纠正措施实施程序.docx
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1、 纠正措施实施程序 深圳市万科物业治理有限公司程序文件 名称:订正措施实施程序1目的准时订正在效劳过程中产生的不合格,并对不合格产生的缘由进展分析,防止不合格效劳的再发生。2范围适用于公司各部门。3职责3.1各部门主办级以上人员负责对本部门产生的不合格的缘由进展调查分析,并制定、落实订正措施。3.2各部门经理负责指导、监视本部门订正措施的制定与落实。3.2品质治理部负责监视各部门订正措施的制定和落实。3.3品质治理部的不合格,由治理者代表负责监视订正措施的制定、落实。4方法和过程掌握4.1当在下述状况产生不合格时,应实行订正措施:4.1.1内外审中发觉的不合格4.1.2各类检查发觉的严峻问题4
2、.1.3现场发觉的严峻不符合公司各类要求的效劳行为4.1.4顾客有效投诉4.1.5发生各种有治理责任的突发大事、质量事故4.1.6外购物资或效劳供方不能满意要求4.1.7检测仪器失效、失准4.2内外审中发觉的不合格4.2.1内审中发觉的不合格,按内部质量审核程序实行订正措施。4.2.2外审中发觉的不合格,由发生部门制定订正措施报品质治理部审核,治理者代表审批后送外审机构。品质治理部负责跟进订正措施的落实。4.3 各类检查中发觉的严峻问题4.3.1检查人应对检查消失的问题照实记录在相应的表格中,并召开现场会知会被检查方相关负责人,检查记录须双方签字确认。4.3.2被检查方须准时实行订正措施,落实
3、责任人,限期整改完毕后准时通知检查人予以验证。4.4 现场不符合公司各类要求的效劳行为4.4.1部门发觉的现场不合格效劳和行为,由识别出不合格效劳的人填写相应的检查记录表格,必要时向上级报告,相关责任人制定并落实订正措施。4.4.2各部门经理或授权人需对实行订正措施予以验证。对顾客产生影响的不合格效劳行为,在订正措施完成后,部门经理或授权人应对顾客进展回访,如顾客不满足,应再次处理。4.5顾客有效投诉4.5.1因治理效劳缘由造成的顾客投诉,投诉到治理处的,由治理处制定实施订正措施,并验证。4.5.2对治理到处理不满足而投诉到公司的,由品质治理部依据治理处实际状况,制定订正措施,并跟进处理验证。
4、4.5.3直接投诉到公司的,由品质治理部将投诉信息反应到部门,由部门制定并落实订正措施,品质治理部负责跟进、验证。4.6突发大事、质量事故4.6.1突发大事、质量事故按突发大事处理程序实行相应的订正措施。4.6.2发生重大质量事故时,由治理者代表负责组织相关部门召开事故评审会,对质量事故产生的缘由进展综合分析,制定订正措施,并监视落实。4.6.3订正措施实施后,由品质治理部予以验证。4.7效劳供方供应的不能满意要求的物资或效劳。4.7.1当发觉供方供应的物资或效劳不能满意要求时,按选购治理程序、效劳工程外包掌握程序催促供方实行订正措施,必要时更换供方。4.7.2 A类物资供方的订正措施,由品质
5、治理部负责验证;效劳供方的订正措施,由外包部门负责验证。4.8失效失准的检测仪器4.8.1对失效失准的检测仪器按检测仪器设备治理程序实行相应的订正措施,以防止失效、失准状况再次发生。4.8.2工程技术部负责订正措施验证。4.9各种订正措施实施后,验证人需对其效果予以评价,对于效果不明显的订正措施应进一步分析和实行订正措施,直到满意要求。4.10订正措施实施中涉及到体系文件与实际状况不相符的,品质治理部组织有关人员进展论证,确定是否需要动议修改或增加体系文件。5.支持性文件VKWY7.4-Z01 选购治理程序VKWY7.4-Z02 效劳工程外包掌握程序VKWY7.6-S01 检测仪器设备治理程序
