2023年下一步内部控制工作计划大全.docx

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1、 2023年下一步内部控制工作计划大全_下一步工作计划 内部掌握应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监视全过程，实现对经济活动的全面掌握。下面是小编为大家整理的下一步内部掌握工作规划，我们一起来看看吧! 下一步内部掌握工作规划一 为进一步提高风险防范力量，促进公司安康持续的进展，依据财政部等五部委印发的企业内部掌握根本标准及配套指引要求、市国资委关于构建市属国有企业内部掌握体系有关事项的通知(京国资发20xx13号)、京城控股关于报送企(事)单位内部掌握体系建立实施方案的通知(京机计(通)20xx29号)的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司(以下简称：机电院股份)治理现状，现制定机电院股

2、份内部掌握体系建立工作方案，详细内容如下： 一、总体目标 依据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份十二五进展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。根据全面启动、分批实施、务求实效的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部掌握现状为根底，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部掌握缺陷、补充修订治理制度、职责分工和业务流程为手段， 建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营治理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司进展战略。 二、根本内容 (一)构建以风险管控为导向的内控治理体系 对

3、比财政部等五部委出台的根本标准和配套指引，对机电院股份的内部掌握体系进展优化升级，实现内控体系和内控标准的全面接轨。即基于风险管控的根本要求，对现有的企业内控流程进展升级建立;建立适合公司进展的内控治理体系。 (二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系 以建立科学有效的业务、治理活动内控流程为根底，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险掌握点由人控到机控，主要治理和业务内控流程能够到达上线运行规划要求。 (三)构建以内控评价为重点的持续改良体系 通过内控流程的实际运转，分析评价掌握缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的缺乏进展跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合标准、规划要求。 三

4、、重点任务 (一)完善流程制度体系 1、梳理风险掌握流程。在风险评估的根底上，要确定企业业务和治理活动全部潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略 和掌握方法，将风险数据库各风险点的治理和掌握表达在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险掌握方法。建立基于风险防范的、掩盖企业主要业务和治理活动的标准化流程体系。 2、完善风险掌握制度。在流程梳理、流程标准建立的根底上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进展统一标准。 (二

5、)建立监视评价体系 1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查方法。要围绕内控流程标准的关键掌握点，依据关键掌握点的掌握措施和掌握责任，设计关键掌握点的执行检查方法，协作流程标准，出具内控检查标准。 2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部掌握设计有效性和执行有效性进展定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。 3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。 (三)健全内控组织体系 1、健全内控决策组织。明确董事会、总经理等内控决策职责，

6、理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。 2、健全内控治理组织。审计部是公司内控治理组织的常设机构，负责组织内控建立工作。事业部、治理部室、投资子公司是内控建立的责任部门，负责内控建立的详细实施工作。详细内容如下： (1)审计部：是公司内控体系建立工作的日常组织与协调职能管 理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善公司内部掌握体系有效的监视与评价等业务治理方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (2)财务部：完善公司财务治理，为公司治理层供应有效、真实、牢靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (3)总经理办公室：协调董事会

7、与内控工作机构的信息沟通，设计适应公司进展需要的组织机构和职能，建立标准的规划与考核治理、制度治理、合同治理、法律事务治理、行政治理等治理体系等方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (4)人力资源部：完善建立与公司进展战略相适应的有特色的人力资源开发与治理体系和开放式的用人机制，建立精干、高效、不断进取的员工队伍，保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (5)总工程师办公室：规划、建立、完善公司技术创新体系，持续提高公司技术创新水平，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (6

8、)运营治理部：完善生产治理、工程治理、运营治理体系建立，促进公司生产治理、工程治理、运营治理水平的提高。标准并监视投资公司经营活动，确保投资安全，掌握投资风险，提高公司投资效益等方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (7)投资治理进展部：完善环保类工程投资、环保企业并购工程和相关的资本运作等方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (8)市场部：完善营销体系建立，提高公司市场治理运作水平和市场竞争力量;保持公司营销体系运行的有效性和适用性，扩大市场占有率，提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (9)上市办：讨论与制订

