2022年财务个人年终工作总结怎么写.docx

《2022年财务个人年终工作总结怎么写.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年财务个人年终工作总结怎么写.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年财务个人年终工作总结怎么写 日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，就在此时须要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆忙。那么以下是我为大家打算了2022年财务个人年终工作总结模板，欢迎参阅。 财务个人年终工作总结一 _年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了肯定的成果，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部

2、已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采纳计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节约了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务

3、的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务协助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财

4、务部已经提出合理化建议，大部分已被接受。 二、其它工作 1、通过_年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过_年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素养和业务水平一般; 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务学问比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行究竟; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我; 3、参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务

5、部的管理职能; 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能; 3、团队协作精神特别重要; 总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 财务个人年终工作总结二 自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间200_年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工

6、作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的限制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。 由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的主动协作，财务工作基本上得以顺当进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能依据实际状况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报： 一、酒店管理公司 酒店管理公司是z集团的经济实体，财务工作上的问题相

7、对突出，20_年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作详细而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。 (一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)： 1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。 2.针对收银总台常常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表，并对突击检查的详细内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、取现的现象。 3.设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进行规定限制。 4.针对某

8、酒楼销售人员利用赠券取现的状况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员取现的现象再次发生。 5.对总台借支现金进行规定。 6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员用心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。 7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期用心输单，高峰期后细致核单，防止跑单。 8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑运用管理进行统一规定。 9.对超时退房，进行规定。 10.设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗

9、品。 11.设计出工程修理记录单，以对工程修理材料进行严格的监控。 12.设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。 13.设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。 14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的状况，而拟定出新库房管理规定。 15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的状况拟订出库房程序规定(一)并颁布施行。 (二)财务程序方面： 1.设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提高财务处理和分析的效率起到确定性的作用。 2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。 3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上

10、做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。 4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。 5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。 6.对于某酒楼自设小金库进行调整。 7.为使各公司财务主管能够正值行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。 8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。 9.对售卡登记重新进行详细的规定，以确保销售人员提成计算的精确性。 10.设计出直拨单电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。 11.设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版，提高了发票登记清理的工作效率。 12.为VI

11、P卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。 13.设计出券类回收统计表，提高了券类回收的统计和分析效率。 14.设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导运用，提高了销售统计和分析的效率。 15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行详细的限制规定。 16.设计出企业基本状况统计表，对酒店管理公司各公司的整体状况进行了系统登记记录。 (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面： 1.帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据刚好入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京

12、东公司帐务出现现金近千万余额的状况，经过多方协调进行了帐务处理。 2.对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票刚好交付会计做帐务处理。 3.对会计核算科目的运用进行规定和指导。 4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。 5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。 6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。 7.对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。 8.对报销单、库房单据的填写进行指导。 9.设计出资金安排表

13、表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金安排表和资金收支日报、月报表。 10.对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。 11.对资产负债表的注释进行指导和要求. 12.对财务分析报告的内容进行具体规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。 13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并支配完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。 14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程修理记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。 15.指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算

14、方法。 16.指导会计电脑多栏帐的运用以及用友电脑账簿打印的方法。 17.明确资产盘查制度。 18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严峻影响工作主动性的状况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的主动性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能协作财务主管的工作。 (四)规章制度的制定方面： 1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。 2.对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。 3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。 4.对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。 5.制定出副总以上级别人员费用报销

15、的限制性规定。 6.制定出关于出租车票报销的统一规定。 7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。 8.拟订并实施各公司申购签字的制度规定。 9.拟定出工程预算制度，工程材料选购、领用程序。工程预算制度未施行。 10.拟订出财务统一规范看法，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上根据这个“规范看法”进行的。 11.拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。 (五)其他重要的财务工作： 1.每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金安排编制。

16、2.重查中部公司工程帐，并进行分类汇总. 3.组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联系标牌设计。后交由选购部门联系制作，至今没有制作完毕。 4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。 5.协调完成09年新卡换卡工作，_年以前旧卡回收工作。 6.组织、指导完成09年全集团全年的材料预算工作。有力地协作了集团集中选购工作的开展。 7.年末组织完成对全公司的资产盘点工作。 二、中餐连锁管理公司 我从10月初起先正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素养相对于酒店管理公司来说要差一些，但工作内容相对要简洁得多。我首先从基本业务着手，进行

17、整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺当开展。与此同时，再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努力，初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下： (一)针对内部资金和成本、费用的限制而制订的程序和制度： 1.财务结账报销暂行规定。 2.关于收银总台的规定。 3.费用支出报销程序及规定。 4.供货商结账程序及公告。 5.关于库房管理的规定。 6.店经理睬议基本业务程序讲解。 (二)针对会计内部限制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训： 1.单据重新设计或新增(共10份： 包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内

18、支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单。 2.表格重新设计或新增(共11份)： 包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。 3.月末会计报表重新设计(共7份)： 包括：资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表。 财务个人年终工作总结三 今年，是本人在参与财务工作的其次年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的

