某汽车公司第一季度述职报告模版cdkg.pptx

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1、前前 言言 结合集团公司结合集团公司 “开源节流、稳健成长、开源节流、稳健成长、持续发展持续发展”的工作目标，的工作目标，*公司相应提出公司相应提出了了“方向、速度、效率、成果方向、速度、效率、成果”的工作方的工作方针。希望透过本次会议的检讨和总结，与针。希望透过本次会议的检讨和总结，与各专营店就存在的问题点形成共识并进行各专营店就存在的问题点形成共识并进行改善，共同为完成改善，共同为完成0808年目标而努力！年目标而努力！报告纲要报告纲要u 1 13 3月份汽车市场销售状况月份汽车市场销售状况u 1 13 3月份经营预算指标总结月份经营预算指标总结u 1 13 3月份人力资源状况月份人力资源

2、状况u 1 13 3月份重点工作回顾月份重点工作回顾u 现阶段需解决的首要问题现阶段需解决的首要问题u 4 46 6月份重点工作计划月份重点工作计划u1 13 3月份市场销售状况月份市场销售状况1 13 3月份车市走势月份车市走势4 46 6月份预测月份预测1 13 3月份月份B B店专营店销售状况店专营店销售状况1 13 3月份月份A A店专营店销量状况店专营店销量状况1-31-3月份月份C C店专营店销售状况店专营店销售状况汽车市场状况汽车市场状况在众多专业人士预测今年汽车销量将超过在众多专业人士预测今年汽车销量将超过10001000万辆大关之时，各汽车企业纷万辆大关之时，各汽车企业纷纷确

3、定了一年的销售计划，有相当一部分企业的目标比去年初目标提高了将纷确定了一年的销售计划，有相当一部分企业的目标比去年初目标提高了将近近1010万辆。然而，回顾去年，部分汽车企业的销售业绩与预订目标仍存在较万辆。然而，回顾去年，部分汽车企业的销售业绩与预订目标仍存在较大的差距，甚至有不少企业跌入负增长的尴尬境地。那么，今年汽车企业将大的差距，甚至有不少企业跌入负增长的尴尬境地。那么，今年汽车企业将靠什么来实现销售目标？靠什么来实现销售目标？1.1.寄希望于新车。今年年初，各大主流汽车厂商先后亮出寄希望于新车。今年年初，各大主流汽车厂商先后亮出0808年产销目标。车辆年产销目标。车辆销售的增长对企业

4、来说是一种压力，而上市新车作为完成销售目标的重要手销售的增长对企业来说是一种压力，而上市新车作为完成销售目标的重要手段，这时就显得尤为重要。年初，不少企业纷纷宣布了新车计划，并寄希望段，这时就显得尤为重要。年初，不少企业纷纷宣布了新车计划，并寄希望于新车。于新车。.强化销售网络。实现销售目标，推出新车是重要的手段。同时，打造更加强强化销售网络。实现销售目标，推出新车是重要的手段。同时，打造更加强大的营销网络，增加大的营销网络，增加4S4S店的数量也是完成目标的重要途径。店的数量也是完成目标的重要途径。.大力实施战略调整。随着厂家纷纷调高今年的销售目标，同时不断扩大产能，大力实施战略调整。随着厂

5、家纷纷调高今年的销售目标，同时不断扩大产能，以及加速推出新车型，将导致今年车市竞争日益激烈，战火不断升级。为了以及加速推出新车型，将导致今年车市竞争日益激烈，战火不断升级。为了能够按计划完成销售目标，企业纷纷做出相应的调整，来应对可能来临的市能够按计划完成销售目标，企业纷纷做出相应的调整，来应对可能来临的市场变化。场变化。汽车市场状况汽车市场状况-2008-2008年轿车企业销售目标和年轿车企业销售目标和1/21/2月销量月销量3级1月汽车上牌数据对比表u3级公司现阶段分析级公司现阶段分析 SWOT分析分析u3级公司现阶段分析级公司现阶段分析 SWOT分析分析u3级公司现阶段分析级公司现阶段分

6、析 SWOT分析分析B B店店主要指标总结店店主要指标总结C C店店主要指标总结店店主要指标总结A A店店主要指标总结店店主要指标总结第一季度月重点工作回顾第一季度月重点工作回顾第二季度重点工作计划第二季度重点工作计划u月份经营预算指标总结月份经营预算指标总结B店店销售分析目标（台）实绩（台）人数（位）人均生产值 （台）1月 70 56 11 52月 40 32 11 33月 60 42 13 3.21 1月份销售达成率为月份销售达成率为8080，实际人均生产性为实际人均生产性为5 5台。台。2 2月份销售达成率为月份销售达成率为8080，实际人均生产性为实际人均生产性为3 3台。台。3 3月

