电子公司出差管理规定.docx

《电子公司出差管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子公司出差管理规定.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 电子公司出差管理规定 电子公司出差治理规定 一、公司临时派遣员工去做的公务称出差;外出时间在半个工作日以内的称为外出。 二、办理程序和批准权限。 2.1出差需填写出差申请单，由部门经理审核，总经理或总经理助理审批前方可外出。 2.2出差期间除患病或因特别事故迟滞外，到期未经总经理批准而未返者，按旷工处理。 2.4每月5号前各办事处必需将上月发票送回公司报帐，做到月结月清，发票报销时每一笔支出必需标明经办人，开支时间、地点、事由、金额等。 2.5各办事处未按以上要求或超时报帐者,财务部将不予受理报销工程，全部帐额由责任人自行负责。 三、出差经费规定。 3.1公司出差人员在外就餐费用按以下标准予

2、以报销. a.出差范围在乐清境内则以每人每天10元报销. b.出差范围属本浙江省内则以每人每天20元报销. c.出差范围属浙江省外(国内)则以每人每天30元报销. 3.1公司出差人员在外住宿条件以中层档次作为选择标准. 四、公司人员需款待客方就餐或住宿时,选择开销档次需询问总经理的意见后执行之. 五、全部金额必需经总经理批核前方可报销。 篇2：山浦集团出差治理制度 山浦集团出差治理制度 1.目的 1.1标准员工行为。 1.2为公司员工因工作需要由公司指派到北京市以外的地区出差的指引。 2.原则 2.1高效、节省、快速。 2.2精彩完成公司指派的任务。 2.3不延误工作进程;不铺张铺张、不无故耽

3、搁返回时间。 3.出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区被视为出差。出差分为前期洽谈和后期工程操作，按时间长短分为当日来回和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 4.制度 4.1为统一、标准治理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须根据本制度执行。 4.2员工出差核准权限： a.出差须经直属领导核准; b.经理出差需经总经理核准。 4.3全部因公出差的员工须填写“出差申请单”，明确出差所办理事项的时间，经部门领导审核批准前方可执行。 4.4出差员工在出差前须到行政部办理考勤登记(附出差确认单)。 4.5出差期间避开与出差无关的活动。

4、4.6出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门领导审核批准，如批准，请部门领导填报批准延长出差确认单并交付行政部，行政部见其单据说明做时间顺延，否则对于员工超出的出差天数则公司不予赐予补助;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知部门领导并在出差完毕后供应相关证明。 4.7本制度中全部报销工程均须凭原始发票等票据报销，原始票据丧失者财务有权拒绝报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 4.8本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告总经理审核批准前方可报销。 4.9本制度中涉及费用的报销由行政部进展初次审核，由财务

5、部进展复核;对于费用超标局部不予报销。 4.10集团公司各部门应合理安排部门内人员的出差时间并将出差申请单报至行政部备案(没有出差申请单公司不予支付补助)，出差以到达目的地的第一个工作日开头计算补助与时间，售前人员商谈业务的时间不得超过5天，售后效劳人员在市场工作时间最长不得超过二十五天;如由于市场要求需连续留下做销售帮助工，自动身离京之日起计算，在市场满一个月的，公司不再根据出差天数给与补助，而是根据整月补助执行，即：月补助2023元，假如为了出差补助费而有意在二十五天以后当月内返回公司者，公司不支付任何补助费用。 4.11员工出差期间不得报支加班费。 4.12出差员工违反此规定者，不予报销

6、差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的惩罚。 5.详细内容 5.1出差分类 5.1.1前期洽谈出差 5.1.1.1出差前期与当地市场进展沟通，明确工作任务、出差时间以及出差费用预算，报主管领导批准。 5.1.1.2出差员工到当地市场后每日要与上级主管通报工作进程，如进程有变动应马上报上级主管批准前方可执行。 5.1.1.3出差任务完成后应准时返回。 5.1.1.4做好出差工作记录，回来后准时向上级主管领导汇报工作状况。 5.1.2后期工程操作出差 5.1.2.1员工到当地市场后与公司保持联系、汇报工作进程，主管领导要常常与当地市场沟通，便利安排出差人员依据当地需求供应帮忙。 5.1.2.2员工出

