（可行性报告商业计划书）创业计划书8.ppt

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1、便民社区连锁医院创业计划书目录摘要项目背景主要服务介绍项目背景介绍盈利模式市场定位私立医院与公立医院优劣分析需求分析营销策略生产经营计划组织结构与人员情况介绍财务分析风险规避摘要2000年，中国医疗服务行业的总消费额是4000亿人民币,占国民生产总值（GDP）（2000年国内生产总值为1.08万亿美元）的4.5%，不仅低于世界卫生组织(WHO)要求的5%的最低限，而且明显低于世界平均水平的8%的比例，与美国的14%更是相差甚远.尽管我国医疗市场目前还属于“原始市场”，但以公有制医疗机构为主体，多种所有制形式与经营方式并存，公平竞争，共同发展的医疗服务体系新格局正在逐步形成中。随着人民物质文化生

2、活水平的改善、随着生物心理社会医学模式的转换、随着人们健康观念的转变，以及人口老龄化加快、独生子女增加、医疗消费支付能力提高、医疗服务需求的多样性与多层次性是目前众多患者的需求自2000年以来，国家连续出台一系列政策，积极鼓励和引导民营资本进入医疗服务市场，扩大需求。摘要随着科技的发展和和计算机技术的广泛运用，网络已成为人们生活中不可缺少的元素。医院在日常工作中也将不断提高管理方式与治疗手段的科技含金量。人们的就医方式将有所变化：预约服务将成为时尚；网络会诊和远程治疗技术也将不断完善，以往困扰患者的就医难问题将得到解决。现在的公立医院存在很多缺陷，如药价贵、服务差、效率低等，不能满足人们的多样

3、性需求，而现有的私立医院大都是专科医院，不能满足社区大众的医疗服务需求。基于上述原因，我们决定成立一家以市场为导向，以患者为中心，以高效特色便民服务为宗旨，以营利的为目的的私营社区连锁医院。主要服务介绍 主要提供健康咨询服务，家庭医疗服务，制定健康解决方案，建立建全居民健康档案，以便持续地为居民提供健康教育、预防、保健、康复等服务。具体如下：一、为孕妇提供孕前、孕期、孕后的健康咨询及健康解决方案。二、为婴儿提供健康护理服务，制定健康成长方案，对婴儿健康进行长期科学的跟踪服务。三、为老人提供健康咨询服务及健康解决方案。如老年多发病预防，病后恢复服务，老年心理疏导服务等。主要服务介绍 四、为工作压

4、力大的中高收入者，提供心理咨询 服务，及健康解决方案。五、对富人提供个性化、人性化、科学化的健康解决方案，满足富人对健康的深层次需求。六、对一般的病人实行一次或短期服务，不提供住院服务，七、对不在医院服务范围的病人实行社区医院首诊，双向问诊的模式。项目背景介绍2000年，中国医疗服务行业的总消费额是4000亿人民币,占国民生产总值（GDP）（2000年国内生产总值为1.08万亿美元）的4.5%，不仅低于世界卫生组织(WHO)要求的5%的最低限，而且明显低于世界平均水平的8%的比例，与美国的14%更是相差甚远。美国一年的医疗消费相当于中国的国民生产总值，中国是一个人口大国，再把人口的因素考虑进去

5、，人均消费接近30美元，而美国是4000多美元，中国是美国的1/135，差距是相当大的。人均卫生消费，按美元计算：美国为4090元，德国为2339元，澳大利亚为1805元，日本为1741元，英国为1347元，韩国为587元，而中国仅为30元！这里还不包括北欧的福利国家。这说明中国医疗消费市场具有巨大的扩张潜力。东一信达医药市场研究中心的研究结果认为，家庭医疗的市场空间也很大，约有800亿元人民币左右的市场。项目背景介绍据一家营销顾问公司最新完成的中国医疗服务行业市场分析报告显示，按照2001年中国年人均消费3200元计算，医疗保健的费用要占到74元，而在美国同等消费水平下，医疗保健的费用只有3

6、8元。这表明在我国，医疗费用占收入的弹性指数很高。在以后几年内，随着城市化进程的加快和老龄化问题的加剧，中国的医疗将进入高需求阶段，花费将从现在占GDP不到3上升到占85甚至10%左右。随着人民物质文化生活水平的改善、随着生物心理社会医学模式的转换、随着人们健康观念的转变，以及人口老龄化加快、独生子女增加、医疗消费支付能力提高、医疗服务需求的多样性与多层次性是目前众多患者的需求。项目背景介绍从2002年开始，民营资本以及上游厂商等业外企业涉足医疗行业的案尽管我国医疗市场目前还属于“原始市场”，医院开始逐渐成为一个投资热点。卫生部卫生发展研究中心人士表示，未来5-10年，医疗服务业将迎来绝佳扩张