9、公司进展战略和产业进展子战略，对战略执行状况和战略调整提出建议，组织实施公司上市工作等治理方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (10)国际部：完善国际市场的开拓，促进和保证公司国际业务快速进展，树立公司品牌国际影响力，推动公司国际化进展等业务治理方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (11)事业部：完善事业部治理方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (12)投资子公司：完善投资公司治理方面的制度体系建立及流程梳理，并落实内控体系执行状况。 (四)优化内控环境体系 1、优化内控文化。要在原有企业文化的根底上植入未雨绸缪、风险意识等内部掌握特

10、征，形成人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控的内控文化。 2、优化人力资源。要通过培训进修、聘请等手段，培育内控治理人才，做好内控人才储藏。 四、工作安排 (一)实施进度 1、流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清企业主要业务和治理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定根底。 下一步内部掌握工作规划二 为仔细贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及十三五会计规划纲要要求，根据财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建立的指导意见(财会20xx24号)和财政部关于开展行政事业单位内部掌握根底性评价工作的通知(财会20xx11号)文件要求，深圳市财政委员会高度重视，积极部署、务实创新，

11、实行八大工作举措，务求通过以评促建的方式将深圳市行政事业单位内部掌握建立与实施工作落到实处。 一、领导亲自挂帅，全力推动内控评价工作 深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担当组长，分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长，全委各到处长任组员的全市内控评价工作领导小组，全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监视。领导小组既负责本委内控评价工作，亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区进展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实，共同做好本次内控评价工作。 二、细化评分指标，夯实内控评价工作根底 为了将内控评价工作做深、做细、做实，市财

12、政委会计到处长亲自主持对评分表格进展了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见，五次修改评分内容，最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个详细评分细项。其中，有71个评分细项与财政部填表说明保持全都，有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改良，还有2个评分细项是市财政委业务处室依据当下财政预算支出进度和收入足额上缴的治理需要进展的新增。 补充细化后的内控评价指标更加清楚明确、贴近实际、易于执行，为推动本次内控评价工作的顺当实施奠定了坚实根底。 三、伴随预算开展，加强单位工作力度 为了提高各单位对内控评价工作的重视，市财政委参考财政部要求各中心部门将内控评价报告作为20xx年决算报告

13、的重要组成局部向财政部报告的做法，确定将我市内控评价工作与20xx年部门预算编制工作同步开展。市财政委依据20xx年部门预算布置时间，于20xx年8月24日同步公布开展内控评价的通知，于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训，于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告，以促使各单位内控评价工作如期顺当完成。 四、运用信息化手段，提高单位内控评价效率 针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题，市财政委积极运用信息化手段，标准并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序，实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告，监管端实时

14、监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作，也极大地提高了单位内控评价工作的效率。 五、选购第三方效劳，保证内控评价完成质量 考虑内控评价工作接近年底，与预算编报同步，各行政事业单位工作繁忙，为了保证内控评价工作质量，市财政委明确允许各预算单位实行购置效劳的方式托付第三方专业机构开展此项工作，以保证有充分的人力和精力完成各单位内控评价工作。 同时，市财政委也引进第三方机构帮助开展全市内控评价组织工作，供应专业询问、评分系统和初审支持，保证全市内控评价组织工作的效率和效果。 六、开展评价初稿审查，强化内控评价工作监视 为加强内控评价工作监视

15、，提高内控评价完成质量和效果，市财政委特殊参考部门预算编制二上方式增加了内控评价报告初稿审查环节。 首先，各单位在137项细化评分表指引下进展自评，供应评分依据并且标明第X页第X行详细位置，仔细细致地完成评价。然后，市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进展逐一检查，验证评分是否精确、评价证据是否有效，使评分尽可能贴近实际状况。对于初稿检查发觉不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并催促改正。最终，各单位根据初稿审查意见修正评分后，上报单位内控评价结果终稿。实行初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。 七、树立典型样本，提升内控质量 为了积极协作财政部内控评价

