品质部人员实战训练教材32548.pptx

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1、L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司江苏超力电器有限公司江苏超力电器有限公司质量部人员实战训练教材质量部人员实战训练教材 主讲主讲主讲主讲:王王王王 利利利利2012201220122012年年年年3 3 3 3月月月月8 8 8 8日日日日L o g o质量部人员实战训练教材质量部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检

2、验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v供应商品质管理的一般工作流程及要求供应商品质管理的一般工作流程及要求v客户投诉处理的一般工作流程及要求客户投诉处理的一般工作流程及要求v纠正与预防措施的一般工作流程及要求纠正与预防措施的一般工作流程及要求v新产品开发

3、的一般质量管理控制要求新产品开发的一般质量管理控制要求 v生产过程一般质量管理控制要求生产过程一般质量管理控制要求v质量标准、样板的一般控制要求质量标准、样板的一般控制要求v一般质量看板、质量报表一般质量看板、质量报表v分析解决质量问题的一般常用工具分析解决质量问题的一般常用工具v质量分析会议的一般要求质量分析会议的一般要求L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理

4、委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构1、作作为为品品质质部部一

5、一般般要要具具有有IQC（来来料料质质量量控控制制）、IPQC（过过程程质质量量控控制制）、OQC（成成品品检检验验）、FQC（出出货货检检验验）、QE（品品质质工工程程）、QA（质质量量保保证证）、计计量量七七大大职职能能，那那么么其其组组织架构一般为：织架构一般为：L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构IQC主主管管IPQC主主管管QC主主管管QE工工程程师师QA主主管管计计量量组组统计统计OQCFOCIQCIPQCQA品质经理品质经理L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部的一般组织架

6、构品质部的一般组织架构2、对对于于中中小小型型企企业业来来说说，IPQC与与QC可可以以合合并并，QE、QA可可以以合合并并并并由由品品质质部部负负责责人人兼兼任任，计计量量与与统统计计可可以以合合并并，也也就就是是说说相相关关的的工工作作职职能能可可以以由由一一个个人人来来承承担担，即即一一个个人人可可以以同同时做几个岗位。时做几个岗位。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关

7、要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作

8、职责、权限v品质经理的工作职责品质经理的工作职责统筹整个品质部的运作统筹整个品质部的运作负责组织制订公司质量方针、质量目标及分解实施工作负责组织制订公司质量方针、质量目标及分解实施工作负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检验标准、检验作负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检验标准、检验作业指导书并组织监督实施业指导书并组织监督实施负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责组织制订来料、半成品、成品检验计划并组织实施负责组织制订来料、半成品、成

9、品检验计划并组织实施负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格的处理负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格的处理 L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作职责品质经理的工作职责负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督工作负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督工作负责组织客户投诉的处理与跟进工作负责组织客户投诉的处理与跟进工作负责质量成本、负责质量成本、QCC活动的组织实施工作活动的组织实施工作负责组织公司计量系统的建立与组织实施工作负责组织公司计量系统的建立与组织实施工作负责对品质部主

10、管级人员的培训与指导工作负责对品质部主管级人员的培训与指导工作如作为管理者代表还要履行其相应的职责如作为管理者代表还要履行其相应的职责负责审批各种质量报表负责审批各种质量报表对总经理负责对总经理负责,完成总经理临时安排的工作任务完成总经理临时安排的工作任务 L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作权限品质经理的工作权限对公司品质标准的最终确认权对公司品质标准的最终确认权对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的最终决定权对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的最终决定权如是管理者代表还具有对如

11、是管理者代表还具有对ISO9001品质体系的建立、维持、品质体系的建立、维持、完善的组织权完善的组织权对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对整个品质部人员的管理权、监督考核权对整个品质部人员的管理权、监督考核权行使部门经理对规定范围金额的审批权行使部门经理对规定范围金额的审批权对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审批权对品质部内部文件、制度的审批权 L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC主管的工作职责主管的

12、工作职责负责制订来料检验计划并组织实施负责制订来料检验计划并组织实施负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业指导书并组织实施指导书并组织实施负责来料检验过程检验样办的建立与确认负责来料检验过程检验样办的建立与确认负责组织对来料检验过程中不合格品的处理负责组织对来料检验过程中不合格品的处理负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工作负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对负责对IQC人员的培训、指导、监督、考核工作人员的培训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任

13、务 L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC主管的工作权限主管的工作权限对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对对IQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIPQC主管的工作职责主管的工作职责 负

