中国移动一体化战略管理体系方案116666.pptx

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1、内蒙古公司内蒙古公司&SDR 联合项目组联合项目组2008年年10月月 呼和浩特呼和浩特中国移动通信集团内蒙古公司一体化战略管理体系建设方案1 战略执行不到位、战略执行力弱是公司当前战略管理面临的重战略执行不到位、战略执行力弱是公司当前战略管理面临的重大挑战大挑战导致战略无法落地导致战略无法落地战略管理知晓度、参与度、执行度低战略管理知晓度、参与度、执行度低 1.战略规划与工作计划脱节战略规划与工作计划脱节2.战略规划与预算管理脱节战略规划与预算管理脱节3.战略绩效与部门绩效脱节战略绩效与部门绩效脱节公司工作计划缺乏战略导向，公司整体工作缺乏纵向一致性、横向协同性战略未能实现对资源分配的有效指

2、导，资源分配也未实现对战略落地的有效支撑战略未能实现对绩效管理的有效指导，绩效管理也未实现对战略落地的有效保障 问题根源问题根源 问题表现问题表现引发后果引发后果根源在于根源在于工作计划工作计划未未成为成为战略落地的战略落地的中枢，上承战略，下衔预算与中枢，上承战略，下衔预算与绩效，整合协同各管理体系形成合力绩效，整合协同各管理体系形成合力原有原有SBP战略管理战略管理 预算预算管理管理绩效绩效管理管理战略战略管理管理工作工作工作工作计划计划计划计划注：战略管理Strategy；预算管理 Budget；绩效管理 Performance；工作计划 Work plan1 未实现战略对行动计划的有效

3、指导应对之策应对之策应对之策应对之策 未建立未建立以工作计以工作计划为中枢划为中枢的的SBP战略管理闭环战略管理闭环战略战略/预算预算/绩效绩效没有真正实现有没有真正实现有效协同效协同问题根源问题根源问题根源问题根源 打造一体化战略管理打造一体化战略管理体系，建立体系，建立SWBP管管理模型理模型，通过工作计，通过工作计划进行衔接，实现战划进行衔接，实现战略对预算略对预算/绩效的指绩效的指导，预算导，预算/绩效对战绩效对战略的保障略的保障导向/保障导向/保障支撑？2 行动计划缺乏与资源支撑的有效匹配3 行动计划缺乏与绩效保障的有效匹配 问题根源问题根源 没打通战略管理与工作管理的区隔，实现战略

4、管理与工作管理没打通战略管理与工作管理的区隔，实现战略管理与工作管理的融合，将战略的融合，将战略行动从行动从“两张皮两张皮”变成变成“一股劲一股劲”工作管理线工作管理线战略战略管理管理线线P：工作目标工作目标D：工作实施工作实施C：绩效考核绩效考核A：工作优化工作优化P：战略战略目标目标D：措施措施规划规划C：战略战略评估评估A：战略战略滚动滚动目标目标融合融合工作工作融合融合考核考核融合融合控制控制融合融合目前，在一定程度上，区公司的战略管理与工作管理是两条线、两张皮最关键问题是：措施规划与工作计划未能实现融合与协同需要从PDCA四个环节一起打通，实行融合，方有望实现卓越管理本项目即是从四方

5、面一起入手，建立SWBP体系 问题根源问题根源 2 因此，提升战略执行力，需要以战略管理为导引，工作计划管因此，提升战略执行力，需要以战略管理为导引，工作计划管理为中心，预算理为中心，预算/绩效管理为基础，建设绩效管理为基础，建设SWBP一体化战略管理体一体化战略管理体系系预算预算管理管理绩效绩效管理管理战略战略管理管理工作工作工作工作计划计划计划计划导向/保障导向/保障财务部人力资源部各部门内蒙古公司运营内蒙古公司运营 战略部战略制定战略制定:明确了公司未来发展方向、战略目标以及重大战略举措，同时也明确了影响未来业绩的关键因素绩效体系：绩效体系：通过战略目标逐层分解到每个部门和员工，实现绩效

6、对战略的保障，形成组织的整体合力计划管理计划管理：是通过逐层细化，落实重大战略举措，明确行动步骤，资源和负责部门/人员，实现工作重点的明确，并为绩效和预算提供业务方面的基础性输入预算管理：预算管理：为战略目标实现和战略举措实施提供资源保障，战略及计划成为统筹资源分配的重要依据 解决方案解决方案 注：战略管理Strategy；预算管理 Budget；绩效管理 Performance；工作计划 Work plan3 建立战略建立战略-工作工作-预算预算-绩效（绩效（SWBP）体系的意义就在于使得三大）体系的意义就在于使得三大管理体系融合，工作协同，战略落地管理体系融合，工作协同，战略落地 3.3.

