城市轨道交通工程质量安全检查指南(内容).docx

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1、附表1建设单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1质量安全管理机构、人员未设置质量安全管理机构，扣3分未配备质量、安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣3分专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣1分32质量安全责任制未建立质量安全责任制，扣4分法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责任未包含在责任制中，扣3分各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整，扣2分未建立考核制度和各岗位考核标准，或未开展考核，扣2分未明确本单位项目负责人，未签订法定代表人授权书，扣3分项目负责人未

2、签署工程质量终身责任承诺书，扣2分43质量安全管理制度与标准木伐北水人世林脾，于口1 yy未制定质量安全管理制度，扣4分质量安全管理制度不健全（如车辆和设备调试管理，质量安全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收，变更洽商制度，测量管理，工程周边环境调查，质量检测管理，监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理，工程质量验收管理，质量安全教育培训，多个单位共同作业区管理，应急管理等制度任一缺少），扣2分制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，或内容不能满足工程质量安全管理需要，扣2分4A质量安全工程施工、质量

3、验收标准不明确，扣2分未建立质量安全会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，或制度未落实，扣2分Q会议制度会议记录不详实，扣1分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5质量安全教育培训未对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者）、换岗员工进行岗前质量安全教育培训，扣3分质量安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣2分培训学时少于规定，扣2分质量安全教育培训内容与工程实际脱节，扣2分未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣1分36招标、工期造价招标前，未对工期、造价组织专家论证，扣3分工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用（工伤保险费用、安全风险评估费、第三

4、方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费），扣4分招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用单独列支，未作为不可竞争费，扣4分迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣4分压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或7参建各方主体资质和人员资格审查末后确保质量安生的相应措施与物用，扣4分参建单位资质不符合规定，扣4分施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣4分勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4分施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核

5、合格证48组织工程周边环境调查与理书，扣4分未建立管理台账，或台账与实际不符，扣2分未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求，扣4分未组织开展工程周边环境调查，扣4分未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表水体添漏情况进行专前调杳,扣_2=34状评估未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收,设单向工、程边境查位 ， 4 织计位施单位工周环调单交底扣分组织序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数9提供工程基础资料未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环

6、境、现状评估报告等），扣4分所提供资料不真实，扣4分所提供资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣4分无资料交接双方签字，或移交资料不齐全，扣23分410委托专项勘察、设计未及时办理详细勘察文件审查，扣4分对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分在勘察区域具备勘察条件后，未及时通知勘察单位完成勘察，扣3分工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣4分对高凤哈T程未织织在铝专设件.如4分411办理施工图审查施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣4分设计文件发生重大变更的，未重新报审，扣4分施工图设计文件审查单位不具备规定条件，扣4分未及时办理消防建审，扣4分对拟采用的无

7、现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准，扣4123分施土单位4，氐，4未组组施图， 组所及下线产单或理位施单 现扣 形交记、审 ， 未织工会审扣分4未织涉地管的权位管单向工位行交， 未成底录会意见扣分4进场底分4勘察设计地下管线交底勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续不全，扣2分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数13采购采购的建筑材料（含预拌混凝土）、构配件或设备不符合产品质量标准、设计要求和合同约定，扣4分国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相应证书，扣分4，检不格自验或验合擅体材料设备，反定

8、用神再扣分4违规使曰，禁使的“淘汰被止用往未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样，或未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣4分场地、汞、14 电、交4通条件不能满足施工要求，扣分4提供、不，施全程环 拆、”位及安工边安， “改移到危工或周境全施工场地合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整支付工程方式，扣4分15 款及安全未按合同约定及时拨付工程款，扣4分措施费未按合同约定及时拨付安全措施费用及工伤保险费，扣4分未建立支付台账，扣1分办理未按规定办理施工许可手续，扣4分16 未按规定办理质量监督手续，扣4分质量安全监督手续未按规定办理安全监督手续，