7、机会，服务于高端医疗及医疗卫生信息化的医疗服务公司极具发掘价值。卫生部数据表明，目前国内医疗服务主要集中在公立医院，民营医疗机构及企业则处于潜力释放阶段。国内专科和高端医疗服务占比较小但正在崛起。自2000年以来，国家连续出台一系列政策，一方面鼓励和引导民营资本进入医疗服务市场，扩大需求，另一方面在于国家建立覆盖全体国民的基本医疗保险体制，提高支付能力。项目背景介绍随着科技的发展和和计算机技术的广泛运用，网络已成为人们生活中不可缺少的元素。医院在日常工作中也将不断提高管理方式与治疗手段的科技含金量。人们的就医方式将有所变化：预约服务将成为时尚；网络会诊和远程治疗技术也将不断完善，以往困扰患者的

8、就医难问题将得到解决。盈利模式一、实行会员制，按时间可分为每年交，中期交，长期交。其中孕妇只能选择中期，对于孕妇中期指的是孕前、孕期、孕后；对于婴儿可以选择的有中期、中长期、长期服务；老人一般实行长期制。会员可分为一般会员，银卡会员，金卡会员，一般会员只享受一般的服务，银卡和金卡会员可享受不同的特殊服务，金卡等级最高。二、对于非会员的根据服务需求收取相应的费用。盈利模式一般会员（元/年）银卡会员（元/年）金卡会员（元/年）每年交98018805000中期交（2-5年）88017804800中长期（6-10年）78016504500长期（大于10年）65015004000注：上述仅为服务费，医药

9、费另付。会员收费标准表：会员收费标准表：市场定位市场定位：以提供健康咨询、健康解决方案、健康教育、预防、保健、康复服务为主，以治疗常见小病为辅的私立便民服务机构。目标市场人群：孕妇、婴儿、老人、富人、有心理问题的人。按收入分：以高收入者、富人等为主要服务及盈利对象，中等收入者为基础。私立医院与公立医院优劣分析优势劣势公立医院在行业中占据主导地位，拥有绝大多数医疗资源。服务差、效率低、不能很好的满足的多样性需求。私立医院可满足多样性不同层次的需求，效率高，服务质量高。缺少政策支持，社会信誉度低，难吸引人才，人员流动难，职称晋升难。需求分析2000年，中国医疗服务行业的总消费额是4000亿人民币,

10、占国民生产总值（GDP）（2000年国内生产总值为1.08万亿美元）的4.5%，不仅低于世界卫生组织(WHO)要求的5%的最低限，而且明显低于世界平均水平的8%的比例，与美国的14%更是相差甚远.尽管我国医疗市场目前还属于“原始市场”，但以公有制医疗机构为主体，多种所有制形式与经营方式并存，公平竞争，共同发展的医疗服务体系新格局正在逐步形成中。随着人民物质文化生活水平的改善、随着生物心理社会医学模式的转换、随着人们健康观念的转变，以及人口老龄化加快、独生子女增加、医疗消费支付能力提高、医疗服务需求的多样性与多层次性是目前众多患者的需求。由于激烈的竞争，一些技术力量、医疗水平、服务质量跟不上要求

11、的医院会不以卫生行政管理部门的意志为转移，成为“扶不起来的阿斗”，被患者无情地淘汰。卫生行政管理部门的区域卫生规划，将从原来的政府导向和学术导向，更多地向市场和民众需求导向倾斜。需求分析 未来5-10年，医疗服务业将迎来绝佳扩张机会，服务于高端医疗及医疗卫生信息化的医疗服务公司极具发掘价值。卫生部数据表明，目前国内医疗服务主要集中在公立医院，民营医疗机构及企业则处于潜力释放阶段。市场规模可观莫尼塔投资数据显示，在发达国家中，医疗服务通常占卫生总费用的绝大部分，在美国超过2.3万亿美元的卫生费用中，仅医院服务产业便超过7000亿美元，占比32.9%，医生服务和家庭医疗服务则分别占比22.7%和3

