新盘点作业流程培训教材.pptx

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1、会计学1新盘点作业流程培训教材新盘点作业流程培训教材一、一、一、一、盘点目的、意义盘点目的、意义盘点目的、意义盘点目的、意义存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分内资产及负债查核的一部分 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色。演重要的角色。存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。总管理处稽核组1第1页/共11页二、二、二、二、盘点程序盘点程序盘点程序盘

2、点程序旧作业流程旧作业流程 整理整理 放单放单 初盘初盘 复盘复盘 稽核稽核 依课别依课别依课别依课别 收单收单 排序排序新作业流程新作业流程 整理整理 放初盘单放初盘单 初盘初盘 收初盘单收初盘单 依货架别依货架别依货架别依货架别 换单换单 放复盘单放复盘单 复盘复盘 收复盘单收复盘单 核单核单 稽核稽核 排序。排序。总管理处稽核组1由盘点程序控制表控制第2页/共11页三、存货盘点单三、存货盘点单三、存货盘点单三、存货盘点单店输入小组列印店输入小组列印“一式两联一式两联”存货盘点单；存货盘点单；第一联：初盘单（白色）第一联：初盘单（白色）第二联：复盘单（黄色）第二联：复盘单（黄色）中控台将一

3、式两联存货盘点单分开、排序；中控台将一式两联存货盘点单分开、排序；初盘前仅放初盘单（第一联初盘前仅放初盘单（第一联/白色）；白色）；初盘单（第一联初盘单（第一联/白色）记录初盘数量；白色）记录初盘数量；初盘结束后，缴回初盘单，换取相对应货架号码之复盘初盘结束后，缴回初盘单，换取相对应货架号码之复盘单；单；复盘单（第二联复盘单（第二联/黄色）记录复盘数量；黄色）记录复盘数量；稽核：于不一致的初稽核：于不一致的初/复盘数量划复盘数量划“”，再次点数确认，再次点数确认后，后，记录稽核数量。记录稽核数量。总管理处稽核组2第3页/共11页会议会议n n检讨上次盘点之缺失；检讨上次盘点之缺失；n n拟定盘

4、点计划拟定盘点计划（盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、（盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、文件传送时间表、是否需事业部稽核参加盘点等事项）；文件传送时间表、是否需事业部稽核参加盘点等事项）；准备准备n n所有参与盘点人员必须接受适当训练（含支援盘点的驻所有参与盘点人员必须接受适当训练（含支援盘点的驻场人员、服务部门人员）；场人员、服务部门人员）；n n必须备妥所有存货之盘点配置图；必须备妥所有存货之盘点配置图；n n所有退货必须于盘点前退出；所有退货必须于盘点前退出；n n要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。四、盘点前应注意事项四、盘点前应注意事项四

5、、盘点前应注意事项四、盘点前应注意事项总管理处稽核组4第4页/共11页五、盘点中应注意事项五、盘点中应注意事项五、盘点中应注意事项五、盘点中应注意事项中控台中控台n n每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台。每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台。（分单、换单、排序）。（分单、换单、排序）。整理整理n n整齐堆放，以利盘点；整齐堆放，以利盘点；n n仓库、寄仓不可有零散商品；仓库、寄仓不可有零散商品；n n所有赠品（无论有货号或无货号）应另外堆放，赠品处须提所有赠品（无论有货号或无货号）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以进行盘点核对存货供赠品验收单及赠品

6、控管表，以进行盘点核对存货数量。有货号的顾客赠品需另日进行盘点，避免混入正常商数量。有货号的顾客赠品需另日进行盘点，避免混入正常商品盘点数量品盘点数量 ；n n禁止使用预盘单。禁止使用预盘单。放初盘单、初盘放初盘单、初盘n n以初盘单进行初盘；以初盘单进行初盘；n n严禁查询电脑库存量；严禁查询电脑库存量；n n初盘数量更改、须在错误数量上划初盘数量更改、须在错误数量上划“”，在其旁边填写正，在其旁边填写正确的数量，课长签名，否则无效；确的数量，课长签名，否则无效；n n初盘单上手抄货号及数量，需经稽核小组负责人签名，否则初盘单上手抄货号及数量，需经稽核小组负责人签名，否则无效。无效。总管理处