7、份销售达成率为月份销售达成率为7070，实际人均生产性为实际人均生产性为3.23.2台。台。B店店售后分析 目标（万元）实绩（万元）人数（位）人均生产值（万元）1月11073.868 35 2.12月 8552.796 38 1.43月11564.6355 35 1.8售后产值售后产值1 1月达成率月达成率6767，售后售后1 1月人均产值月人均产值2.112.11万元万元.2 2月达成率月达成率6262 ，售后，售后2 2月月人均产值人均产值1.41.4万元。万元。3 3月达成率月达成率5656 ，3 3月人均月人均生产值生产值1.81.8万元万元。B店店单台营收入厂台次 营业额（万元）单台

8、营收（元）1月 79973.868 924.512月 474 52.42151105.943月 713 64.6355 906.531 1月售后入厂月售后入厂799799台次、营收台次、营收73.86873.868万万元、单台营收元、单台营收924.51924.51元。元。2 2月售后入厂月售后入厂474474台次、营收台次、营收52.421552.4215万元、单台营收万元、单台营收1105.941105.94元。元。3 3月售后入厂月售后入厂713713台次、营收台次、营收64.635564.6355万元、单台营收万元、单台营收906.53906.53元。元。从分析得出：从分析得出：B B

9、店店的售后单台营收店店的售后单台营收较好，来厂台次需要售后服务活动和较好，来厂台次需要售后服务活动和招揽来提高。招揽来提高。B店店保险达成展厅交车台数保险台数保险金额（万元）单车保险（元）1月 56 31 13.82774460.552月 32 14 9.13996528.53月 42 24 11.19014662.541 1月展厅销车月展厅销车5656台，保险台数台，保险台数3131台、保险达成率台、保险达成率5555。2 2月展厅销车月展厅销车3232台，保险台数台，保险台数1414台、保险达成率台、保险达成率4444。3 3月展厅销车月展厅销车4242台，保险台数台，保险台数2424台、

10、保险达成率台、保险达成率5757。B店店费用支出达成表店店费用支出达成表B B店店店店1 13 3月份费用月份费用支出达成率支出达成率117%117%1 1月月2 2月月3 3月月合计合计目标目标50.373150.373145.903845.903843.852343.8523140.1292140.1292实际实际43.634343.634379.650879.650840.176240.1762163.4613163.4613达成率达成率87%87%174%174%92%92%117%117%B店店利润达成表店店利润达成表1 13 3月份利润达成月份利润达成率为率为5656。1 1月月2

11、 2月月3 3月月合计合计目标（万元）目标（万元）74.492428.057441.7780144.3278业绩（万元）业绩（万元）-3.011-0.953784.020780.0559达成率达成率/201%56%C店店销售分析目标(台)实绩(台）人数（位）人均生产值（台/人）1月110 77 12 62月 66 28 11 33月 66 58 12 51 1月份销售达成率为月份销售达成率为7070，人，人均生产性为均生产性为6 6台。台。2 2月份销售月份销售达成率为达成率为4242，人均生产性，人均生产性为为3 3台。台。3 3月份销售达成率为月份销售达成率为8888，人均生产性为，人均生

12、产性为5 5台。台。问题点：因资金问题无法正问题点：因资金问题无法正常运作销售。常运作销售。C店店售后分析 目标（万元）实绩（万元）人数（位）人均生产值（万元）1月70.542.33 351.212月42.235.77 351.023月65.2350.33 341.48售后产值售后产值1 1月达成率月达成率6060，2 2月月达成率达成率8585 ，3 3月达成率月达成率77.1677.16 。售后售后1 1月人均产值月人均产值1.211.21万元，万元，2 2月人均产值月人均产值1.021.02万元，万元，3 3月人月人均生产值均生产值1.481.48万元。万元。C店店单台营收入厂台次 营业

13、额（万元）单台营收（元）1月 775 42.33 5462月 563 35.77 6353月 743 50.33 6771 1月售后入厂月售后入厂775775台次、营收台次、营收42.3342.33万万元、单台营收元、单台营收546546元。元。2 2月售后入厂月售后入厂563563台次、营收台次、营收35.7735.77万万元、单台营收元、单台营收635635元。元。3 3月售后入厂月售后入厂743743台次、营收台次、营收50.3350.33万万元、单台营收元、单台营收677677元。元。从分析得出：从分析得出：C C店店的售后营收在稳店店的售后营收在稳步增长中，步增长中，4 4月正在开展