14、责制订过程检验计划并组织实施负责制订过程检验计划并组织实施负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并组织实施组织实施负责过程检验样办的建立与确认负责过程检验样办的建立与确认负责组织对生产过程中不合格品的处理负责组织对生产过程中不合格品的处理负责生产过程中纠正与预防措施的跟进工作负责生产过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对负责对IPQC人员的培训、指导、监督、考核工作人员的培训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管

15、理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIPQC主管的工作权限主管的工作权限 对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对对IPQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权对生产过程中不合格处理在规定范围内的决定权对生产过程中不合格处理在规定范围内的决定权L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQC主管的工作职责主管的工作职责负责制订成品、出货检验计划并组织实施负责制订成品、出货检验计

16、划并组织实施负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指导书并组织实施导书并组织实施负责成品、出货检验样办的建立与确认负责成品、出货检验样办的建立与确认负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的跟进负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的跟进工作工作负责对负责对OQC、FQC人员的培训、指导、监督、考核人员的培训、指导、监督、考核工作工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作

17、职责、权限vQC主管的工作权限主管的工作权限 负责对质量奖惩在规定金额内的决定权负责对质量奖惩在规定金额内的决定权对对OQC、FQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权对成品检验过程中不合格处理在规定范围内的决定对成品检验过程中不合格处理在规定范围内的决定权权L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQE工程师的工作职责工程师的工作职责 负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验作业负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验作业指导书指导书

18、负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程图负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程图负责制作各种简易检具负责制作各种简易检具负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题的负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题的根本原因，制订纠正预防措施并跟进根本原因，制订纠正预防措施并跟进负责对检验人员操作技能提升的指导与培训负责对检验人员操作技能提升的指导与培训对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQE工程师的工作权

19、限工程师的工作权限 对品质技术、工具有效使用的最终确认权对品质技术、工具有效使用的最终确认权对纠正预防措施实施的监督权对纠正预防措施实施的监督权L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQA主管的工作职责主管的工作职责 负责制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进实施情负责制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进实施情况况负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进改善情负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进改善情况况负责处理客户投诉负责处理客户投诉负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并

20、跟进其执负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并跟进其执行情况行情况负责不定期对产品按照客户的标准进行抽查，掌控产品质量负责不定期对产品按照客户的标准进行抽查，掌控产品质量水平水平负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQA主管的工作权限主管的工作权限 对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量体系、

21、产品质量审核权对质量体系、产品质量审核权对各部门在产品质量保证上的监督权对各部门在产品质量保证上的监督权L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v计量组的工作计量组的工作职责、职责、权限权限 工作职责工作职责负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况负责公司计量系统的建立、维护与完善负责公司计量系统的建立、维护与完善对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务权限权限在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金额内的处

22、罚权在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金额内的处罚权L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC、IPQC、OQC、FQC员员v工作职责工作职责负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作业指负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作业指导书严格执行来料、过程、产品的检验导书严格执行来料、过程、产品的检验负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是否合负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是否合格格负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及时向上司发馈时向上司发馈

23、负责跟进或实施相关纠正预防措施负责跟进或实施相关纠正预防措施权限权限对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权 L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要

24、求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v公司品质管理委员会一般由以下人员组成：公司品质管理委员会一般由以下人员组成：主任：总经理主任：总经理 副主任：主管质量副总或品质部经理副主任：主管质量副

25、总或品质部经理成员：技术部或开发部经理、制造部经理、物控部经理、成员：技术部或开发部经理、制造部经理、物控部经理、行政人事部经理、营销部经理行政人事部经理、营销部经理 L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v公司品质管理委员会的工作职责公司品质管理委员会的工作职责负责最终确认公司质量方针、目标，定期检查实施负责最终确认公司质量方针、目标，定期检查实施情况情况负责重大客户投诉处理的监督、重大纠正预防措施负责重大客户投诉处理的监督、重大纠正预防措施的确认与监督其实施的确认与监督其实

26、施负责确认重大质量改进计划与实施的监督负责确认重大质量改进计划与实施的监督负责就提升、改进质量所需重要资源配置的最终确负责就提升、改进质量所需重要资源配置的最终确认认负责确认公司质量体系的有关重大事宜负责确认公司质量体系的有关重大事宜L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v有关要求有关要求至少每月举行一次公司品质管理委员会工作会议至少每月举行一次公司品质管理委员会工作会议每周、月质量分析报告要报所有成员每周、月质量分析报告要报所有成员L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华

27、伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流

28、程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程外购外协物料外购外协物料的暂收的暂收外协外购物料外协外购物料的送检的送检是否是否紧急紧急紧急紧急放行放行YNL o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程检验检验例外例外放行放行ACBNYN