9、扣4分， 三监、测位所、测程施单存 关者利扣 规定扣分4第方测检单与监测检工的工位在属或他关，隶系其害系分委托第三方监测、检序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数17质量安全风险管理质量安全风险管理体系不健全，扣3分可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证，扣4分初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证，扣4分初步设计阶段未开展工程质量安全风险评估，或初步设计文件报审时未提交风险评估报告，扣4分质量安全风险评估报告与工程质量安全控制要求脱节，或不含建设工期、造价对工程质量安全影响性评估，扣4分未制定风险控制总体方案，扣4分未实施风险工程分级管理，扣4分风险控制指

10、标体系不健全，扣12分未建立风险工程档案，扣13分未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单，扣4分对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目418负宽人（业生现场代表）末签字，扣3分未按规定委托并组织开展第三方监测，扣4分未按规定委托并组织开展第三方质量检测，扣4分质量4组审第方测 ，未织查三监方案扣分3对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时，扣2分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数19履约管理与现场检查工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分工程合同中双方质量安全责任不明确，内容存在

11、缺陷，或未明确质量安全违约责任，扣3分未定期组织质量安全履约考核检查，扣4分未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查，扣4分对施工或监理单位上报的质量安全问题，未及时处理，扣3分在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣3分未建立质量安全检查记录或隐患管理档案，扣2分未对专业分包进行审核并建立台帐，扣4分未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作，扣2分420现场协调管理末对里大事故陶忠的整改情况进行跟标、复查，扣4分两个以上施工单位在同一施工场地内作业的，未组织施工单位双方签订施工安全管理协议，或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4分未明确现场协调组织

12、机构、现场协调负责人，扣3分未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理，轨行区运输管理、施工管理，轨行区送电管理，车辆和设备联合调试管理等），扣3分未及时组织现场交底、交接，扣2分未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分木建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣2-H4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数21应急预案管理未编制综合应急预案、项目应急预案，扣4分综合应急预案未经专家评审，扣3分综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣2分应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣3分应急协调联动机制不健全，与

13、相关预案不衔接，扣2分未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库，未及时更新，扣3分未组织预案涉及人员参加应急预案培训，扣3分未定期组织应急预案评估，扣3分未制定应急演练计划，扣4分未按计划组织演练，扣2分4口1、泛加：屯/+4nC Zk422预警与v 1 Im f JU - ZF演练不具有针对性，扣2分未建立预警响应措施，扣4分未建立预警指标，扣4分4响应预警响应不及时，扣3分预警响应机制不健全，相关主体责任不明确，扣2分预警处置资料不完整，扣2分未规定事故报告程序，扣4分卢钓玲跄姑市尸击日如件忡工柝林户韦季+nA Zk2324质量安全事故处理工程验收未组织事故分析，扣4分

14、未建立事故统计台账或事故档案，扣2分事故档案不健全，扣1分未按规定分别组织单位工程验收、项目工程验收、竣工验收，扣4分未编制验收方案或方案内容不全面，扣3分未按规定的验收条件进行各阶段验收，扣4分缓建、缓验项目未获得相关部门批准，扣4分未经验收或验收不合格（包括未取得相关专项验收认可文件）即进入下一阶段，扣4分验收组织和人员资格不符合规定，扣3分44验收内容、程序和抽样检查不符合规定，扣4分各阶段验收成果资料不完整，扣3分验收资料相关人员签字缺失，扣2分工程未组织竣工验收或验收不合格擅自交付使用，扣工程竣工验收后未及时办理备案手续，扣3分7序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数

15、25建设项目档案管理未建立工程资料管理制度（已有地方标准的除外），扣3分未及时建立项目档案，扣3分未建立五方项目负责人质量终身责任信息档案，扣2分文件资料收集、整理不及时，资料管理不规范，扣1分326违规行为存在违章指挥情况，扣24分存在明示或者暗示参建单位违反建设工程质量安全法律、法规和强制性标准行为，扣4分存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、消防器材等行为，扣4分存在其他违法行为，扣4分4合计分数100评价意见：检查人员：检查日期：说明：1,检查评分表满分100分；2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、出现黑体字标志标志的情形之一时，直接判