16、工作宣传和案例库建立，市财政委将选取3-5家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推举深圳案例;二是通过宣传先进，调动和鼓舞我市各单位开展和完善内控建立工作的积极性，形成踊跃参加的良好局面;三是将典型单位案例通报全市各单位参考，查找差距、发觉缺乏，明确下一步工作方向和目标，促进和提高全市内控建立工作水平。通过发觉典型，以点带面，切实发挥内控评价在内控建立工作中以评促建的积极作用。 八、编制工作简报，做好内控评价工作宣传 为做好内控评价工作宣传，宣传先进、催促后进，不断提高内控建立工作的影响力，市财政委将不定期编报内控评价工作简报，亲密跟踪工作进展，准时刊发阅历体会，总结常

17、见问题及方法，积极宣传内控评价工作先进典型，督导市各单位按期完成内控评价工作。 同时，在市财政委网站首页开立内控评价专栏，通过会计学会杂志、工作简报、网站、微信公众号等开展内控评价宣传，积极提高各单位认可度和社会认知度。 乡镇下一步内部掌握工作规划 内部掌握目标，是打算内部掌握运行方式和方向的关键，也是熟悉内部掌握根本理论的动身点。下面是小编为大家整理的乡镇下一步内部掌握工作规划，我们一起来看看吧! 乡镇下一步内部掌握工作规划一 工作制度 (一)严格遵守国家法律法规、财经纪律以及规章制度，自觉维护所内团结，积极工作、履行职责、努力完成各项工作任务。 (二)仔细贯彻执行党的路线、方针、政策和上级

18、政府、县局党委、行政打算决议，保证政令畅通，工作不打折扣。 (三)积极开展财政部门八项效劳承诺活动，改良工作作风，提升效劳水平，提高工作效率，切实为民办实事、办好事。 (四)不断加强工作责任心，严格工作纪律，坚守工作岗位，仔细安排工作规划，切实抓好各项工作落到实处。自觉遵守上下班时间，工作时间坚决不准玩电脑嬉戏和其他消遣活动，更不得参加赌博等其它违法违纪活动，凡发觉一人次罚款元，所负责人知情不制止各罚，制止不了而又不报告各罚元。 (五)仔细履行工作请示汇报制度，对日常性、阶段性工作和突出困难问题，所负责人应准时向乡镇党委、政府和县局领导请款汇报，同时，总结工作的根底上提出合理性意见和建议，发挥

19、参谋作用。 (六)建立工作督查责任追纠制。凡因工作相互推诿、延误工作时效，造成工作落实不到位，经县政府和县局督查发觉工作失职，一律追纠负责人责任。如县委、县政府通报批判扣补贴元，局里通报扣元，对影响极坏并造成严峻后果的，将严厉查处。 (七)深入开展调查讨论工作。要求每个干部职工常常到单位、村户结合本职进展调研活动，为治理体制改革出谋献策，切实解决工作中的实际困难和问题。不断增加效劳意识，提高工作力量和工作效益。 内务治理制度 (一)公文治理 收发文应指定专人负责，要分类进展登记和填写文件处理卡。 发文必需根据公文要求，确保文件的标准性、严厉性。 收文要按时登记，准时送阅，紧急和重要公文即收即呈

20、批，即分发，在规定时间内办结。 公文档案必需妥当保管，分类整理，装订成册，统一归档，不得私自保存归档公文。 (二)考勤 工作人员要严格遵守规章制度，按时上下班，不迟到，不早退，不擅自离开工作岗位。凡不经请假或未经批准擅自离开工作岗位的一律视为旷工，每旷工半天(缺乏半天视同半天)罚款元，每旷工一天罚款元，天以上依此类推。 所长开会、出差、事假天以内(含天)向乡镇政府分管财贸领导报告、批准，天以上(含天)向县局局长报告、批准;其他干部职工开会、出差、事假天以内(含天)向所长报告、批准，天以上(含天)向县局分片领导报告、批准。 法定节假日和双休日每所要安排人值班。假日值班和加班工资按国家规定发放补贴