29、Y标识标识/记录记录C1.41.4.11.4.1检验员根据检验员根据检验通知单检验通知单的物料料号的物料料号和规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡和规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡片规定的抽样计划、检验项目、技术要求、片规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。具体参照标准及检验文件进行检验或试验。具体参照来料检验规定来料检验规定作业。作业。1.4.21.4.2对于外检室没有设备检验的由外检室填对于外检室没有设备检验的由外检室填写写产品试验委托单产品试验委托单和试验样品给试验室和试验样品给试

30、验室进行试验，并出试验判定和报告。进行试验，并出试验判定和报告。1.4.3检验员根据检验卡片中的质量标准和判检验员根据检验卡片中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。判定（合格或不合格）。1.4.4判定为不合格时，品检员将不合格样品判定为不合格时，品检员将不合格样品或数据给或数据给IQC主管判定，是否可以例外放行主管判定，是否可以例外放行（可限度接收），如可以则在检验单上注明（可限度接收），如可以则在检验单上注明并签名。如不可以则判退或进行物料评审。并签名。如不可以则判退或进行物料评审。1.4.5进货检验和试验中发现的不

31、合格品按进货检验和试验中发现的不合格品按不合格品控制程序不合格品控制程序处理。处理。品管部品管部产品试验委托产品试验委托单单检验通知单检验通知单产品试验报告产品试验报告1.51.5.1检验员将检验结果记录在进料检验报告检验员将检验结果记录在进料检验报告上，同时在检验通知单上注明检验结果，后上，同时在检验通知单上注明检验结果，后在在ERP系统里输入检验结果及数量；品质工系统里输入检验结果及数量；品质工程师审核进料检验报告和程师审核进料检验报告和ERP系统里检验通系统里检验通知单。知单。1.5.2品检员填写合格标识单，注明批次号、品检员填写合格标识单，注明批次号、料号、品名料号、品名/规格、数量、

32、供方、日期、检验规格、数量、供方、日期、检验员代号等内容，贴在单位包装上。员代号等内容，贴在单位包装上。1.5.3紧急放行贴紧急放行贴“紧急放行紧急放行”标识，例外放标识，例外放行贴行贴“例外放行例外放行”标识。标识。品管部品管部IQC检验报告检验报告合格标识单合格标识单紧急放行标识紧急放行标识例外放行标识例外放行标识L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程合格品区合格品区入库入库拒收拒收/退货退货B物料物料评审评审1.61.6检验合格后，品检员将合格品移

33、到合格品检验合格后，品检员将合格品移到合格品区。区。品管部品管部1.71.7仓储部仓管员依据检验通知单仓储部仓管员依据检验通知单,将合格品点将合格品点收数量和对应标识等无误后收数量和对应标识等无误后,办理入库手续。办理入库手续。仓储部仓储部检验通知单检验通知单入库单入库单1.81.8.1当当IQC主管判定为不可接收或无法进行主管判定为不可接收或无法进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在检验通知单上注明为拒收。检验通知单上注明为拒收。1.8.2贴不合格品标识并将不合格品放在不合贴不合格品标识并将不合格品放在不合格品区。格品区。1.8.3品管部检验员将拒收

34、或退货的信息输入品管部检验员将拒收或退货的信息输入ERP系统，经采购部审核后，由采购部通知系统，经采购部审核后，由采购部通知供方退回。退货给供方，重新生产送货。供方退回。退货给供方，重新生产送货。品管部品管部采购部采购部检验通知单检验通知单1.91.9.1采购部根据产品的交期紧迫性，提出物采购部根据产品的交期紧迫性，提出物料评审。料评审。1.9.2采购部组织物料评审，填写物料评审报采购部组织物料评审，填写物料评审报告，经物料评审小组（开发、物流、采购、告，经物料评审小组（开发、物流、采购、生产、品管、市场等部门相关人员）评审。生产、品管、市场等部门相关人员）评审。1.9.3物料评审结果有退货或

35、挑选或返工、返物料评审结果有退货或挑选或返工、返修或特采或报废。修或特采或报废。1.9.4品管部根据评审结果进行标识和相关单品管部根据评审结果进行标识和相关单据的处理。据的处理。采购部采购部采购部采购部物料评物料评审小组审小组物料评审报告物料评审报告L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程质量改进质量改进紧急放行申请紧急放行申请审批审批紧急放行紧急放行A1.101.10.1对不合格信息反馈给供方改善并要求回对不合格信息反馈给供方改善并要求回复。复。1.10

