水生产企业（自来水公司）安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023）.docx

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1、自来水公司安全生产隐患排查治理体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX水厂2022年X月第1章隐患排查治理作业指导书 31.1 编者按31.2 编制目的41.3 术语及定义41.4 编制依据51.5 基本要求81.5.1 健全机构81.5.2 完善制度81.5.3 组织培训81.5.4 落实责任8第2章 工作任务及实施92.1 成立隐患排查领导小组92.2 责任及职责划分92.3 隐患排查102.4 隐患排查结果的处理112.4.1 隐患分级112.4.2 隐患的判定标准112.4.3 隐患级别的确定122.4.4 隐患排查治理情况通报122.5 隐患分级

2、治理122.5.1 隐患治理实行分级治理。122.5.2 一般隐患的整改132.5.3 重大事故隐患的整改132.5.4 整改期间的防范要求132.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度132.6 档案管理162.7 评审与更新16第3章 隐患排查项目清单183.1 基础管理类183.2 生产现场类28第4章隐患排查台账384.1 隐患排查台账384.2 供水及水处理企业隐患自查标准394.3 自来水企业安全生产隐患检查表574.4 职业健康安全隐患检查表1444.5 隐患整改通知单1454.6 安全生产隐患通知单（排查）1564.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）157第5章附录样表15

3、85.1 表1：安全生产隐患排查记录表1585.2 表2：隐患排查治理记录样表1605.3 表3：隐患排查治理公示样表1605.4 表4：隐患排查治理通知单样表1615.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表1625.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表1635.7 表7：事故隐患分类汇总表165第1章隐患排查治理作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的 重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展, 除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于

4、企业安全生 产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产 许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综 合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而， 安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能 看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底 问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡 和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导 致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全

5、国 上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省 泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的 生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、 违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相 关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分 企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成 儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不 利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，

6、最终对于企业安全隐患无法给 出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当 一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火, 酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相 关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地 方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿 灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患 意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让

7、安全风 险降到最低。1.2 编制目的安全是关切企业生存、发展和稳定的重要基石和根本保障。为促进市自来 水公司安全生产工作，强化安全风险管控，增强安全防范治理能力，消除风险隐患， 把风险控制挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，有效防范较大事故，坚 决遏制重特大事故，全面提升安全生产工作水平，进一步加强安全生产管理工作， 全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针，按照公司安排， 结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，进 一步提高员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下坚 实的基础，遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行

8、动，进一步落实 企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门 开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理； 提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有 效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任， 在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级 管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。1.3 术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标 准、规程和

9、安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可 能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级,负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.4 编制依据序号标准名称41实施时间1中华人民共和国安全生产法2021.9.012中华人民共和国消防法2021.05.013中华人民共和国职业病防治法2016.7.24中华人民共和国特种设备安全法2014.01.015特种设备安全监察条例国务院令第549号2009.01.246XX省安全生产条例XX省人大常委会公告 2007第

10、80 号2006.06.017XX省生产经营单位安全生产主体责 任规定XX省人民政府第303号令2016.06.078XX省消防条例2011年修订版2011.03.019消防应急照明和疏散指示系统GB 17945-20102011.05.0110建筑设计防火规范GB 50016-20142015.05.0111低压配电设计规范GB 50054-20112012.06.0112用电安全导则GB/T 13869-20082008.12.0113建筑物防雷设计规范GB 50057-20102011.10.0114生产过程安全卫生要求总则GB/T 12801-20082009.10.0115化学品作业

11、场所安全警示标志规范AQ/T 3047-20132013.10.0116用人单位职业病危害因素定期检测管 理规范安监总厅安健【2015】16 号2015.02.2817生产设备安全卫生设计总则GB 5083-19991999.1.0218建筑灭火器配置设计规范GB 50140-20052005.10.0119建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-20082008.11.0120通用用电设备配电设计规范GB 50055-20112012.16.0121场（厂）内机动车辆安全检验技术要 求GB/T 16178-20112012.05.0122固定式钢梯及平台安全要求GB 4053-2009