14、微笑服务月月正在开展微笑服务月活动。活动。C店店保险达成交车台数保险台数保险金额（万元）单车保险（万元）1月 74 72 34.464786.572月 31 31 12.774119.213月 58 58 28.964993.201 1月展厅销车月展厅销车7474台，保险台数台，保险台数7272台、保险达成率台、保险达成率 97 97。2 2月展厅销车月展厅销车3131台，保险台数台，保险台数3131台、保险达成率台、保险达成率100100。3 3月展厅销车月展厅销车5858台，保险台数台，保险台数5858台、保险达成率台、保险达成率100100。备注：备注：1 1月实际交车月实际交车7777

15、台，台，2 2月月2828台，因台，因1 1月财务发票问题，故月财务发票问题，故1 1月交车月交车7474台，台，2 2月月3131台。台。C店店费用支出达成表店店费用支出达成表1 13 3月份费用支出月份费用支出达成率达成率90%90%1 1月月2 2月月3 3月月合计合计目标（万元）目标（万元）45.8845.8838.0838.0839.5739.57123.53123.53实际（万元）实际（万元）35.8835.8838.2938.2936.6236.62110.79110.79达成率达成率78%78%101%101%93%93%90%90%C店店店店利润达成表利润达成表1 1月月2

16、2月月3 3月月合计合计目标（万元）目标（万元）43.13-0.8917.2559.49业绩（万元）业绩（万元）8.23-9.213.5712.6达成率达成率19%/79%21%1 13 3月份利润达成月份利润达成率为率为2121。A店店销售分析目标（台）实绩（台）人数（位）人均生产值 （台）1月 76 33 11 32月 39 16 10 1.63月 43 24 9 2.71 1月份销售达成率为月份销售达成率为4343，实际人均生产性为实际人均生产性为3 3台。台。2 2月份销售达成率为月份销售达成率为4141，人均生产性为人均生产性为1.61.6台。台。3 3月份销售达成率为月份销售达成率

17、为5656，人均生产性为人均生产性为2.72.7台台问题点：因资金问题无法正问题点：因资金问题无法正常运作销售。常运作销售。A店店售后分析 目标（万元）实绩（万元）人数（位）人均生产值（万元）1月14.212.5117 170.7362月14.215.1952 180.84413月19.539513.7105 180.7617售后产值售后产值1 1月达成率月达成率8888，售后售后1 1月人均产值月人均产值0.7360.736万元万元.2 2月达成率月达成率107107 ，售后，售后2 2月月人均产值人均产值0.84410.8441万元。万元。3 3月达成率月达成率7070 ，3 3月人均月人

18、均生产值生产值0.76170.7617万元万元。A店店单台营收入厂台次 营业额（万元）单台营收 (元）1月 18012.5117695.092月 15815.1952961.723月 20213.7105678.741 1月售后入厂月售后入厂180180台次、营收台次、营收 12.5117 12.5117 万元、万元、单台营收单台营收695.09695.09元；元；2 2月售后入厂月售后入厂158158台次、营收台次、营收15.195215.1952万元、万元、单台营收单台营收 961.72 961.72元。元。3 3月售后入厂月售后入厂 202 202台次、营收台次、营收13.710513.

19、7105万元、万元、单台营收单台营收678.74678.74元。元。分析得出：分析得出：A A店店售后营收管控需要加强，店店售后营收管控需要加强，从从2 2月数据得出，月数据得出，A A店店开展售后服务活动或店店开展售后服务活动或者主动招揽客户，将有可增长的空间。者主动招揽客户，将有可增长的空间。A店店保险达成展厅交车台数保险台数保险金额（万元）单车保险（元）1月 22 209.1224 4561.22月 9 72.7464 3923.43月 20 199.7120 51121 1月展厅销车月展厅销车2222台，台，保险台数保险台数2020台、保险台、保险达成率达成率9191。2 2月展厅销车

20、月展厅销车9 9台，保台，保险台数险台数7 7台、保险达台、保险达成率成率7878。3 3月展厅销车月展厅销车2020台，台，保险台数保险台数1919台、保险台、保险达成率达成率9595。A店店费用支出达成表店店费用支出达成表A A店店店店1 13 3月份费用月份费用支出达成率支出达成率91%91%1 1月月2 2月月3 3月月合计合计目标（万元）目标（万元）33.152233.152231.531131.531131.880831.880896.564196.5641实际（万元）实际（万元）23.83223.83234.552634.552629.774129.774188.158788.1

21、587达成率达成率72%72%110%110%93%93%91%91%A店店利润达成表店店利润达成表1 1月月2 2月月3 3月月合计合计目标（万元）目标（万元）16.73911.84934.397522.9859业绩（万元）业绩（万元）8.2977-20.158-0.1386-11.9961达成率达成率50%/1-31-3月月*公司人力资源状况公司人力资源状况1 1、人员基本情况、人员基本情况 到到3 3月底，公司现有员工月底，公司现有员工192192人，其中人，其中B B店店店店6767人，人，C C店店店店5757人，人，A A店店店店3939人，总部人，总部2929人。人。学历：本科学