12、%。相比之下，国内专科和高端医疗服务占比较小但正在崛起。自2000年以来，国家连续出台一系列政策，积极鼓励和引导民营资本进入医疗服务市场，扩大需求。现在的公立医院存在很多缺陷，如药价贵、服务差、效率低等，不能满足人们的多样性需求，而现有的私立医院大都是专科医院，不能满足社区大众的医疗服务需求。SWOT分析SWOT分析SWOT分析之机会SWOT分析之优势 需求方便孕妇、婴儿、老年人、残疾人、慢性病人，减轻大医院的压力，促进就业；随着老龄化社会的到来，社会卫生服务机构的发展逐步扩大和完善；与大医院合作，药品、医疗用品跟大医院基本一致，进货渠道有保障；医疗改革有助于社区医院进一步服务社会大众。营销策

13、略许多患者明显不信任全科大夫的医疗水平。尽管我们诊治小病是没问题的，但很多病人还是宁愿到大医院去，关键还是人们的观念问题。我们应在理解与信任上下功夫！针对目标市场人群采取科学可行的方法，满足不同人群多样性、多层次的需求。除了方便百姓一些常见病的治疗外，还应为附近居民建立健康档案，以便持续地为居民提供健康教育、预防、保健、康复等服务；营销策略以公司定位为中心，所要做好本职工作，赢取民众的信任；社区医院硬件需逐渐提高，以此聚敛人气，这样才能有财气；社区医院医生要提高个人各种素养，包括职业道德、技能，以医德服人；创收有道，避免入不敷出；药品种类要齐全，且避免欺诈。生产经验计划 先在南京开一家社区医疗

14、服务机构，要求周围三公里至少有五个中高档社区，每个社区人数在一万人以上，周围5公里固定居住人数在20万人以上，其高收入人数占地区总人数不低于30%，中高收入人数不低于50%，没有中高级医院，交通方便。获取当地政府支持的支持，如可以设立医保定点处。人员组成：医生中有20%的退休中高职称的医生，要求工作经验丰富，年龄不是太大能正常工作的全科医生。50%的中坚力量聘请在公立或私立医院正在工作的医生。30%为新毕业的医学院大学生。管理层聘请有工作经验的在私营医院做过职业经理人。公司发展规划及战略公司在经营两年后，条件合适的情况下再在南京开一家分店，公司成立五年内开三家社区医院。五年后在模式成熟的时侯，

15、开拓其他一二线城市市场，经过调研后，进行模式复制，城市一般选择经济发达、思想开放、医疗消费观念先进的城市。十年内完成对国内大部分一线城市的市场占有，十七年完成对二三线城市的占有，二十年后完成对中国市场的占有，时机成熟时积极开拓国际市场。组织构架行政总监行政总监营运总监营运总监财务总监财务总监行政部财务部审计部医疗用品部人力资源部企划部销管部企业发展部网络部医教部 公司董事会公司董事会各专业委员会各专业委员会医疗医务部咨询客服部总经理总经理财务分析一、投资分析一、投资分析1 1、基本结构与规模、基本结构与规模注册资本为注册资本为300300万人民币，募集资本结构如下：万人民币，募集资本结构如下：

16、资本结构资本结构 风险投资风险投资 自有资金自有资金社会融资社会融资 规模（万）规模（万）1001001501505050比例比例 33.3%33.3%50%50%16.7%16.7%八、财务分析项目项目金额（万元）金额（万元）工资工资30房租房租20医疗设备医疗设备50办公家具办公家具6医药成本医药成本35水电杂费水电杂费3其它费用其它费用6合计合计150第一年费用第一年费用 财务分析项目项目金额（万元）金额（万元）工资工资30房租房租20医疗设备折旧医疗设备折旧8办公家具折旧办公家具折旧1.5医药成本医药成本35水电杂费水电杂费3其它费用其它费用6合计合计103.5第一年成本财务分析第一年

17、收入 单位：万元会员收入非会员收入 合计服务13020150医药收入253055合计15550205财务分析年初年末现金300355金额业务收入205成本103.5利润101.5第一年库存现金 单位万元第一年利润 单位：万元财务分析项目项目金额（万元）金额（万元）工资工资45房租房租20医疗设备折旧医疗设备折旧8办公家具折旧办公家具折旧1.5医药成本医药成本35水电杂费水电杂费5其它费用其它费用8合计合计122.5第二年成本财务分析会员收入非会员收入合计服务21050260医药收入354075合计24590315第二年收入 单位：万元财务分析年初年末现金355547.5金额业务收入315成本122.5利润192.5第二年库存现金 单位：万元第二年利润 单位：万元风险规避公司外部环境风险规避：最好市场经济预测，政策分析，对手分析，并有针对性的做出解决方案。公司内部环境风险规避：加强医院内部管理，优化资源，促进资源的合理配置。加强资金风险控制，做好人员的管理及培训工作。谢谢！