21、。 乡镇下一步内部掌握工作规划二 为进一步做好行政事业单位内部掌握根底性评价工作，贯彻执行海宁市财政局关于开展行政事业单位内部掌握根底性评价工作的通知(海财政20xx100号)文件要求，依据海宁市财政局关于加强财政内部掌握工作的实施方案精神，促进我街道有效开展内部掌握建立与实施工作，切实做好本街道内部掌握根底性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。 一、指导思想 贯彻落实依法治国根本方略，全面推动依法行政，有效防控机关事务及治理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建立。以落实好权责全都、有效制衡为核心，表达分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行

22、、监视相互协调又相互制约。以推动机关内部掌握组织体系建立、机关内部掌握制度体系建立、机关内部掌握执行体系建立、机关内部掌握信息化建立为目标，与依法行政、廉政建立、政务治理严密联系，努力提高机关工作质量，提升机关治理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。 二、根本原则 1. 全面性原则。内部掌握贯穿于决策、执行、监视、改良和反应全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，掩盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参加。 2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在治理构造、机构设置及职责安排、业务流程等方面实现决策、执行、监视既相互制约又相互协调。 3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员

23、在决策、执行、监视和反应过程中行使的权力与担当的责任相全都。 4. 重要性原则。内部掌握应在全面掌握的根底上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。 5. 适应性原则。内部掌握应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并依据新状况准时调整完善。 6. 有效性原则。内部掌握存在的问题能够得到准时订正和反应，有效管控各类风险。 三、工作目标 1.推动机关内部掌握制度体系建立。内部掌握制度建立要坚持突出重点、整体推动，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际讨论制定科学、合理的内部掌握根本制度、专项风险掌握治理方法及各单位内部操作规程等内掌握度，深入梳理预算

24、治理、政府选购、资产治理、工程建立、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和掌握节点，分析存在的业务风险和廉政风险，根据分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分别掌握、授权掌握、归口治理、流程掌握、信息系统治理掌握等方法进展有效防控。 2.推动机关内部掌握执行体系建立。建立公正有效的内部掌握考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部掌握方法及操作规程当中的风险进展量化，设定合理的分值，将各部门内部掌握制度执行状况、自查自纠状况、风险大事应对状况、专项检查处理及整改落实状况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公正、公正的考核评价指标体系;建立

25、严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部掌握失职失察部门和干部职工违规行为进展责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部掌握制度执行状况与评优评先、干部提拔使用等挂钩，全面提升治理成效。 3.加强机关内部掌握信息化建立。依据市局布署，逐步将内部掌握制度、操作规程、内部掌握理念、掌握活动、掌握措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程掌握，对机关资金运行全过程等主要业务的内部掌握有效性进展监控，对机关内部掌握各项业务进

26、展治理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部掌握的信息化、程序化和常态化。 四、工作内容 内部掌握制度体系分为三个层次，即根本制度、专项风险内部掌握方法和各部门内部掌握操作规程。 (一)制定内部掌握根本制度 内部掌握根本制度，是开展内控建立的根底和架构，应界定内部掌握的概念，明确内掌握度的适用范围及掌握目标，提出内部掌握的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部掌握的种类，确定内部掌握组织治理架构，明确内部掌握方法和主要内容，对内部掌握职责进展分工，并要做好内部掌握检查和结果运用。要结合各自实际状况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进展分类，讨论制定各项风险内部掌

27、握方法，为推动内控机制建立打好根底。 (二)制定专项风险内部掌握方法 各部门依据市内控根本制度的要求，结合本部门实际进展专题讨论，做好专项风险防控治理方法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险掌握措施，严密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全掩盖。要留意把握以下几点： 1.建立权界清楚、分工合理、权责全都、协调协作、有效制衡、运转高效的职责体系，表达分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监视相互协调又相互制衡。 2.结合行政绩效治理要求进展讨论设计，理顺和细化治理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监视机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进展掌