16、定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）；4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表2勘察单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出企业资质等级许可范围承揽业务，扣5分存在转包或违法分包，扣5分项目负责人为非注册岩土工程师，扣5分项目负责人未取得法定代表人授权书，或未签署工程质量终身责任承诺书，扣3分试验员、记录员、机长等现场作业人员无专业培训记录即上岗，扣3分内部质量、安全管理体系不完善，扣2分52勘察大纲策划毙料收痰量、安全管埋体系运仃不止常，扣2分未收集区域地质资料或工程周边

17、环境资料，扣2分未认真分析、利用收集到的区域地质资料、工程周边环竟资料，扣1分集与研究大纲未认真分析、利用上阶段勘察成果资料，扣1分未按照工点编制详细勘察大纲，扣2分勘察方案编制依据的规范标准不当，扣2分34编制勘探点勘察手段选用不合理，扣1分勘察方案制定未考虑设计、施工需要，扣1分勘察方案审批、签署不完善，扣1分勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合，扣2分勘探孔距不满足规范和设计要求，扣3分勘探孔深不满足规范、设计及施工要求，或技术孔、控23布置取样、制性钻孔比例不满足规范要求，扣3分车站出入口、通风道、联络通道、加固段、盾构始发接收段或竖井无钻孔控制，扣2分未布置水位观测孔，扣

18、3分土样采取数量不满足规范要求，扣2分原位测原位测试数量不满足规范要求，扣2分5水样采集数量不满足规范要求，扣1分2试、现场试验取样、测试方法不满足规范要求，扣1分布置水文地质试验方法选择不合理，扣1分物探测试测试方法不当，扣 1分测试项目有遗漏，扣 1分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6室内试验布置岩土室内试验项目不满足岩土性质、工程类型和设计、施工需要，扣2分主要土层试验数量不满足规范要求，扣2分试验方法不符合工程实际情况，扣1分27安全文明施工安全、质量责任制不明确，扣2分安全、质量保证措施不到位，扣1分28勘察实施大纲落实未按照大纲规定的工作量和方法实施，扣3分3

19、9管线核查钻探前未实地逐点（勘探点）进行地下管线核查和保护，扣4分4孔位测放勘探中未采取相应安全技术措施，扣4分依据地表参照物布设钻孔，实际孔位未采用测量仪器测放，扣2分10孔位测放精度不满是要求，扣1分211探孔调整钻进及地质异常段未加密勘探孔，扣2分遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深不够，扣2分钻进方法不当，扣3分岩芯平取率不滞F押范要求扣3今212岩芯采取率回次进尺不符合规范要求，扣2分3岩土鉴别与岩芯摆放顺序颠倒，地层深度记录有慢，扣3分岩土鉴别有误，扣3分13描述岩土描述不完整，扣2分314样品采集原位取样方法不正确，样品质量小将合规范规定，扣3分样品标识、保管、运送不符合要求，扣2

20、分原位测试手段选用不合理，扣4分315测试原位测试仪器、设备性能不满足要求，扣4分测试深度不符合要求，扣4分4仪器、设备性能不满足要求，扣2-5716地下水位观测记录方法不符合规范规定，扣测及水中主要含水层未分层观测地下水，扣3分文地质17水文地质试验操作不符合规范规定，扣2分试验序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数外业记录原始记录不完整，扣3分签署不齐全，扣3分记录内容不规范，扣2分1831920至内试验外业叭州力1六个f寸明!也笠习s，ju5 yy试验过程质量控制有瑕疵，扣2分勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故，扣3分甘占以71土;妹么二E 4古上47

21、14：nQ Zk33勘察成果岩土层助PK 力CWL 1丁四*WFU FU，JU7T封孔质量不符合要求，扣2分岩土层划分依据不合理，扣3分21划分一1_/2、JC/j yj I j-iL vU j -i。jj岩土层划分（工点间、标段间）不统一，扣1分322不良地质与特不良地质、特殊岩土、有害气体等识别有遗漏，扣4分不良地质、特殊岩土、有害气体等对工程影响的评价不4殊岩士准确或不全面，扣3分未阐明地下水的水位，补、径流、排泄条件，扣3分口人人曰 M 士 U，L 呆qM.C23地下水木用叨冒小坛IfJ 09小性、境型箕，J 7T未判明地下水（土）的化学类型及腐蚀性，扣3分地下水控制措施建议不符合实际