6、VKWY8.2.2-Z01 内部质量审核程序VKWY8.3-G01 顾客投诉处理程序VKWY8.3-Z02 突发大事处理程序 篇2:世茂第一太平物业订正和预防措施掌握程序 世茂第一太平物业订正和预防措施掌握程序 1范围本程序依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023质量标准中8.5.2、8.5.3条款和公司质量手册中相关章节编制。适用于上海世茂第一太平物业效劳有限公司各部门及治理中心(处)在物业治理、效劳中涉及质量治理体系中存在和潜在的不合格缘由实行订正或预防措施,防止类似问题再发生和发生,保证质量治理体系不断完善和持续改良。2目的规定对实际存在的不合格,进展调查和处理职责
7、和权限,并消退不合格的缘由,实行订正措施防止不合格的发生,实行预防措施防止潜在不合格的发生,削减由此产生的影响,保证质量治理体系不断完善和持续改良。3职责3.1公司品质治理部是各治理中心(处)实施订正和预防措施的上级治理部门,对日常监测、监视检查、顾客满足度调查、业办法见或投诉中集中反映的不合格项,组织相关治理中心(处)实施订正(预防)措施,并进展检查、组织跟踪。3.2品质治理部负责组织各部门和治理中心(处)对内部审核、治理评审和第三方审核机构审核中提出的不合格项实施订正(预防)措施,并对实施结果进展抽验,验证其有效性。3.3各部门及治理中心(处)负责对不合格项的处理、调查,并实行相应的订正(
8、预防)措施。4程序4.1总则4.1.1产生不合格缘由主要是:4.1.1.1不满意顾客要求及法律、法规和其他应遵循的要求;4.1.1.2不满意所采纳的标准要求;4.1.1.3不满意公司的质量方针、目标、手册、程序文件和其他文件的要求;4.1.1.4业户、相关方的埋怨和投诉。4.1.2公司品质治理部应不定期对各治理中心(处)的效劳进展日常监测、监视检查,并保持相关记录。4.1.3品质治理部组织落实顾客满足度调查工作,并对业户意见和投诉中确定的不合格项,下发订正和预防措施通知单。4.1.4品质治理部依据内部审核,治理评审和第三方审核中确定的不合格项,下发不合格报告或订正和预防措施通知单。4.2不合格
9、项缘由分析4.2.1责任部门应按不合格项报告或订正和预防措施通知单的不合格事实,进展不合格项的缘由分析。4.2.2责任部门在订正和预防措施通知单中记录调查分析结果。4.2.3对效劳过程中重大不合格或重复发生的不合格项,应由治理者代表组织予以专题调研,分析并确定产生不合格的缘由。4.2.4内部质量审核中的不合格项,由品质治理部组织责任部门按审核掌握程序4.3.2条款分析并确定产生不合格的缘由。4.3评价4.3.1品质治理部通过对抽检中发觉的不合格的评价,确定是否需要实行订正措施,订正措施是否恰当与相宜。4.3.2对公司质量抽查中或例行检查中发觉的不合格,由治理中心(处)经理负责组织评价,实行相应
10、的订正或订正措施。4.3.3内部质量审核中发觉的不合格、第三方审核的不合格报告及改良意见品质治理部负责评价,由责任部门或责任人制定相应的订正措施并落实实施。4.3.4其他部门发觉的收集到有关效劳质量不合格的信息,直接向公司品质治理部反映,由公司品质治理部指定责任部门或责任人马上予以订正。对重复发生的不合格或严峻不合格,由品质治理部责成相关责任部门负责人制定订正措施并组织实施。4.4订正和预防措施的制订4.4.1责任部门按实际和潜在的不合格产生的缘由,制订可行的订正和预防措施,并准时反应到公司品质治理部审查确认,并根据有关规定、程序处理。4.4.2不合格产生的缘由涉及其他单位时,责任单位应与公司
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- 纠正 措施 实施 程序
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