22、历学历：本科学历6 6人，占人，占3%3%；大专学历；大专学历4444人，占人，占23%23%；中专及高中；中专及高中学历学历103103人，占人，占53%53%；高中以下学历；高中以下学历3939人，占人，占21%21%。1-3 1-3月，计划招聘月，计划招聘4343人，实际招聘人，实际招聘3232人，更新率人，更新率16.6%16.6%1-3 1-3月，共离职月，共离职2626人，离职率人，离职率13.5%13.5%。在第一季度，行政人资中心进行了在第一季度，行政人资中心进行了3 3次次“商务礼仪商务礼仪”培训，培训人培训，培训人次次190190余人，余人，6 6次销售技巧培训，同时各专营

23、店行政部同步进行了入职培训次销售技巧培训，同时各专营店行政部同步进行了入职培训3 3次，次，参加厂家培训参加厂家培训7 7次。次。主导各专营店编制主导各专营店编制0808年度预算。年度预算。与厂家进行业务协商，保持好良好的运作关系。与厂家进行业务协商，保持好良好的运作关系。与政府、银行、厂家、保险公司保持良好的沟通协调，解决资金运转问题。与政府、银行、厂家、保险公司保持良好的沟通协调，解决资金运转问题。加强销售队伍培训，规范销售运营流程，提升各专营店的销售业绩。加强销售队伍培训，规范销售运营流程，提升各专营店的销售业绩。与精品供应商洽谈，加大养护用品、精品的推广开发力度，清理与精品供应商洽谈，

24、加大养护用品、精品的推广开发力度，清理CDCD类备件库存，类备件库存，提升各专营店的售后业绩。提升各专营店的售后业绩。整合二手车业务，拓宽业务，创造利润增收点。整合二手车业务，拓宽业务，创造利润增收点。筹办阳春大卖场，提高市场占有率，创造利润增收点。筹办阳春大卖场，提高市场占有率，创造利润增收点。与标致、青年莲花、长安奔奔等厂家洽谈合作事宜，代理更多品牌车，创造利润与标致、青年莲花、长安奔奔等厂家洽谈合作事宜，代理更多品牌车，创造利润增收点。增收点。维持好企业员工团队的建设，保持团队稳定性。维持好企业员工团队的建设，保持团队稳定性。整合各专营店行政人资、市场、售后等部门，降低企业用人成本。整合

25、各专营店行政人资、市场、售后等部门，降低企业用人成本。导入每月经营营运计划、日周月报表等管理工具，狠抓制度流程规范化。导入每月经营营运计划、日周月报表等管理工具，狠抓制度流程规范化。提高展厅、售后活动量，提高对外服务水平，推动客户满意度建设。提高展厅、售后活动量，提高对外服务水平，推动客户满意度建设。加强对各专营店经营业务的检核，找出专营店存在问题点，提出战略性指示，使加强对各专营店经营业务的检核，找出专营店存在问题点，提出战略性指示，使专营店逐渐走向良性发展。专营店逐渐走向良性发展。u1 13 3月份重点工作回顾月份重点工作回顾重点工作事项重点工作事项工作细化工作细化责任人责任人完成时间完成

26、时间检核责任人检核责任人工作完成工作完成情况情况总部人员组织架构调整做好总部及财务中心、行政人资中心架构图，实现扁平式、简约式管理08年1月2日董事会已完成各专营店08年第一版预算的审核认真做好08年的目标预算及各部门的费用预算08年1月25日前总经理已完成召开07年度年终总结大会各专营店总经理、财务中心负责人对07年工作进行总结，并对08年计划进行汇报08年1月25日董事会已完成每周一下午定期召开周例会垂直管理各专营店，对各专营店工作进行检核，并作出工作指示贯穿全年董事会已开展导入总经理日志总经理日志内容涵盖每日订单数、交车数、售后营收、应收账款等内容，能及时反映各专营店的经营情况每天总经理

27、已开展导入周、月报表规范运营流程，加强对各专营店人、才、物的管控，深入检核各专营店的日、周、月工作2008年1月总经理已开展导入每月营运计划制定每月销售目标、营收目标、商务政策、广宣计划、资金需求计划表，有计划地开展工作，完善激励政策每月5号前提交总经理已开展每月定期各专营店联同财务中心召开月度总结大会月度总结大会可对上月工作进行总结，检核经营流程，总经经营成果，创新经营策略；每月中旬董事会已开展重点工作事项重点工作事项工作细化工作细化责任人责任人完成时间完成时间检核责任人检核责任人工作完工作完成情况成情况每月定期与财务、销售、售后、市场等部门召开单向会议部门单向会议为总部和各业务部门之间的沟