22、情况，扣3分324场地稳定性、适宜性围岩及土石工程分级场地稳定性、适宜性评价不准确，扣分3场地稳定性、适宜性评价不全面，扣2分围岩分级不合理，扣3分土石工程分级不合理，扣3分32526岩土物理力学岩土物理、力学参数统计分析不正确，扣4分岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理，扣4分岩土物理、力学参数建议值有漏项，不满足设计需要，34参数扣4分岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差，扣工程地工程地质条件评价不全面，扣2分27质、水水文地质条件评价不全面，扣2分文地质工程地质条件评价不准确，扣4分条件评水文地质条件评价不准确，扣4分价及措施建议地基基础形式、地基承载力及变形分析与评价有误，扣2分序

23、号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数围岩、边坡稳定性和变形分析评价有误，扣2分地下水对工程的静压力、浮托作用分析有误，扣2分水和土对建筑材料腐蚀性评价有误，扣1分各类工法适应性及岩土工程问题分析评价有误，扣2分工程措施建议合理性、针对性不强，扣1分未对特殊地质条件提出专项勘察建议，扣2分28场地与地基的建筑抗震设计基本条抗震影响基本参数提供不全面、不准确，扣2分未划分场地类别或场地类别划分有误，扣3分未按照规范规定进行地震液化判别和软土震陷评价，扣3分未划分场地建筑抗震TT利、不利和危险地段或划分有329件环境影误，扣2分工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确，扣

24、3分3响分析谓留问_L程施_L对坏境影响分析或坏境对_L程施_L影响分析不全面，扣12分未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议，30题说明r公田土扣2分未标识问题钻孔，扣2分231WX申查及意见落实情况2未进行内部审核，扣2分成果文件签章及资料未按照强制审查意见进行修改完善，扣2分对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分，扣1分勘察报告无注册土木工程师（岩土）签章，扣2分勘察成果文件签章不齐全，扣2分勘察资料未讲行归档管理或归档不全、不及时，扣1分32归档2地层描述与实际情况不相符，扣4分33勘察成水文地质参数（水位、水量、渗透系数等）与实际情况不相符，扣2分果准确性围岩等级与实际情况

25、不相符，扣2分持力层的承载力与实际检测结果出入较大，扣2分重要的岩土参数与实际情况不相符，扣2分勘勘察成34察果交底勘察成果交底不全面，扣1分2对重点地质问题交底说明不充分，扣1分附表3设计单位质量安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格超出单位资质等级许可范围承揽业务 ，扣5分存在转包或违法分包，扣5分项目负责人不具备任职资格，扣35分专业负责人不具备任职资格，扣24分设计人、校核人不具备任职=在收5Pi 1U，于 nC*13管理设!制度身责任承诺书，扣分3质量管理体系不完最全责任制不明W1J，2基础资料3分未经建设单位同意擅自更换项目负责人或专业负责人

26、，扣2分项目负责人未在岗（到位）履职，扣35分基础资料如地形测绘、地质资料和工程周边环境资料等不全，扣5分未根据勘察文件，或采用的工程地质勘察文件未经审杳或不满足勘察深度要求且无相关应对措施，扣5分地质灾害评价、环境评价、安全预评价、防洪评价、高架抗风评价等通过评审的专项报告不全，扣25分前一阶段设计审查意见、风险评估报告等不全，扣5分未对重要的工程周边环境资料进行现场核查，扣2分5单位名称:工程名称:计采用现行设计规范及相关规定不全，或规范、规程属非有效版本，扣13分未按照法律、法规、（规范性文件）工程建设强制性标准进行设计，扣10分未按照规范性文件要求进行设计，扣10分法律设计文件不符合国

27、家、地方规定的设计深度要求，扣3法规35分10标准结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久执行性、抗震设防类别和抗震等级等要求缺失或不符合设计规范规定，扣15分对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明，或未提出保证工程安全质量的处理措施，扣35分采用新技术、新材料和新工艺时，未在设计中要求按相14序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数关规定进行报批、认证等程序，或未提出预防安全事故的措施建议，扣35分设计文件未标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标，扣13分4设计依据结构计算无结构计算书，扣5分计算工况不全，或未按照相关规定进行结构强度、刚度