7、差应填写好每日工作日志，返回后上交主管领导，作为工作绩效的依据。 5.1.2.3员工要听从当地市场主管领导的安排，尽最大力量帮助市场工作。 5.2费用标准指引与报销的规定 5.2.1以节省本钱并不耽搁工作为原则。 5.2.2当日来回的出差不报支补助。 5.2.3前期洽谈出差人员(原则上出差时间不得超过五天，若因工作需要延长出差时间者，需当下将延期申请报告传真至主管领导批准，并留存与行政部备案，申请报告不得后补。无主管审批者，一律按旷工计并扣罚出差补助) 5.2.3.1交通费用报销依据交通工具及报销标准说明表交通工具及报销标准说明表交通工具报销标准火车/大巴报销来回火车/大巴票费、订票手续费(不

8、含高价票)、需转车到达目的地的火车/大巴票费及订票手续费(不含高价票)软卧/高铁/飞机根据火车硬卧票价格报销，差价局部由出差人员自行补添，特别状况须经董事长批示后，可全额报销票费。如若发觉回程的交通是当地市场购置票据，而报销单上又填具公司支付的现象时，公司将取消其全部补助。备注日间乘车时间超过十二小时，晚间乘车超过八小时，可购硬卧车票或动车二等座车票，否则购置硬座票因部门或本人方面的缘由不能在规定时间出行而需要退票者，需自行担当退票手续费，并告知行政部修改出差记录。 5.2.3.2住宿标准参照当地水平打算，遵循合理经济的原则出差期间住宿、餐饮等标准说明表职位住宿标准(双人标间)异地餐饮、交通、

9、通讯补贴标准部门经理省会城市：限额260元/日非省会城市：限额210元/日50元/天(住宿天数)业务主管、代表省会城市：限额150元/日40元/天(住宿天数)非省会城市：限额100元/日 5.2.3.3住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补。 5.2.3.4交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理。 5.2.4后期工程操作人员(督导、讲师)出差补助方式：原则上需出差的各业务人员月工资内已包含出差10天的补助;工资内未包含出差补助费用的人员，公司只担当抵达当地市场日起10日(含)的补助，超过10日的则由当地市场支付补助(中途更换城市，若是同一地区城市同一代理商市场，公司只担当

10、一次10天的补助，不在担当更换市场的天数补助)。 5.2.4.1车费报销标准参照前期洽谈人员交通工具及报销标准说明表;住宿由对方安排，其他补助由对方按(特区城市每人每天80元，省会及直辖市每人每天60元，一般城市每人每天40元)支付。 5.2.5报销流程 5.2.6员工返岗 5.2.6.1员工从异地返回后的三个工作日内必需完成差旅费的报销工作;特别状况不得超过一周，并有主管领导批准。 5.2.6.2员工报到时间：工作日内早上-下午14：00前抵达北京者，则下午须到公司正常上班;工作日下午14：00以后(含14：00)抵达北京者，则可其次个工作日到公司正常上班，未按上述之正常程序执行者一律按休事

11、假处理。 5.2.6.3现针对出差人员离岗时间做如下说明：出差人员依据当日所乘坐车次的发车时间可预留出4个小时，以便准时乘车(登机)，如超出上述规定时间离岗者，则根据早退处理，(特别状况除外)。 5.2.6.4出差人员的补助实行包干制(吃、住、行)，特区城市每人每天80元，一般城市40元/天，省会城市60元/天，出差一个月(含)以上人员补助实行包月制，即每月补助2023元;如有与上述出差制度相冲突的地方，则根据已经领导批示之各公司所规定的标准执行。 篇3：开发公司出差治理制度 开发公司出差治理制度 第一条 为了严格实行出差审批制度，加强出差费用治理，提高出差办事的效率，制定本制度 其次条 本制

12、度适用于公司本部各级人员的出差治理，包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。 第三条 治理职责 财务审计部负责差旅费的标准掌握，各职能部门负责本部门人员出差报批、安排，差旅费审批按规定的程序和权限执行。 第四条 出差申请 出差人员应于动身前填写出差申请表，一式三份，经批准后，一份报所在部门备案;一份报财务审计部;一份出差人员自留。如情形特别来不及办理出差申请手续的，应在出差归来后补办。 第五条 出差审核权限 (一)部门经理以下人员出差：由部门经理批准。 (二)部门经理出差：由分管副总经理批准。 (三)副总经理等公司高级治理人员出差：一律由总经理批准。 (四)总经理、副总经理出差需告知办公室