28、握。 3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分别掌握、授权掌握、归口治理、流程掌握、信息系统治理掌握制度等方面进展有效防控。 (三)制定内部掌握操作规程 根据内部掌握根本制度和专项风险防控治理方法要求，各部门要仔细梳理业务流程，讨论提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部掌握操作规程。建立符合内部掌握根本制度要求，与各专项风险内部掌握方法相互交融、有机结合，掩盖本部门全部业务流程的单位内部掌握体系。 1.明确本单位及岗位职责。要严格根据三定方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，到达过程留痕、责任可追溯的根本

29、要求。 2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清晰。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效连接，避开消失责任不清、责任缺位的状况。 全年累计请事假超过规定假期天以上每天扣补助元。请病假按国家机关工作人员病假期间的待遇有关规定执行。 (三)卫生、安全及财产治理 工作人员要树立爱所如家的思想，自觉维护好本所公共卫生，保持良好的室内外环境，主动参加劳动，制造一个干

30、净文明的工作环境。 积极防范和消退各种开了隐患，树立高度安全责任意识，加强公共财物的安全爱护，严把防火，防盗和安全用电关。对公共动产物品进展登记造册，责任到人并建立责任追纠制，谁失职谁负责赔偿。 2023年机关下一步内部掌握工作规划 强化内部治理，努力降低接待运行本钱，做到厉行节省。下面是小编收集整理好的20xx年机关下一步内部掌握工作规划 ,欢送阅读本文! 20xx年机关下一步内部掌握工作规划一 今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中心工作，立足实际，仔细履职，团结协作，务实进取，后勤治理效劳保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推动，较好地完成了上半年各项

31、工作任务。现将主要工作完成状况总结如下： 一、主要工作 (一)公务接待节省高效。严格执行霍邱县党政机关国内公务接待治理细则，强化内部治理，努力降低接待运行本钱，做到厉行节省。1-6月，接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充分展现了霍邱对外良好形象。 (二)县政务效劳中心物业监管标准有序。根据县政府领导安排，由我局作为业主方，负责县政务效劳中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监视其做好日常治理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上

32、半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万平米。同时催促其不断提升效劳水平、标准效劳流程，加强效劳质量掌握，做到政务中心大楼后勤保障标准有序。 (三)公务用车改革平稳推动。新建公务用车停车场，搭建公务用车效劳平台，目前，纳入公务用车平台的车辆有车辆108辆。全县有公车平台4个效劳网点，全部车辆已全部安装GpS定位系统和ETC通行卡，为每张车配发车载灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了霍邱县公务用车治理效劳中心机动车辆事故应急预案、驾驶员治理制度、行车标准等系列规章制度。做到8小时之内电脑终端有人值班、8小时之外手机终端有人值班，确保调度工作不连续，为全县机关公务活动供应优质、便捷、安全的用车

33、保障。 (四)公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积极开展节能宣传周、全国低碳日等活动。通过展板展现、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能学问，为全县公共机构节能营造良好气氛。依据上级主管部门要求，积极开展节省型公共机构示范单位创立工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。 (五)党政机关办公用房使用状况回头看成效显著。依据霍邱县委进一步压实两个责任稳固拓展巡察成果的实施方案(邱发20xx11号)文件精神，联合县委办、县纪委、政务效劳中心、房产局等单位对政务效劳中心大楼、司法

34、局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用状况进展实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。 (六)会议、活动保障效劳优质高效。在县政务效劳中心C区三楼1号会议室建立一套高清视频会议系统，现已到达召开电视电话会议的功能;加强与主办单位的协作，明确分工，抓好落实，仔细做好全县重要会议、重大活动的效劳保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。圆满完成县经济工作会议、县第十四次党代会、全市政务效劳工作现场会等重要会议的效劳保障工作。 (七)县沟通干部生活区设施设备管护工作保障到位。仔细做好县政府办公区、县级沟通干部宿舍楼的效劳保障工作,为驻地领导供应必要的卫生保洁、物具