28、、稳定性计算及裂缝宽度等的验算，扣13分结构计算未考虑结构安全等级或安全等级选取不合理，扣13分荷载分类、荷载组合、荷载取值（特别是施工荷载，水、土压力计算）及分项系数等不合理或存在遗漏，扣13分计算方法、计算模型及计算简图等不符合规范规定或不能很好反映结构实际受力情况，扣13分结构未进行抗震、抗浮和变形等验算，或抗震、抗浮计算分析和抗浮措施不合理，扣13分计算书未提供原始输入数据和资料，手算时未提供计算公式和过程，扣12分55地下水处理计算结果不能作为设计合理性依据，扣3分设计文件未明确提出地下水处理措施，扣5分降水或止水方案不适合结构所处地层特性，扣5分未对降水或止水方案引起的地面沉降、周

29、边建（构）筑物影响进行分析，或无技术应对措施，扣13分采用止水帷幕、注浆、冻结等加固方法的加固范围等参数选择不合理，或未提出加固效果要求，扣35分；对非常见的地下水处理方案及措施，设计文件未要求进106设计质量不良地质和特殊性若_L行现场试验确定具体施工参数，扣2分对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固改良等措施，扣35分对岩溶、瓦斯、湿陷性黄土、断层、流沙、易液化地层、易突涌地层、膨胀性地层以及其它不良地质和特殊性岩土未采取有效的应对措施，扣13分对岛风险d:良地质木要求采取施1,甘州拗察或超前探测5措施的，扣2分15序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数不满足限界提资要

30、求，扣5分采用线路资料不准确，扣35分主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理，扣35分对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计，扣35分般对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合要理、有效的结构处理措施，扣5分求施工工法、施工步骤和工序转换不合理，扣35分结构耐久性设计不准确、不完整，扣35分结构防水方案不合理或存在遗漏，扣35分采用沉管、顶进等其它施工方法结构设计但存在设计问题的，参照本检查项目明挖、盾构法扣分规则，扣110分7设计图纸质量不满足要求，扣2分围护结构及支撑体系不满足结构稳定性、强度、刚度等要求，扣10分基坑变形控制等级、围护桩位移等指标选择不合理，扣13分

31、结构与防明挖基基坑内支撑横向或纵向布置不合理，扣2分对平面不规则基坑未考虑合理应对措施，扣2分桩墙围护结构嵌固深度选择不合理，扣5分未对围护结构桩墙提出质量检测要求，扣2分2水埔盖挖逆作法中间竖向支撑系统诜型或结构方案不合理，扣13分未提出基坑内支撑防坠落措施，扣2分活络头锁定方式不合理，易造成偏压、卸压、失稳等不利影响，扣2分未提出施工荷载要求，扣2分未提出施工步序或步序不合理凡涉埋暗校施诗计未想由拆除临时方拽的梏怖和间即要挖求，扣2分法暗挖开设马头门、断面变化处、风道进站、初支拆除和隧二衬扣拱等关键节点未提供详细设计措施、参数或不完善,道扣310分暗挖设计未提出动态管理措施，扣3分16序号

32、检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数盾构法隧未针对地质条件提出盾构机选型要求，扣5分穿越水体或其它重要风险源时盾构隧道覆土厚度不够且未采取措施，扣2分盾构进出洞和始发段未提出控制措施要求，扣2分管片的连接、防水和注浆措施不完善，扣13分8道风险工程设计及抗震联络通道等附属结构加固措施不合理或开洞等节点措施不完善，扣13分未对工程风险源进行辨识和分级，并采取相应的技术措施，扣13分设计方案未遵循合理规避风险的原则，扣2分对高风险工程未进行专项设计，扣5分高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面（周边建构筑物、管线），相应专项设计内容不全面，扣13分专项设计内容深度不满足要求，扣2