13、主任。 第六条 出差前，员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由总经理审批、财务审计部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者，财务审计部可在薪资中扣减。 第七条 差旅费 (一)差旅费包括以下往来交通(火车票、飞机票、船舶票)费、市内交通费、住宿费及其他费用。 (二)交通食宿费标准(后附) (三)出差人员出差期间补助标准(后附)。 如出差或参与外地会议、学习班时餐费由单位支付，则不再享受出差补贴，报销时，报销单上应注明餐费自理，还是单位担当。 (四)出差期间借住亲朋好友家，所节约住宿费用，按规定标准的50%发给个人。 (五)出差人员必需严格执行规定的费用标准，超出局

14、部自理。 (六)低报销标准人员随高报销标准人员出差，按高报销标准人员费用标准执行。 第十四条 差旅费报销审批 (一)差旅费报销时，报销人首先应将报销单交财务审计部按规定的标准审核签署意见。 (二)部门经理以下人员的差旅费在规定的标准范围内，由部门经理审批，超出标准范围内的由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。 (三)部门经理的差旅费在规定标准范围内经分管副总经理审批，超出范围内的，由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。 (四)副总经理以上人员差旅费，直接呈总经理审批。 第十五条 自带车辆出差的，在途中就餐的费用予以报销，但标准不得超过差旅补助标准。 第十六条 出差人员在出差前应事先

15、与有关单位联系，严密安排行程规划，尽量避开公休日。若无法避开公休日，应以公务为重，连续执行出差任务。如遇工作联系单位公休，无法开展工作时，可安排休息。 第十七条 出差过程中因生病、交通中断或消失其它意外状况导致不能按期返回时，出差人员应准时告知直接上级。经直接上级同意后可以超期停留。 第十八条 超期出差归来后应先上班，在处理完紧急事务后再休息。出差时间缺乏三天的，可休息半天;出差时间超过三天的，可休息一天;出差期间遇公休日而连续工作的，可以调休。未调休的，公司也不支付加班费。 第十九条 公司各下属工程部的出差治理可参照本规定执行，或另行制定相应制度文件，并报公司办公室备案。各工程部对差旅费用进

16、展有效掌握;公司通过预算和治理费用包干治理对相关费用进展总体掌握。 其次十条 未尽事宜，由办公室负责解释。 其次十一条 本制度自公布之日起施行。 差旅费报销标准级别高管人员部门经理员工 标准类别住宿标准伙食交通补助住宿标准伙食交通补助住宿标准伙食交通补助A5001004008020230B400803007015050C300702023012040D202301004010030特殊说明： 1、以上标准是上限标准。标准降低时，公司也不予补贴。 2、高管人员交通费实报实销。部门经理出差距离达1000公里以上的可乘飞机或软卧。其他人员遇特别状况需乘飞机的，需经总经理事前批准。 3、两人出差且能同

17、住一室，两人住宿标准为单人住宿标准的1.2倍，就高不就低，由当地出往外地当天21：00以后不享受伙食交通补助;由外地返回本地当天8：00以前不享受伙食交通补助。 4、对方担当交通食宿费的，差旅费相应扣减。 5、市内交通费原则上不再予以报销。出差人到站或离站，机场、车站至市区的出租车票据据实报销。其他特别状况经审批人确认后可据实报销。 7、各级人员超过规定的差旅费报销标准的费用，原则上不得报销，由于特别状况造成的，需要报销时，应报请总经理批准。 8、其它费用还包括在出差目的地的文件处理(打字、复印、传真等)费、礼品费、款待费等，据实报销。 9、地区划分地区类别范围A北京、上海、深圳、广州B重庆、天津、珠海、厦门、青岛、烟台、大连、宁波、汕头、湛江、揭阳、潮州、梅州、常州、东莞、中山、无锡、苏州、佛山、绍兴、温州、江阴、南京、杭州C除A、B类以外的省会城市DABC类以外的市、县