36、.2每月进行质量统计，并制定优先减少计每月进行质量统计，并制定优先减少计划。划。品管部品管部优先减少计划优先减少计划1.111.11.1因生产急需，如需要紧急放行，在有可因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部办理追回的程序时，由采购部办理紧急例外放紧急例外放行申请单行申请单。采购部采购部紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.121.12.1在在紧急例外放行申请单紧急例外放行申请单中注明申请中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报品管部。数量以及申请的理由，报品管部。采购部采购部紧急例外放行紧急例外放行申

37、请单申请单1.131.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。根据供应商以往供货情况进行审核。1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。并留相应数量的样品。品管部品管部L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程检验检验试验试验NY紧急放行解除紧急放行解除不合品不合品格审理格审理追追回回不不合合格格1.141.14.1实施实施“紧急放行紧急放行”的同时，本批物料仍的同时，本批物料仍按规定对该批产品履

38、行正常的检验和试验。按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。付。1.14.2生产单位使用生产单位使用“紧急放行紧急放行”的物料必须的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品生产随单独流转，并将其隔离存放。在产品生产随工单上注明工单上注明“紧急例外放行申请单紧急例外放行申请单”编号及编号及“紧急放行紧急放行”字样作为标识。字样作为标识。品管部品管部制造部制造部生产随工单生产随工单紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.155.1.15.1“紧急放行紧急放行”的物料，在得到合格的检的物料，在得到合格的检验和试验结论后，品

39、管部负责发出紧急放行验和试验结论后，品管部负责发出紧急放行解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品生产随工单上的后，负责划去产品生产随工单上的“紧急放紧急放行行”字样，并签名，注明日期。字样，并签名，注明日期。5.1.15.2“紧急放行紧急放行”的物料，若检验和试验结的物料，若检验和试验结论不合格，品管部应按论不合格，品管部应按不合格品控制程序不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。品管部品管部制造部制造部生产随工单生产

40、随工单紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v已上线物料发现不良的处理流程已上线物料发现不良的处理流程 上线不良物料上线不良物料的发现与确认的发现与确认不良物料的隔不良物料的隔离、标识离、标识及时处理及时处理与反馈与反馈序号序号流流程程工作说明工作说明责任部门责任部门使用表单使用表单2.12.1.1生产现场发现未装或未进一步加工或已生产现场发现未装或未进一步加工或已装已加工的外购外协物料有不良时，现场的装已加工的外购外协物料有不良时，现场的IPQC员、员、IP

41、QC主管或班组长、车间主任要主管或班组长、车间主任要马上确认不良发生的位置、时间、比例、加马上确认不良发生的位置、时间、比例、加工状态，保留不良样办、外包装标识并即时工状态，保留不良样办、外包装标识并即时判定是属批量不良或是个别不良判定是属批量不良或是个别不良IPQC车间车间2.22.1.2对发现的不良物料除确认外对发现的不良物料除确认外IPQC马上对马上对已发现的要进行隔离、标识已发现的要进行隔离、标识IPQC2.3.2.3.1如是个别物料不良对未装机或未加工物如是个别物料不良对未装机或未加工物料马上作退库处理料马上作退库处理,对已装机或已加工的物料对已装机或已加工的物料马上作拆除退库或进一

42、步返修或报废处理马上作拆除退库或进一步返修或报废处理2.3.2如是批量不良如是批量不良,对未装机或未加工物料马对未装机或未加工物料马上作退库处理上作退库处理;对已装机或已加工的物料会同对已装机或已加工的物料会同品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返修方案，必要是提请修方案，必要是提请MRB小组确认后实施。小组确认后实施。另外对库存的同样物料马上通知另外对库存的同样物料马上通知IQC进行复进行复查，必要时进行全检。查，必要时进行全检。2.3.3以上都要填写以上都要填写不合格品处理报告不合格品处理报告IPQCQE工程工程技术部技术部MRB车间车间不合格处理不合

43、格处理报告报告L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v已上线物料发现不良的处理流程已上线物料发现不良的处理流程 对批量不合格物对批量不合格物料的进一步跟踪料的进一步跟踪.2.42.4.1IQC2.4.1IQC部门要对批量不合格及时反馈供应部门要对批量不合格及时反馈供应商，并进行进一步跟踪。具体见商，并进行进一步跟踪。具体见供应商来供应商来料不良跟进流程料不良跟进流程IQCL o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工

44、作流程及要求v驻供应或外协厂家验货的工作流程驻供应或外协厂家验货的工作流程 驻外验货计划驻外验货计划制订与确认制订与确认与供应外协厂家沟通与供应外协厂家沟通具体验货安排具体验货安排序号序号流流程程工作说明工作说明责任部门责任部门使用表单使用表单3.13.1.1由由IQC主管根据生产计主管根据生产计划总体安排及各供应商的交划总体安排及各供应商的交货质量情况制订驻外验货计货质量情况制订驻外验货计划并与相关供应外协厂家沟划并与相关供应外协厂家沟通后报品质部经理审批确认通后报品质部经理审批确认通过通过IQC驻外驻外验货计划验货计划3.23.1.2在具体验货前在具体验货前3天，天，IQC主管与相应的供应