33、分59专项设计监控量测专项设计未能与主体工程同步设计，扣2分未要求对周边重要建构筑物进行现状评估，或未按照评估结果提出针对性措施，扣13分未按照要求进行抗震专项设计，扣5分未对支护结构、周围岩土体及工程周边环境进行监测设计，扣5分工程监测项目和监测点布设不满足规范规定，扣13分未明确监测项目的控制值或控制值确定不合理，扣13分未根据工程特点、监测项目控制值和施工经验等制定监测预警等级和预警标准，扣5分5未按规定对工程周边环境监测控制标准组织专家论证,扣3分高风险工程监测控制指标未分解到施工各主要工序，扣1分对复杂节点未提出针对性监控量测要求，扣17序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数

34、实得分数10内部审核内部审核制度不完善，扣5分内部各级复、审核卡不齐全，扣3分内部评审、方案会审记录不齐全，扣1分专业间互提资料单不齐全，扣2分内部各级复、审核意见落实不全面，扣3分文件的签署、专业会签不完整，扣2分结构计算书签字不全或不满足相关要求，扣2分511外部审查确认未对高风险工程专项设计方案进行专家论证，扣5分未对高风险工程周边环境监测项目及其变形控制指标进行专家论证，扣3分未按要求进行抗震专项设计论证，扣2分外部审杳意见中影响设计方案的关键意见未落实且未说明理由，扣5分怖T图甜计未说明初先讲计在家青网（包括其它评出青512设计服务设计交底见）的执行情况，扣13分未按照要求执行设计交

35、底制度，或者设计文件交底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣13分未按照要求执行图纸会审制度，或者图纸会审意见未回复，缺少各方签字盖章，扣13分设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质5设计量的内容，扣35分设计文件交底未说明主要施工注意事项，扣13分设计变更未履行规定的程序，或者施工图设计发生重大变更，未按有关规定重新报审，扣5分工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时，扣14变更施工35分设计变更未按照要求进行审核程序和签章的，扣13分指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商，扣5分未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题，或者未到现场跟踪施工，扣5分5配合委派到施，现

36、场的专IK技术人员不能及时解决与设计有关的问题，扣35分施工配合未留存相关记录，扣13分合计分数10018序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数评价意见：检查人员：检查日期：说明；1、检查评分表满分100分；2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）；4,检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算.附表4监理单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分存在转让业务行为，

37、扣5分与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或利害关系，扣5分未按合同约定建立项目监理机构，扣35分总监理工程师未具备注册执业资格，扣5分未按要求配备专职安全监理人员，扣3分未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，扣25分未经建设单位书面同意，调换总监理工程师或总监理工程师同时在其他建设工程监理合同中兼任，扣5分其他监理人员的任命、聘用（调换）手续不符合规定或合同约定，扣25分未组织开展监理人员年度安全质量教育培训、交底，扣2分未建立安全质量监理制度或监理责任制，扣35分法律、法规、规章、规范性文件规定的监理单位安全质量责任未在责任制中落实，扣4分岗位职责不明确或人

38、员不清楚自己职责，扣23分法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣3分52监理规划与实施细则息监埋_L程师末在岗履职，扣5分其他监理人员不在岗履职，扣25分未按规定编制、审批监理规划或专业性较强的、危险性较大工程、“四新”工程的专项监理实施细则，扣4分监理规划、监理实施细则的针对性、操作性不强，或未根据工程、法规标准的变化及时修订，扣2分实施细则的安全、质量风险控制内容不全，或实施细则审批后未对监理人员进行交底，扣23分监理实施细则未明确主要危险源、重要（关键）部位/环节及其控制措施，扣3分4未编制旁站监理方案或旁站项目不全面，扣3分监理规划、实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，扣12分20序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3文件资质资格审查未审查施工分包单位资质、安全生产许可证和检测、监测单位的资质，扣24分未按规定、合同约定审查施工总包或分包单位的项目机构与人员配备（数量与专业），扣3分未审查应持证人员的资格证，扣分土？ir:*：恢1*这,H 31品住造政：H inA 4444制度审查列耳i T1 J=L J ii 1 f -U. X MR 1 L