28、通打造了一个平台，有助于总部了解各业务部门的业务进展及存在的问题，以给出明确的建议及指引每月月初董事会已开展全员商务礼仪培训规范全员礼貌用语及礼仪动作，建立良好的企业对外形象08年2月29日总经理已完成筹办大卖场提高市场占有率，代理更多汽车品牌。目前已与标致厂家建立合作关系08年2月20日董事会已完成完善人事、财务裁决权限规范人事、财务审批流程，简化流程，提高效率08年3月15号正式导入总经理已完成整合二手车业务部门规范二手车交易流程，确定二手车交易日时间，加强二手车业务人员培训，提升二手车交易业绩08年4月前董事会进行中整合售后养护用品、精品整合资源，降低经营成本，加大养护用品、精品的推广和

29、开发。由总部联合售后部洽谈统一的精品供应商，降低供货成本08年4月总经理进行中组织开展5S活动每月制定一个主题活动月方案，协助各专营店对全体员工进行宣导，跟进监督活动方案的落实情况。从4月起开始正式导入。4月定为微笑礼仪活动月，5月活动月主题定为“开源节流”每月总经理已开展重点工作事项重点工作事项工作细化工作细化责任人责任人完成时间完成时间检核责任人检核责任人工作完工作完成情况成情况完善员工手册规范企业规章制度，走正规化、规范化经营08年4月董事会待完善规范保安制度管理及出入车辆管理规范车辆出入管理，防止出现经营漏洞；规范保安管理，提高安全保卫工作的服务质量；08年2月总经理已完成规范统一各专

30、营店周一早会流程通过周一早会对上周工作进行总结，鼓舞士气，整理员工精神面貌。同时在周一早会导入礼貌用语、礼仪动作培训，建立良好的对外形象08年3月总经理已完成主导各专营店编制第二版预算制定08年的挑战目标08年4月总经理进行中清理应收账款宣导应收账款管理办法，由财务中心主导，协助各专营店编制应收账款周、月报表4月正式导入总经理待完善导入情报提供单动员全员销售，开发客户群体，提升业绩3月导入董事会进行中整合市场部做好广宣费用管控、完善市场调研、信息分析机制。统筹市场活动策划工作，为销售、售后部提供更好的服务4月完成整合总经理待完善u现阶段需解决的首要问题及改善措施现阶段需解决的首要问题及改善措施

31、一、银行还贷数目大，面临的资金压力大，企业资金周转不灵，影响正常运营。一、银行还贷数目大，面临的资金压力大，企业资金周转不灵，影响正常运营。改善措施：改善措施：同政府同政府/银行银行/上游厂家积极沟通，协商解决目前困难。上游厂家积极沟通，协商解决目前困难。二、除了面临银行贷款压力外，同时，因面临来自政府管控、厂家任务的压力，专二、除了面临银行贷款压力外，同时，因面临来自政府管控、厂家任务的压力，专营店运营过程困难重重。营店运营过程困难重重。改善措施：改善措施：1 1、重新调整、优化总部、各专营店内部组织架构、人员编制。精简人员，优重新调整、优化总部、各专营店内部组织架构、人员编制。精简人员，优

32、化降低企业的运营成本，达到高效运作的目的。针对三家专营店的市场、行政人化降低企业的运营成本，达到高效运作的目的。针对三家专营店的市场、行政人资、财务等部门进行整合；完善岗位职责，资、财务等部门进行整合；完善岗位职责，4 4月导入绩效考核方案，激励员工努月导入绩效考核方案，激励员工努力工作，多劳多得。力工作，多劳多得。2 2、增加营收的措施。其中包括：、增加营收的措施。其中包括：A A、积极落实阳春大卖场的筹备工作，与更多品牌车厂家洽谈合作关系，扩积极落实阳春大卖场的筹备工作，与更多品牌车厂家洽谈合作关系，扩大业务，代理更多的品牌车，增加利润增收点。目前，由总部牵头，已与标致、大业务，代理更多的

