方的业绩; 过去一年供给的物品/劳务质量状况; 各部门对分包方工作的检查和评定记录。 (2)凡在评审中确定没有到达合同要求的分包方，经理批准，以以下方式处理： 取消其合格分包方资格; 要在限期内作出整改，对未能在限期内改良的，终止承包合同，取消其

6、合格分包方资格。 (3)各部门建立合格分包方档案，并将合格分包方名单按受控文件的方式发放到相关部门。合格分包方档案 主要包括以下内容： 分包方供应初审时的资料; 分包方的产品介绍或说明/分包方年度复审记录; 分包方供应的其他资料。 不合格选购物品和劳务的掌握 (1)不合格品的处置 退货; 让步接收; 索赔。 (2)不合格劳务的掌握 扣款; 返工; 索赔。 (3)不合格选购物品和劳务的的处置均须记入分包方的业绩档案。 5.0支持性文件 质量手册 各部门工作文件 不合格掌握程序 6.0相关记录 物品申购表 申请用款审批表 分包方评审表 合格分包方名单 () 篇2：物流业程序文件:配送效劳治理 文

7、件 名:物流业程序文件范例 配送效劳治理程序 1.0目的 确保准时收货和发货，实现实时发货和规划配送。 2.0适用范围 各营业点货物的准时收取、定点班车和货物配送。 3.0职责 营业部负责配送信息的传递。 配送部负责按营业部传递的信息和日常班次进展货物运输和配送业务。 4.0工作程序 设定班车配送 (1)配送部定点班车按规定的线路和时间安排，到各营业点收取货物和相关单据。收取的货物应与托运单内容相全都，由配送部收货人员签字确认，同时与营业部做好相应的职责交接和手续传递工作，详细按配送部工作文件执行。 (2)配送部应准时运送所收的货物到指定地点，安全交接货物和单据并签字确认。 (3)如遇到路面塞

8、车或其他特别状况，配送部收货司机应准时通知配送部调度，准时再调与其他车辆，由调度员把相关状况记入调度日志，详细按配送部工作文件实施。 零时用车 (1)各营业点需使用车辆运送或收取货物时，应提前通知配送部。 驻点车，即驻营业部各营业点车辆，为该营业点供应专项配送效劳，但可依据实际状况由配送部调度员进展调配，支援其他营业点; 配送用车，即由营业部各营业点通知配送部调度员用车需求，由调度员调配车辆，配送货物到顾客指定地点，按托运单商定交货方式，交与指定收货人，并由收货人签字确认; 收货用车，即由营业部各营业点通知配送部调度员用车需求，由调度员调配车辆，由营业点业务人员带车到指定地点收取货物。 (2)

9、配送部调度员依据就近原则，临时调配车辆进展运送，由调度员把相关状况记入调度日志，详细按配送部工作文件实施。 车辆治理 车辆治理详细按配送部工作文件实施。 (1)配送部车辆治理参照设备、设施治理程序，建立设备台账，实行专人负责。 (2)车辆实行定期保养、维护，每行驶10000公里，须由修理人员进展一次保养，并填写车辆保养记录。 (3)车辆修理由配送部进展，对于无力量修理的问题，托付经评审合格的修理单位进展，填写车辆修理记录，需更换部件的选购报办公室选购，详细按选购及分包方治理程序执行。 (4)车辆运行、维护、修理的费用由配送部掌握，并纳入考核。 (5)车辆的日常使用，由司机严格根据使用规程进展。

10、 行车安全 配送部定期进展安全教育和安全学问培训，行车安全治理详细按配送部工作文件实施。对于消失的安全交通事故，由安全部按安全工作程序处理和记录。 5.0支持性文件 物流效劳过程掌握程序 配送部工作文件 安全工作程序 6.0相关记录 调度日志 车辆保养记录 篇3：物流业程序文件:物流效劳检查 文 件 名:物流业程序文件范例 物流效劳检查程序 1.0目的 为实施质量掌握和评价供应准则，以保证效劳过程按工作标准的实施并到达规定的质量要求。 2.0适用范围 适用于公司质量体系的物流效劳过程质量掌握。 3.0职责 企管部负责对各部门物流效劳工作执行状况进展检查。 安全办负责对各部门物流效劳工作中安全事

11、项进展检查。 各部门负责各自效劳工作的自我检查。 4.0工作程序 效劳质量检查 (1)企管部根据各部门职责、工作标准编制检查表，对全公司全部部门、网点每季度一次不定期检查，并填写检查表，记录不合格状况。 (2)对检查中发觉的不合格以整改通知单的形式要求订正,详细按不合格掌握程序实施。 顾客意见调查 (1)企管部负责组织进展顾客调查，一般实行问卷调查方式进展，每半年发出100200份调查表。 (2)顾客意见调查的内容包括：对效劳工程满足和不满足的信息，顾客对效劳的需求等。通过顾客意见调查统计出顾客满足率及效劳改良需求。 (3)顾客意见调查表收回后由企管部负责进展统计，并写出调查结果分析报告，回收

12、率大于发出调查总数80%方为有效。 (4)对顾客不满足的效劳工程，如顾客有留下联系方式的，抽取其中20%予以回访。从而进一步与顾客沟通，征求顾客意见，并表达改良的承诺和对顾客提出意见或建议的谢意。对顾客反映集中的问题和重大问题责成有关部门实行订正和预防措施，并对订正的预防措施进展评价。 (5)企管部负责对各部门订正措施及效果进展跟踪和验证，直到订正效果满足。 部门内部检查 (1)各部门负责人按部门工作内容要求，每月不定期对所负责部门进展检查，并记录检查结果。 (2)对检查中发觉的不合格以整改通知单的形式或口头通知要求订正,详细按不合格掌握程序实施。 业绩评价 (1)每年底各部门对本部门的业绩进

13、展评价，填写业绩评价报告。业绩评价报告包括内容如下： 部门质量目标完成状况; 部门效劳状况的描述，特殊是针对执行部门工作文件的状况; 评价部门效劳对顾客形成的印象或反响状况。 (2)各部门业绩评价结论由主管部门领导审批后交企管部。 (3)企管部负责将部门的业绩评价报告汇总成公司业绩评价报告，并作为治理评审的输入之一。 (4)业绩评价不符合要求的方面，由企管部责成该部门提出整改要求，企管部跟踪其进展和效果。 物流效劳安全检查由安全办根据安全工作程序实施。 5.0支持性文件 物流效劳过程掌握程序 企管部工作文件 不合格掌握程序 安全工作程序 6.0相关记录 效劳质量检查表 顾客意见调查表 业绩评价报告