12、2009.12.0123爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 范GB 50058-20142014.10.0124电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范GB 50169-20062006.11.0125固定式压力容器安全技术监察规程TSG21-20162016.10.012620KV及以下变电所设计规范GB 50053-20132004.07.0127工业管道的基本识别色、识别符合和 安全标识GB 7231-20032003.10.0128消防安全标志通用技术第2部分GA480.2-20042004.10.0129施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20052005.07.0130在用工业管

13、道定期检验规程（试行）国质检锅2003 108号2003.06.0131危险场所电气防爆安全规范AQ 3009-20072008.01.0132国家安全监督总局关于印发企业安全 生产责任体系五落实五到位规定的通 知安监总办2005 27号2015.03.1633企业安全生产风险公告六条规定安监总局令第70号2014.12.1034生产经营单位安全培训规定安监总局令第80号2015.05.2935企业安全生产应急管理九条规定安监总局令第74号2015.02.2836安全生产风险分级管控体系通则DB 37/T 2882-20162017.01.0837生产安全事故隐患排查治理体系通 则DB 37/

14、T 2883-20162017.01.0838建设项目安全设施“三同时”监督管 理暂行办法安监总局令第36号2015年7月2 日安监总局 令第77号修 正39XX省劳动防护用品配备标准DB 37/T 1922-20112011.10.140特种设备注册登记与使用管理规则质技监局锅发200157号2001.4.941起重机械使用管理规则TSG Q5001-20092009.8.3142起重机械定期检验规则TSG Q7015-20162016.7.1Copyright description: Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Miirz ,Da

15、s ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Biirger zu lernen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.VerstdBe miissen untersucht werden! Die letzten acht Nummern meines Diploms: null sechs null

16、null null drei zwei neun;Zhen huan.1.5 基本要求1.5.1 健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构， 明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人 作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资 源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得 到治理。1.5.2 完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础 上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系, 使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为

17、企业各层级、各专业、各岗位日常 工作重要组成部分。1.5.3 组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进 行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训 记录。1.5.4 落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故 隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实 现“零隐患、零伤害”目标。2.1 成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成

18、员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、 指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2 责任及职责划分1）组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员 进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控 制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进 行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过 程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，

19、并定期向公 司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员 的工作质量进行绩效评价。2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查;3）检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一 对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工 作；及时完成组长交待的其他工作。4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中

20、巡回检查，以及 车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查;3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业 排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项 隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐 患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患 检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设

21、备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、 应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安 全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级

22、排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业 后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的， 及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相 关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2.4 隐患排查结果的处理2.4.1 隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监 总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1） 一般事故隐患，是指易导致伤害

23、事故发生且整改难度较小，在发现后能 够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全 部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.4.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受的水平，即是否为“不可承受风险具体判定时应考虑以下方面: a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；C）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e）违反企业采取的且证

24、明有效的安全和职业卫生管理措施；0企业在安全管理方面的追求g）其他。2.4.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重 大事故隐患：1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所， 存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别 实施登记跟踪管理。2.4.4 隐患排查治理情况通报对排

25、查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进 行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。2.5 隐患分级治理2.5.1 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司 申请实施专业治理或公司治理。2.5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改责任人、 整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。2.5.3 重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制 定事故

26、隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的单位和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可 参照一般事故隐患的整改要求实施。2.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施, 涉及重大事故隐患还制定相应的应急预窠或应急处置措施，落实监控责任，防止 隐患发展为事故。2.6 .5完善生产安全事故隐患排查治理制度1）工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重 点，深入排查治理生产过程

27、中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度， 建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患 为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全 生产安全事故隐患治理长效机制。2）隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚 持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、 短期治理与长期规范相结合，对搅拌站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。3）检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场 的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我公司实际情

28、况，确定每月 至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产 过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。 公司领导、安全员、班组安全员等不定期检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节 检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力 在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生

29、产中存在的 普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施, 作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专 业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检 查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月 应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综 合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术 操作等。4）排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实

30、情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况;6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救,应急设备是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整 治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常 安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检 查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督

31、促指导；四是与强化安全管理和 技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯 实安全管理基础，提升本质安全度。6）事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整 改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患，应及时按规定进行查实，并认 真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时 发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全 措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经

32、理不能解决的重大事故隐患， 应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的， 立即向厅局或政府报告。4、公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故 隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等 逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、 所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理 责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情 况进行督查。6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理