33、品牌车，增加利润增收点。目前，由总部牵头，已与标致、长安奔奔、莲花等厂家进行洽谈，其中与标致厂家已正式建立合作关系。长安奔奔、莲花等厂家进行洽谈，其中与标致厂家已正式建立合作关系。B B、推动二手车业务的开展，拓宽业务面，提高市场占有率，协助二手车部推动二手车业务的开展，拓宽业务面，提高市场占有率，协助二手车部人员培训工作。人员培训工作。C C、加大三家专营店的售后运营，提升三家专营店的售后业务。其中提升加大三家专营店的售后运营，提升三家专营店的售后业务。其中提升售后业绩的业务包括公务车、养护用品精品，事故保险、钣喷等三大版块。售后业绩的业务包括公务车、养护用品精品，事故保险、钣喷等三大版块。

34、D D、开展车友俱乐部，防止保有客户流失；借会员制度增加企业的自身造血、开展车友俱乐部，防止保有客户流失；借会员制度增加企业的自身造血功能，增加企业现金流。功能，增加企业现金流。E E、加强对销售、售后、市场等部门人员的实操技能培训，提高各部门的业、加强对销售、售后、市场等部门人员的实操技能培训，提高各部门的业务技能。务技能。F F、导入情报提供单。推行全员销售概念。动员全员加入销售、售后队伍、导入情报提供单。推行全员销售概念。动员全员加入销售、售后队伍中，为提升公司业绩贡献一己之力。中，为提升公司业绩贡献一己之力。三、三、应收账款数目较高，财务中心对各专营店清理应收账款的支持度、配合度应收账

35、款数目较高，财务中心对各专营店清理应收账款的支持度、配合度不够，相关报表的提交主动性不够；并且各专营店追讨应收账款的工作流程不不够，相关报表的提交主动性不够；并且各专营店追讨应收账款的工作流程不完善。完善。改善措施：改善措施：A、成立以董事会董事为组长的，各专营店总经理为组员的项目组，对应收、成立以董事会董事为组长的，各专营店总经理为组员的项目组，对应收账款进行有计划和目标的追讨。账款进行有计划和目标的追讨。B、实现奖罚与惩处相结合的追讨措施。、实现奖罚与惩处相结合的追讨措施。1、精品、养护用品等周边商品开发力度不够；续保、招揽回厂业务成长慢。、精品、养护用品等周边商品开发力度不够；续保、招揽

36、回厂业务成长慢。改善措施：开展售后活动，提高售后服务水平，加大精品、养护用品，保险事故改善措施：开展售后活动，提高售后服务水平，加大精品、养护用品，保险事故车、钣喷业务招揽及公务车三大版块业务。车、钣喷业务招揽及公务车三大版块业务。2、人员对制度、流程的执行力较弱，工作内耗大，工作效率低，导致一些推行时、人员对制度、流程的执行力较弱，工作内耗大，工作效率低，导致一些推行时间较长的工作无法铺开。间较长的工作无法铺开。改善措施：规范管理制度，结合绩效考核办法对各工作岗位进行考核，推行奖、改善措施：规范管理制度，结合绩效考核办法对各工作岗位进行考核，推行奖、惩结合的考核制度。惩结合的考核制度。3、各

37、专营店对集团化管理意识仍较薄弱，各专营店各部门之间沟通效果不佳，工、各专营店对集团化管理意识仍较薄弱，各专营店各部门之间沟通效果不佳，工作中缺少互相配合，无法将工作切实融合在一起。作中缺少互相配合，无法将工作切实融合在一起。改善措施：定期召开中、高层管理干部会议及各部门单向会议，加强沟通交流。改善措施：定期召开中、高层管理干部会议及各部门单向会议，加强沟通交流。4 4、现有人力综合素质未能满足企业发展需求，骨干人才需求仍无法满足目前的岗、现有人力综合素质未能满足企业发展需求，骨干人才需求仍无法满足目前的岗位需求。位需求。改善措施：有针对性地加强对各部门人员的实操技能培训，提高人员业改善措施：有

38、针对性地加强对各部门人员的实操技能培训，提高人员业务素质。务素质。u现阶段需解决的细节问题及改善措施现阶段需解决的细节问题及改善措施5 5、工作中经常出现当某岗位人员请假、休假或出差时，一些工作无人代理导致工、工作中经常出现当某岗位人员请假、休假或出差时，一些工作无人代理导致工作停顿、脱节的现象。作停顿、脱节的现象。改善措施：推行职务代理人制度，由各项工作主责人就各项工作规定的时间结点改善措施：推行职务代理人制度，由各项工作主责人就各项工作规定的时间结点确认签名，制定明晰的奖惩制度。如出现请假休假或出差期间，工作无法持续开展、确认签名，制定明晰的奖惩制度。如出现请假休假或出差期间，工作无法持续