7、绩效导引绩效导引绩效导引绩效导引 2.2.行动一致行动一致行动一致行动一致 4.4.资源匹配资源匹配资源匹配资源匹配 5.5.跟踪预警跟踪预警跟踪预警跟踪预警 1.1.目标统一目标统一目标统一目标统一战略目标与工作目标；部门目标与员工目标；省公司目标与分公司目标战略目标与工作目标；部门目标与员工目标；省公司目标与分公司目标战略绩效对部门绩效；部门绩效对员工绩效；经营绩效与分公司绩效战略绩效对部门绩效；部门绩效对员工绩效；经营绩效与分公司绩效战略规划与战略预算；全面预算与职能预算；职能预算与分公司预算战略规划与战略预算；全面预算与职能预算；职能预算与分公司预算战略方向与部门计划；部门计划与员工计

8、划；职能战略与分公司计划战略方向与部门计划；部门计划与员工计划；职能战略与分公司计划行动跟踪，目标预警（战略规划、部门计划、员工计划、分公司计划）行动跟踪，目标预警（战略规划、部门计划、员工计划、分公司计划）预期成效预期成效 战略预算 战略工作预算绩效（战略工作预算绩效（S SW WBPBP）一体化战略管理体系）一体化战略管理体系目标计划预算绩效各部门分公司部门目标分公司目标工作计划分公司目标全面预算 战略目标战略规划分公司预算 分公司绩效职能预算 全面预算 经营绩效 部门绩效分公司计划公司公司区公司注：1.战略预算与战略绩效目前缺失2.部门绩效与分公司绩效只包括KPI和GS战略绩效 1234

9、12142134213421 121321432143214321 预期成效预期成效 SWBP预警跟踪4 但推动部门以战略规划为指导制定工作计划，是但推动部门以战略规划为指导制定工作计划，是SWBP体系执行的体系执行的难点和焦点难点和焦点SWBP战略管理体系战略管理体系 预算预算管理管理绩效绩效管理管理战略战略管理管理工作工作工作工作计划计划计划计划导向/保障导向/保障战略管理战略管理 牵头部门：战略部 配合部门：各部门工作计划：工作计划：各部门/分公司预算管理预算管理 牵头部门：财务部 配合部门：各部门绩效管理绩效管理 牵头部门：人力资源部 配合部门：各部门财务部人力资源部各部门 领导牵头领

10、导牵头领导牵头领导牵头 部门负责部门负责部门负责部门负责 组织有力组织有力组织有力组织有力 机制流畅机制流畅机制流畅机制流畅 ITIT保障保障保障保障内蒙古公司运营内蒙古公司运营 战略部注：战略管理 Strategy；预算管理 Budget；绩效管理 Performance；工作计划 Work plan成功要素成功要素 方案难点方案难点 谁来做？谁牵头？谁配合？谁来做？谁牵头？谁配合？5 所以，与以往规划工作相比，本项目的执行方式必需做出以下所以，与以往规划工作相比，本项目的执行方式必需做出以下转变转变 领导决策领导决策 核心变化：项目主导变为职能部门主导，各职能部门、分公司的参与度增加、工核

11、心变化：项目主导变为职能部门主导，各职能部门、分公司的参与度增加、工作量增加。是各职能部门作量增加。是各职能部门“一把手一把手”工程。工程。SWBP战略管理体系以职能部门为主导，要求各职能部门、分公战略管理体系以职能部门为主导，要求各职能部门、分公司一把手高度重视，建设一体化战略管理体系组织架构司一把手高度重视，建设一体化战略管理体系组织架构领导组领导组组长：苗俭中；副组长：杨全贵、杨跃辉、李丽、刘跃文、康映职责：检查、管控专业组工作；提出战略管理要求；评估工作成果专业组专业组战略组组长：王泽文；预算组组长：刘晓宁；绩效组组长：李孟繁组员：各组长委派2名员工职责：对战略、预算、绩效工作的集中管理工作组工作组组长：区公司各部门、中心负责人组员：各组长委派2名员工职责：责任预算、专业绩效的集中管理；战略信息及分析报告提交落地组落地组组长：各分公司总经理组员：分公司各部门负责人职责：一体化战略管理体系在分公司落地的各项工作 领导决策领导决策 1.领导牵头领导牵头2.部门负责部门负责3.组织有力组织有力4.机制流畅机制流畅5.IT保障保障需领导决策的几个点需领导决策的几个点1.战略-工作-预算-绩效（SWBP）体系整体思路2.项目组织形式3.其他 领导决策领导决策 谢谢 谢谢联合项目组联合项目组2008.10