45、外协厂家主管与相应的供应外协厂家进行验货标准、方法、抽样进行验货标准、方法、抽样标准、时间安排等有关具体标准、时间安排等有关具体事项沟通后发出祥细的事项沟通后发出祥细的验验货通知要求书货通知要求书给供应外协给供应外协厂家并经双方确认签字厂家并经双方确认签字IQC验货通验货通知要求书知要求书L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v驻供应或外协厂家验货的工作流程驻供应或外协厂家验货的工作流程 检验员进厂验检验员进厂验货货物料进厂后，物料进厂后，IQC进行核查进行核查3.3.3.3.1IQC验货员根据

46、验货员根据验货验货通知要求书通知要求书规定的要求，规定的要求，对供应外协产家的成品进行对供应外协产家的成品进行检验，对合格的产品进行盖检验，对合格的产品进行盖章确认，不合格及时通知返章确认，不合格及时通知返工并作好检验记录。工并作好检验记录。IQC.3.43.4.1 3.4.1 驻外验货的物料进厂驻外验货的物料进厂后，后，IQCIQC还要进一步核对，主还要进一步核对，主要是核对验货标识、检验报要是核对验货标识、检验报告，放宽检验或直接放行入告，放宽检验或直接放行入库。库。IQCL o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）

47、的一般工作流程及要求v供应商来料不良跟进流程供应商来料不良跟进流程来料不良反馈与跟来料不良反馈与跟进报告进报告的填写与审的填写与审批批供应商进行原因分析制订供应商进行原因分析制订纠正与预防措施并复回纠正与预防措施并复回序号序号流流程程工作说明工作说明责任部门责任部门4.14.1.1供应商来料经检验或上线发现批量不合格，由供应商来料经检验或上线发现批量不合格，由IQC将不合格内容、发生的时间、地点、不良比例填写在将不合格内容、发生的时间、地点、不良比例填写在来料不良反馈与跟进报告来料不良反馈与跟进报告并附不良样办、来料并附不良样办、来料外包装标识经外包装标识经IQC主管审核品质部经理批准，不良样

48、办主管审核品质部经理批准，不良样办一份给供应商，一份保留在一份给供应商，一份保留在IQC，此报告要求供应商在，此报告要求供应商在规定的时间内必须复回规定的时间内必须复回IQC来来料不良料不良反馈与反馈与跟进报跟进报告告4.24.2.1供应商收到报告和样办后，必须组织相关人员认真供应商收到报告和样办后，必须组织相关人员认真进行不合格根本原因分析并制订出具体可操作的纠正预进行不合格根本原因分析并制订出具体可操作的纠正预防措施并将相关内容填写在防措施并将相关内容填写在来料不良反馈与跟进报来料不良反馈与跟进报告告中经自己的品质负责人或总经理确认签字后复回。中经自己的品质负责人或总经理确认签字后复回。4

49、.2.2供应商按照报告要求认真组织实施纠正与预防措施供应商按照报告要求认真组织实施纠正与预防措施4.2.3对已做好的上线物料及库存物料进行彻底复查以防对已做好的上线物料及库存物料进行彻底复查以防再次提交批量不合格物料再次提交批量不合格物料IQC来来料不良料不良反馈与反馈与跟进报跟进报告告L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v供应商来料不良跟进流程供应商来料不良跟进流程审核报告与指审核报告与指导并跟进导并跟进物料进厂后，物料进厂后，IQC进进行加严检验，跟进是行加严检验，跟进是否改善否改善4.3

50、.4.3.1IQC主管审核供应商复回的主管审核供应商复回的来料不良反馈与跟来料不良反馈与跟进报告进报告。必要时经品质经理同意派人去供应商现场。必要时经品质经理同意派人去供应商现场帮助分析根本原因与制订纠正预防措施并跟进其实施情帮助分析根本原因与制订纠正预防措施并跟进其实施情况。况。IQC来料不来料不良反馈良反馈与跟进与跟进报告报告4.44.4.1 4.4.1 供应商必须提交经彻底复查过的合格物料供应商必须提交经彻底复查过的合格物料.物料到物料到厂后厂后,IQC,IQC要按照要按照检验水平转换规定检验水平转换规定对提交的物对提交的物料加严检验甚至全检，特别要留意上次的不合格问题，料加严检验甚至全