19、帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将2022年上半年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下几个方面： 1.加强学习，注意提升个人修养。 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，主动参与政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，酷爱集体，听从安排，对后勤工作仔细负责，在工作中努力求真、求实、求新。以主动热忱的心态去完成园里支配的各项工作。主动参

20、与园内各项活动，做好各项工作，主动要求进步加强政治思想和品德修养。二是仔细学习财经、廉政方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。三是努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、静默无闻作为自己的准则;始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合实力不断得到提高。 2.爱岗敬业

21、、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1)顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据园内的工作支配，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，驾驭业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。 2)坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基

22、础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 3)任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教化系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉

23、献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，精彩地完成各项工作任务。 4)爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。 3.努力学习，增加业务学问，提高工作实力。 为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，2022年，本人能够依据业务学习支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习

24、会计电算化学问和财务软件的运用，驾驭了电算化技能，提高了实际动手操作实力;通过会计人员接着教化培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好打算。 4.遵纪遵守法律、廉洁自律，树立起_工作人民老师和财务工作者的良好形象。 本人作为教化系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平常的工作中，既以一名人民老师的标准来要求自己，学习和驾驭与幼儿教化有关的教化教学学问，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教化和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教化工作人民老师和

25、财务工作者的良好形象。 5.在工作之中也存在许多不足，主要表现在： 1)、服务上还达不到要求，有时看法生硬，不运用文明用语。 2)、在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。 总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发觉一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 财务个人年终工作总结四 依据中心作重点和整体支配及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺当进行发挥了主动的作

26、用我简洁的做了一个个人总结。 一年来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的工作总结如下： 一、完成的主要工作 1、刚好精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 2、以仔细的看法主动参与_市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养 1、通过报纸杂志、电脑网

27、络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合实力不断得到提高。 三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的不足： 1、理论水平不高，当前社会会计学问和业务更新换代比较快

28、，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了会计基础学问和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的的效果。 四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作 1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 2、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好

29、的工作机制。 财务个人年终工作总结五 20_年_月我加入_酒店，担当财务部出纳，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这两个月来的工作，我虚心学习出纳相关学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。 首先，在领导和同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1、办理现金收付，严格按规定收付款项。严格根据国家有关

30、现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、办理银行结算，规范运用支票，严格限制签发空白支票。 3、登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。每天早上10点前把现金明细账发给集团公司经理。 4、保管库存现金、支票。对于现金，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或

31、盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私自取走或补足。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得随意转交他人。 5、审核工资单据，发放工资奖金。发放的工资和奖金，必需由领款人签名。 6、坚持财务手续，严格审核。 二、其他工作 1、帮助同事办理_工行账号的户名更改和法人更改。 2、帮助同事办理_税务登记证。 3、帮助同事办理_建行开立公司一般账户。 4、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 1、学习不够。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习。 综上所述。

32、在过去的20_年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 财务个人年终工作总结六 连锁超市经过二0_年全年的快速发展，发觉有些详细问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。依据实际现状，公司确定对超市软件进行全面升级，春节集训后快速支配了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行

33、了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所运用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量打算工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。 我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析实力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位供应了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发觉6-10元销售比重占到全月销售的%，门店与业务协商后，从中天街调拨一

34、批特价为元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。 通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满胜利。 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作实力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特殊对以下几方面加强了控管。 单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特别性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了商品新增条码审批表、连锁超市团购出库单、连锁超市价格执行审批表、连锁

35、超市堆码、端头申报表，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必需见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定全部团购商品出库必需填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不行能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)全部堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明运用时间及扣收费用等状况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。 结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神

36、，实现了销售、利润双丰收。 财务个人年终工作总结七 20-年已至年尾，总结每年的财务会计工作，总有很多的相识和感慨，这些也正是督促我前进的东西。首先，我特别感谢公司领导能为我们供应这次熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向一年来关切、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，现就我20-年财务会计年终工作总结作如下。 回顾既惊慌而又充溢的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获的一年，公司财务会计工作是一项专业相当强的工作，作为财务会计人员，必需驾驭肯定的专业学问，

37、借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必需具备的基本素养和实力，至此，我遵照会计法、公司会计制度学习了初级会计实务、经济法基础财务学问、管理制度等，又压力才有动力，惊慌而又充溢的'工作氛围赐予我主动向上的工作动力，每当工作中遇到麻烦的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短。 我深知财务会计工作始终贯穿于公司生产经营的每个角落，对于公司来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成精确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解公司财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理供应真实、牢靠

38、的财务数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则。 每个月末刚好收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，仔细完成自己份内的事情，此外帮助各个项目部尽我所能去做工作，仅熬炼了我的责任心，也熬炼了我的耐性，我以热忱的工作看法来增加素养，以优质高效的工作成效来树立形象。 回顾自己这20-年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了肯定的成果，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务实力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议看法，仔细履行本职工作，以更饱满的热忱、端正的工作姿态，仔细钻研业务学问，不断提高自己! 2022年财务个人年终工作总结怎么写本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页