7、稽核组5第5页/共11页收初盘单、换单、放复盘单收初盘单、换单、放复盘单n n各课课长依货架确定初盘已完成；各课课长依货架确定初盘已完成；n n初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单，送交课长；复盘单，送交课长；n n若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下誊写于若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下誊写于复盘单上；复盘单上；n n中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序。中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序。复盘复盘n n各课课长依货架初盘完成先后顺序，调派人力，进行交叉复各课课长依货架初盘

8、完成先后顺序，调派人力，进行交叉复盘（复盘比例盘（复盘比例100100）；）；n n初盘人员不得为该货架复盘人；初盘人员不得为该货架复盘人；n n严禁复盘人员抄袭初盘数量。严禁复盘人员抄袭初盘数量。初、复盘进行中，核单小组人员如发现任何异常，需立即报初、复盘进行中，核单小组人员如发现任何异常，需立即报告核单小告核单小 组负责人及店长。组负责人及店长。总管理处稽核组6第6页/共11页收复盘单收复盘单n n各课课长依货架确定复盘已完成；各课课长依货架确定复盘已完成；n n复盘人员将复盘单缴回中控台。复盘人员将复盘单缴回中控台。核单核单n n中控台人员将相对应之初、复盘单交予核单小组人员核中控台人员

9、将相对应之初、复盘单交予核单小组人员核单；单；n n核单小组人员必需：核单小组人员必需：检查初、复盘单上是否所有签名齐全、检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误；签名确认无误；核对初、复盘数量是否一致；将不一核对初、复盘数量是否一致；将不一致数量划致数量划“”；n n中控台人员需将核对无误后初、复盘单分开排序。中控台人员需将核对无误后初、复盘单分开排序。总管理处稽核组7第7页/共11页核单差异确认核单差异确认n n若初、复盘数量不一致，核单小组人员必需：若初、复盘数量不一致，核单小组人员必需：会同该课课长、复盘人再次点数确

10、会同该课课长、复盘人再次点数确认；认；将正确数量记录在重叠的初、复盘将正确数量记录在重叠的初、复盘单上单上“核单数量核单数量”栏位，同时在栏位，同时在“核单数量核单数量”旁签名，并请课长签名旁签名，并请课长签名确认；确认；将确认后初、复盘单，交由中控台将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序。统一排序。排序排序n n中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，初盘单交店长室封存，次所有存货盘点单均已收回，初盘单交店长室封存，次日由输入小组人员输入；复盘单交驻店稽核封存。日由输入小组人员输入；复盘单交驻店稽核封存。总管理处稽核

11、组8第8页/共11页店输入小组需根据初盘单上店输入小组需根据初盘单上“初盘数量初盘数量”输入存货数量，初输入存货数量，初盘数量有误时，应以盘数量有误时，应以“核单数量核单数量”为准，并为准，并100%100%交叉复核；交叉复核；（盘点后第一天）（盘点后第一天）店输入小组需将货架别商品盘点表、初盘单、货架漏盘店输入小组需将货架别商品盘点表、初盘单、货架漏盘表交营运核对；表交营运核对；（盘点后第二天上午）（盘点后第二天上午）店输入小组修正营运核对结果，并重新列印货架别商品盘店输入小组修正营运核对结果，并重新列印货架别商品盘点表，再交由驻店稽核点表，再交由驻店稽核100%100%核对。核对。（盘点后第二天下午（盘点后第二天下午2:002:00至盘点后第三天下午至盘点后第三天下午6:006:00）店输入小组再次修正无误后，即列印分类别盘点差异表，店输入小组再次修正无误后，即列印分类别盘点差异表，并进行库存更正。并进行库存更正。（盘点后第三天）盘点后第三天）六、盘点后应注意事项六、盘点后应注意事项六、盘点后应注意事项六、盘点后应注意事项总管理处稽核组9第9页/共11页良好的组织等于良好的成果！良好的组织等于良好的成果！良好的组织等于良好的成果！良好的组织等于良好的成果！没有执行力，哪有竞争力！没有执行力，哪有竞争力！总管理处稽核组10第10页/共11页