39、开展、延误等情况，则由公司董事就整改表对相关人员进行相应处罚。延误等情况，则由公司董事就整改表对相关人员进行相应处罚。7 7、对各项业务开展的跟进力度不足，信息反馈不及时。、对各项业务开展的跟进力度不足，信息反馈不及时。改善措施：完善电子邮件、改善措施：完善电子邮件、OAOA系统建设。加大总部服务功能，总部及时反馈信系统建设。加大总部服务功能，总部及时反馈信息至专营店，加大对总部的业务指导，提高各专营店对总部的向心力。息至专营店，加大对总部的业务指导，提高各专营店对总部的向心力。9 9、各项制度、方案讨论的过程过于冗长，反馈意见不及时、不积极，造成多项工作、各项制度、方案讨论的过程过于冗长，反

40、馈意见不及时、不积极，造成多项工作不能按规定时间开展，没有达到高效的目的。不能按规定时间开展，没有达到高效的目的。改善措施：所有制度、方案的推行由中、高层领导共同决策，集中审核，集中改善措施：所有制度、方案的推行由中、高层领导共同决策，集中审核，集中通过。如有需要反馈的，指定反馈时间结点。未按时间结点反馈意见的，视为同意通过。如有需要反馈的，指定反馈时间结点。未按时间结点反馈意见的，视为同意落实制度或方案。落实制度或方案。1111、员工上班纪律性差，随意性强，某些岗位人员工作态度散漫，对内、对外服务、员工上班纪律性差，随意性强，某些岗位人员工作态度散漫，对内、对外服务态度恶劣，企业对外形象低下

41、；态度恶劣，企业对外形象低下；改善措施：推行每月改善措施：推行每月5s5s方案，打造特色企业文化，培养一支自律、自信、自方案，打造特色企业文化，培养一支自律、自信、自强、让人安心的员工团队。同时，通过活动月提高员工对企业的归属感，提升企业强、让人安心的员工团队。同时，通过活动月提高员工对企业的归属感，提升企业的对外形象。的对外形象。1212、对于员工的承诺不予兑现，导致员工忠诚度低下，对企业缺乏归属感、流、对于员工的承诺不予兑现，导致员工忠诚度低下，对企业缺乏归属感、流失率偏高。失率偏高。改善措施：推动企业逐步走正规化、规范化。企业在运营中如遇到关系员工改善措施：推动企业逐步走正规化、规范化。

42、企业在运营中如遇到关系员工利益的特殊变化，由领导层主动与员工进行沟通，及时安抚员工情绪，让员工建立利益的特殊变化，由领导层主动与员工进行沟通，及时安抚员工情绪，让员工建立对企业的信心。对企业的信心。u第二季度重点工作计划第二季度重点工作计划重点工作事项重点工作事项工作细化工作细化责任人责任人完成时间完成时间检核责任人检核责任人提升各专营店销售业绩指导各专营店每月制定针对销售的市场营销活动方案，对全员进行宣导，并监督落实执行情况，完成预测目标。第二季度董事会提升各专营店售后业绩指导各专营店每月制定针对售后服务的市场营销活动方案，及在5月开展“暖心服务月”，对全员进行宣导，并监督落实执行情况，完成

43、预测目标。第二季度董事会开展企业全员销售和全员招揽保有客户回厂以各种营销为主题，发动全公司人员开展销售车辆，和全员招揽保有客户回厂，提升业绩第二季度董事会克服资金运作问题协调和沟通政府/银行相关人员，保证第二季度各专营店资金运作问题第二季度董事会协调与厂家关系积极和厂家沟通，维护厂家关系第二季度董事会开展大卖场销售为保证企业创收，来解决专营店资金运作问题点。第二季度董事会清理备件库存开展针对各专营店有大量长期积压库存备件，来换取资金第二季度董事会发展汽车美容精品项目为提高售后单台营收，创造新的利润点，加强发展汽车美容精品项目第二季度董事会第二季度总部重点工作计划表第二季度总部重点工作计划表重点

44、工作事项重点工作事项工作细化工作细化责任人责任人完成时间完成时间检核责任人检核责任人落实5s活动的开展每月制定5s活动方案，对全员进行宣导，打造特色企业文化，提高企业对外形象及对外服务水平行政人资中心每月总经理完善总部及各店的组织架构协助各专营店，完善各店的组织架构，制定合理的人员编制，做好人员的定岗工作行政人资中心4月总经理加大资源整合力度整合行政人资中心及各店市场部4月董事会重点清理应收账款督促各店对应收账款进行追缴回收财务中心4月总经理完善人员的招聘选拔、培训、激励及约束机制挑选适合企业发展需求的人才，提高人员业务技能，建立一支高素质的人才队伍行政人资中心每月总经理对各专营店人、才、物进