35、修缮等效劳;按时对县政府礼堂各类设施进展检查，对破损墙面进展了修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转;此外，为霍邱合肥高新现代产业园建立团队及挂职县领导选购办公用品，查找安全适宜的住宅，后勤效劳与治理水平得到很大提升。 二、下一步工作准备 (一)深入推动公务用车制度改革。完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的治理，努力打造一支高素养的驾驶员队伍，确保公务用车平稳运行;积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用车制度改革，早着手、早预备，根据市场化、社会化方向积极做好各项根底工作。 (二)进一步标准政务中心大楼后勤治理。进一步提升对政务中心物业治理的科学化、标准化和精细化水

36、平，准时做好大楼设施设备的维护、修理，确保政务中心大楼后勤保障标准有序。 (三)进一步提高后勤效劳保障力量。连续做好县干部沟通宿舍的日常治理及各项公共设施、设备的管护等工作;做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。同时，通过开展两学一做学习教育，抓党建强队伍，抓廉政正风气，努力改良工作作风，全面提高干部政治素养和业务水平，为后勤事业的进展供应强有力的组织保障。 (四)连续做好公务接待工作。进一步抓好霍邱县党政机关国内公务接待治理细则的贯彻落实，加强对全县党政机关国内公务接待工作的治理和指导;根据县委统一部署，协作其他相关单位，在全县开展酒桌办公专项整治工作，进一步标准全县公务接待。

37、20xx年机关下一步内部掌握工作规划二 依据财政部关于开展行政事业单位内部掌握根底性评价工作的通知(财会20xx11号，以下简称通知)精神，为进一步指导和推动我局机关事业单位有效开展内部掌握建立与实施工作，切实落实好财政部关于全面推动事业单位内部掌握建立的指导意见(财会20xx24号，以下简称指导意见)，我局打算根据财政部统一部署要求，以量化评价为导向，开展单位内部掌握根底性评价工作。现将有关事项通知如下： 一、工作目标 内部掌握根底性评价，是指单位在开展内部掌握建立之前，或在内部掌握建立的初期阶段，对单位内部掌握根底状况进展的摸底评价。通过开展内部掌握根底性评价工作，一方面，明确单位内部掌握

38、的根本要求和重点内容，使各单位在内部掌握建立过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部掌握体系建立;另一方面，旨在发觉单位现有内部掌握根底的缺乏之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部掌握体系，通过以评促建的方式，推动各单位于20xx年底前如期完成内部掌握建立与实施工作。 二、根本原则 (一)坚持全面性原则。内部掌握根底性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面掩盖，综合反映单位的内部掌握根底水平。 (二)坚持重要性原则。内部掌握根底性评价应当在全面评价的根底上，重点关注意要业务事项和高风险领域，特殊是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范

39、可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应依据本单位实际状况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。 (三)坚持问题导向原则。内部掌握根底性评价应当针对单位内部治理薄弱环节和风险隐患，特殊是已经发生的风险大事及其处理整改状况，明确单位内部掌握建立与实施工作的方向和重点。 (四)坚持适应性原则。内部掌握根底性评价应立足于单位的实际状况，与单位的业务性质、业务范围、治理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采纳以单位的根本事实作为主要依据的客观性指标进展评价。 三、工作安排 (一)启动实施。各单位自收到本通知之日起，应马上启动本单位内部掌握根底性评价工作，充分调动有关责任人

40、积极性，明确责任分工，讨论制定实施方案，确保如期完本钱单位内部掌握根底性评价工作。 (二)开展评价。各单位应根据指导意见和通知要求，以行政事业单位内部掌握标准(试行)(财会20xx21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，根据行政事业单位内部掌握根底性评价指标评分表及其填表说明(见附件1和附件2)组织开展内部掌握根底性评价工作。 除行政事业单位内部掌握根底性评价指标体系外，各单位也可依据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其他与单位内部掌握目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容作为特殊说明项在行政事业单位内部掌握根底性评价报告(

