内部质量体系审核概述(ppt 48页)31694.pptx
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1、2016IATF16949内审员课程 内部质量体系审核审核概述01审核策划02审核实施03审核报告04目录CONTENTE跟踪验证05IATF16949内审员培训课程审核概述01IATF16949内审员培训课程目标港口船长 (责任人)航线(计划)纠正偏差 (实际)质量管理-这是怎样运行的?水流船主(老板)审核作用为什么要质量体系审核?外部审核审核的分类(按审核方)第二方审核 顾客组织外部审核内部审核外部审核第二方审核 组织供方第三方审核 机构组织第一方审核 组织组织产品介绍 Product introduction类 型时 机目 的准 则特 点第一方审核 1、依据(质量)标准来评价组织自身的质
2、量体系2、验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行3、作为一种重要的管理手段和自我改进的机制4、在外部审核前作好准备 5、特殊情况下追加审核发现问题不断改进标准 文件合同 法规既发现问题又提改进建议第二方审核1、当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价2、在有合同关系的情况下,验证供方的质量(体系、过程、产品)是否持续满足规定的要求并且正在进行3、作为制定和调整合格供方的名单的依据之一4、沟通供需双方对质量要求的共识是否满足合同要求选择、认可供应商标准合同法规确定供需关系第三方审核1、确定质量体系是否符合规定的要求2、确定现行的质量体系实现规定的质量目标的有效性3、确定受审
3、核方质量体系是否能被认证/注册4、为受审核方提供改进其质量体系的机会5、提高企业声誉,增强竞争能力获证/注册提高信誉减少重复审核标准文件合同法规只发现问题决定能否获证不提改进建议审核的对比(审核方)产品介绍 Product introduction外部审核前即将进行第二、第三方审核换证审核前第三方审核后获得认证注册资格证书,而证书即将到期又希望继续保持认证资格顾客有重大投诉发生了严重的质量问题组织管理层、隶属关系重大变化内部结构、产品重大变化质量方针目标重大变化追加内部审核的特殊情况产品介绍 Product introduction审核的对比(按对象)提问过程是否能保障产品的一致性 产品是否符
4、合预定的要求 体系和标准、方针、目标是否相符关注对象成品、部件、零件、材料、服务 设备/机器、生产过程,装配过程,服务过程 QM要素业务流程文件备证 体系审核过程审核产品审核关注特征资料体系文件QM手册VA/AA 完整性有效性实施 过程描述文件;生产、加工计划;设备调整、维护计划 参数操作规程过程 产品描述,特征,图纸,评价标准,样件 一致性,尺寸,服务结果 结果管理回顾有效性展示措施清单 报告分析措施清单 产品数据合格/不合格符合率 目的/目标确认达到的产品属性 分析过程过程改进 分析体系确定体系符合率 区分审核的基本步骤Step 01Step 02Step 03Step 04审核策划审核实
5、施审核报告跟踪验证审核策划和准备02IATF16949内审员培训课程业务介绍 Business introduction审核的策划 -审核方案-年度审核计划审核准备-审核实施计划-检查表审核策划和准备审核策划审核计划定义对一项审核的活动和安排的描述。审核方案定义针对特定时间段所策划、并具有特定目的的一组(一次或多次)审核安排。注:审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。审核计划审核方案产品介绍 Product introduction审核方案与审核计划对比区分审核方案审核计划特征针对特定时间段内一个组织的一组审核,可以有不同目的,一个组织可制定一个或多个审核方案,可包括联合或结合审核
6、针对某次审核,有特定的目的,是审核方案的组成部分责任人最高管理者规定审核方案管理权限,审核方案管理者制定、实施、监视、评审、改进审核方案,识别、提供资源审核方案管理者指定审核组长,审核组长对审核活动负责内容一次或多次审核;策划和组织审核所有活动;实施审核提供资源的所有活动;审核方案内容可以变化 对一次具体审核活动的安排 范围涉及审核范围在特定时间段内组织的全部:体系,产品和过程 可涉及部分体系,产品和过程(某次监督审核)审核方案授权审核方案的制定审核方案的制定-目标目标/范围范围-职责职责-资源资源-程序程序 实施审核方案实施审核方案-安排审核日程安排审核日程-评价审核员评价审核员-选择审核组
7、选择审核组-指导审核活动指导审核活动-保持记录保持记录审核方案的监视审核方案的监视和评审和评审监视和评审监视和评审识别纠正和预防识别纠正和预防措施的要求措施的要求识别改进的机会识别改进的机会 审核员能力的评价审核活动改进审核方案ACDP产品介绍 Product introduction审核方案管理产品介绍 Product introduction年度审核计划审核准备 编制审核 实施计划 确定 审核组 编制 检查表审核前沟通审核组长的选定 A)资格 B)业务范围 C)工作经验 D)组织能力在预订审核前两周,任命审核组长;审核组确定原则:根据公司规模,确定2-4个审核小组;每个小组2-3名审核员;
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