45、行管控每月联同财务中心召开月度总结会、就利润、应收、销售台数等与预算进行对比分析每月董事会优化销售、售后部流程制度使制度标准化、流程标准化，使销售、售后5月董事会完善行政人资中心制度明确分工，合理安排工作，为各专营店提供更好的后勤服务4月董事会第二季度总部重点工作计划表第二季度总部重点工作计划表重点工作事项重点工作事项工作细化工作细化责任人责任人完成时间完成时间检核责任人检核责任人薪资福利体系导入全面改善企业员工薪资福利体系，做到有制度可依，公平公正。行政人资中心第二季度总部总经理绩效考核体系导入鼓励员工努力劳动，多劳多得，体现公平公正行政人资中心第二季度总部总经理第二季度总部重点工作计划表第

46、二季度总部重点工作计划表销售管理销售管理工作重心 在规范流程、创新管理、强化执行力的基础在规范流程、创新管理、强化执行力的基础上提高人均销售生产性和客户满意度。上提高人均销售生产性和客户满意度。0808年销售管理重点工作计划表年销售管理重点工作计划表重点工作事项工作细化责任人完成时间检核责任人二手车业务的推广拓宽经营面，加强二手车部门人员培训销售部贯穿全年总经理商务政策的管理（针对5大目标的管理）通过每月营运计划，确立具有可行并有挑战性的业务激励方案销售部贯穿全年总经理团队精神及凝聚力建设通过培训及团队活动、增强团队意识、团队信任度及配合度销售部贯穿全年总经理积极创新、开拓思路鼓励创新，突破固

47、有思维习惯，创新管理、销售模式和客户服务模式销售部贯穿全年总经理培训管理加强人员培训，提升客户服务意识、专业知识、业务能力及技巧销售部贯穿全年总经理考核管理每月对人员在销售流程、客户服务质量、团队协作方面进行综合考核，并从薪酬制度中体现考核结果销售部贯穿全年总经理人员生产性的管理，末位淘汰的落实设定销售的人均生产性目标并严格执行，制定和改进销售业绩考核的标准，销售部贯穿全年总经理客户满意度操作的落实加强现场检核及客户的回访跟踪，强化执行力销售部贯穿全年总经理销售关怀回厂管理使业代持续关怀客户，提高客户介绍率，并在销售业绩考核中占有一定比例权重销售部贯穿全年总经理重点推展相应的展厅主题活动和重点

48、考评提高品牌效应，促进业绩提升销售部08年的每个季度总经理目标实行层层分解，责任至人。目标实行层层分解，责任至人。每季度重点推展相应的主题活动和重点考评，促进业绩提升。每季度重点推展相应的主题活动和重点考评，促进业绩提升。加强、落实销售方面人员培训的管理。加强、落实销售方面人员培训的管理。在年度预算和今后商务政策中设定销售的人均生产性目标，引入末位淘汰机制在年度预算和今后商务政策中设定销售的人均生产性目标，引入末位淘汰机制加强对各专营店每月运营计划及商务政策的审核和落实度的检核。加强对各专营店每月运营计划及商务政策的审核和落实度的检核。协助和支援销售培训的开展。协助和支援销售培训的开展。加强现

49、场检核以及整改的跟踪。加强现场检核以及整改的跟踪。创新销售关怀回厂管理，使业代持续关怀客户，提高客户介绍率创新销售关怀回厂管理，使业代持续关怀客户，提高客户介绍率根据运营情况定期报告销售各项目指标达成的情况，分析问题，并要专营店给根据运营情况定期报告销售各项目指标达成的情况，分析问题，并要专营店给出改善措施。出改善措施。制定和改进销售业绩考评的标准，促进关键营业项目的业绩提升，强化执行力制定和改进销售业绩考评的标准，促进关键营业项目的业绩提升，强化执行力全面展开实施二手车项目。全面展开实施二手车项目。市场管理工作重心市场管理工作重心n建立完善的市场队伍体系，充分发挥市场职能，建立完善的市场队伍

50、体系，充分发挥市场职能，逐步建立以市场为导向展开销售及售后主题活动；逐步建立以市场为导向展开销售及售后主题活动；规范业务操作流程；提高集团及各专营店的品牌规范业务操作流程；提高集团及各专营店的品牌形象。形象。重点工作事项工作细化责任人完成时间检核责任人采用矩阵模式建立“项目小组”在新店开业，新车上市、以及项目申请方面、组织开展企业活动发挥积极的作用市场部4月总经理市场活动的管理和开展建立标准客户回访及客诉流程，提高客户满意市场部每月总经理做好广宣费用预算和市场情报信息的控制通过每月营运计划的广宣计划进行管控，控制成本市场部每月总经理协助销售部开展二手车业务做好二手车业务的前期筹备、宣传、方案制