41、参考格式见附件3)中单独说明。 (三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分状况、特殊说明项及下一步工作安排等内容在内的内部掌握根底性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部掌握建立的重点和改良方向，确保在20xx年底前顺当完成内部掌握建立与实施工作。各单位可以将本单位内部掌握根底性评价得分与同类型其他单位进展横向比照，通过比照发觉本单位内部掌握建立的缺乏和差距，并有针对性地加以改良，进一步提高单位内部掌握建立水平和效果。 (四)完成时间。请各单位于20xx年8月30前，将本单位制定的内部掌握建立实施方案、内部掌握根底性评价工作总结报告、行政事业单位内部掌握根底性评价指标评分

42、表和行政事业单位内部掌握根底性评价报告，以及本单位开展内部掌握建立工作有关阅历做法、取得成效、存在问题、工作建议等，报送国家林业局内部掌握建立工作领导小组办公室(国家林业局计财司资产与会计处)。有关状况将作为以后年度对各单位内部掌握建立工作开展监视检查和评价的依据。 四、有关要求 20xx年，我局制定下发国家林业局关于部署开展行政事业单位内部掌握建立工作的通知(林规发20xx35号)，全面部署我局机关事业单位开展内部掌握建立工作，要求20xx年6月底以前报送本单位内部掌握建立实施方案，20xx年底前完成内部掌握建立与实施工作。从目前进展状况来，仍旧存在局部单位重视不够，推动不力，未如期完成任务

43、，将会直接影响我局内部掌握建立整体工作进度。为此，提出如下要求： (一)强化组织领导。各单位要切实加强对本单位内部掌握根底性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导催促、宣传报道、信息报送等工作，确保本单位全面完成内部掌握根底性评价工作，通过以评促建的方式推动本单位内部掌握水平的整体提升。 (二)加强监视检查。各单位应当根据本通知规定的相关格式和要求，积极开展内部掌握根底性评价工作，确保评价结果真实有效。各单位主要负责人和责任部门应加强对本单位根底性评价工作进展状况和评价结果的监视检查，评价过程中不得弄虚作假，确保评价结果真实牢靠。单位主要负责人要

44、对本单位根底性评价工作全程负责，对评价工作中遇到的问题和困难，应准时协调解决。 (三)加强宣传推广和阅历沟通。各单位要结合实际，通过内部培训、网络等多种方式，加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部掌握的必要性和紧迫性，引导单位广阔干部职工自觉提高风险防范和抵抗权力滥用意识，确保权力标准有序运行。国家林业局内部掌握建立工作领导小组将组织选取具有代表性的先进单位，通过召开试点单位总结会、阅历沟通会、现场工作会等形式，推广先进阅历与做法，发挥先进单位的示范带头作用。 学校下一步内部掌握工作规划范文 为了更好的做好学校内部掌握建立工作，工作规划不行少，下面是工作规划范文小编为大家整理的学

45、校下一步内部掌握工作规划，我们一起来看看吧! 【学校下一步内部掌握工作规划一】 依据教育部财务司关于报送教育审计工作总结的通知要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求，以及全年审计工作完成状况报告如下： 20xx年，学校内部审计根据教育部制定的教育审计根本思路开展工作，取得了肯定成效，在完善内掌握度建立，标准财务治理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、提醒和抵挡的免疫功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项，审计金额21,0

46、87万元;大型建立工程前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元;科研工程结项审签12项，审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参加各类工程招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校削减不合理资金支出3,223万元。 一、构建三位一体的内审工作格局，提升内审质量和效益 学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建立审计为重点的三位一体内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监视和效劳职能。 (一)开展校级财务预算执行审计调查，促进标准治理 依据教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见(教财20xx12号)的有关工作要求，审计处对学校20xx年1-10月份财务预算执行状况进展了事中审计调查，目的在于增加预