新版出口退税申报系统培训课件生产外贸.ppt

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1、新版出口退税申报系统培训课件生产外贸软件安装及配置软件录入规那么软件业务说明软件申报流程外贸软件介绍新申报端常用功能简介本次培训内容软件安装及配置软件安装及配置确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创立数据库登录软件填写企业根本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库备注：需要下载新版出口退税软件和新系统网上申报工具备注：需要下载新版出口退税软件和新系统网上申报工具2个软件个软件软件运行环境软件环境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位、主要用于码库更新时使用软件安装时会自动检测系统

2、管理员权限硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上含2个。网络环境能连接互联网，并可正常访问能ping通网上申报效劳器地址：软件下载及安装消费企业在晋级期间进展出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统消费单机版用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具用来上传新格式申报数据文件、下载反响数据及回执文件。软件下载：可以从擎天公司网站tax.skynj )-下载中心-江苏新版申报端下载。软件安装：略。软件首次运行新申报端运行程序和数据库是互相独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丧失。软件

3、第一次运行时会自动创立数据库，我们可以在非系统盘下创立数据库。选择需要创立数据库的途径，点击确定即可，创立的数据库名为。假设企业重装软件，可以选择原数据库文件所在途径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。企业信息配置l企业信息配置一l海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信誉等级老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信誉等级选E、纳税人类型一般为增值税一般纳税人、经营者类型、纳税人状态正常，以上工程请企业按照?退免税认定表?如实填写。l组织机构代码：一般是税号后9位。l退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在?退免税认定表?上找到。l法人代表、财务

4、负责人、办税员：按企业实际情况填写。l退税计算方法：l消费：免抵退一般情况。l进料抵扣方式：消费企业选择“实耗法。l企业信息配置二l征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退免税认定表上正确填写。l 请务必正确填写。l批准日期按出口退免税认定表上填写。l对新办和小型出口企业即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信誉等级填El六类企业：填写“否。企业信息配置录入完成以后点击保存，会显示且保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。企业信息配置假如企业需要变更海关代码和税号，可以在【菜单栏】【维护】【代码变更】中进展

5、变更，如下图：企业信息配置历史数据迁移为保证企业申报数据的完好性，新版申报端中提供历史数据迁移功能，可以将老申报软件中的部分申报所需要用到的数据批量迁移至新申报软件中。务必将老软件的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要数据消费免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。历史数据迁移企业信息配置完成后，系统会自动翻开历史数据迁移界面，方便用户进展数据迁移操作，假如为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消即可。这里建议第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进展迁移，并按照操作步

6、骤进展。历史数据迁移连接老系统数据库的方法有两种。第一种方法：可以点击“历史数据迁移界面上的【查找】按钮，翻开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。第二种方法：点击【阅读】按钮，在弹出文件夹中，选中翻开二期软件的数据库文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期假如所属期不填，默认导入所有所属期的数据。历史数据迁移历史数据迁移选中二期数据库后，点击【导入】，即可将二期数据迁移到三期申报端。备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分钟，请耐心等待。l假如您在第一使用软件时忘记进展历史数据迁移，可以在【工

7、具】-【历史数据迁移】翻开数据迁移窗口。历史数据迁移本卷须知在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致，否那么迁移失败。假如企业曾变更海关代码，那么需先将企业根本信息配置为老海关代码，进展一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再进展一次历史数据迁移。注：新版申报软件登陆后，只能看到系统配置中对应海关代码的数据。历史数据迁移功能必须在第一次安装使用新申报端时使用。假如企业先在新申报端中录入数据后再执行数据迁移操作，可能会造成已录入数据的重复或丧失。假如您在第一使用软件时忘记进展历史数据迁移，可以在菜单【工具】-【历史数据迁移】中重新翻开数据迁移窗口。备注：导入时

8、间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分钟，请耐心等待。查看商品代码库的版本软件的状态栏可以查看商品代码库的版本、申报端的版本、企业类型等信息。商品代码库更新老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站或国税局网站下载更新也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库。新申报端码库更新时不需要输入开场时间和完毕时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。商品代码库更新在【维护】【商品代码维护】中进展商品代码库的更新与常用代码库的设置。点击窗口右上的更新按钮，翻开码库更新界面。更新商品代码库点击【阅读】按钮，选择需要导入的商品代码库

9、，点击【导入】即可。备注：由于三期码库条数较多，因此更新最少需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件更新晋级新版软件提供在线晋级功能。在联网状态下，只要有新的版本发布，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进展下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】n双击桌面上“擎天传输平台软件图标进入如下界面。n 首次运行，请先点击“用户注册，登记企业相关信息。网上申报工具配置网上申报工具配置n企业税号：请填写正确的15位税号。n密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丧失。n企业类型：从下拉框中选择消费企业。n海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。n退税机关代码：请正确填写

10、退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。n验证码：按图片中显示的信息录入。n填写完成，点击“保存按钮，注册成功后进展软件登录。网上申报工具配置网上申报工具配置软件录入规那么数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规那么为18位报关号+0+2位项号进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规那么为进口报关单号后9位+1+2位项号其他单证中录入进口报关单位数为12位，规那么为进口报关单号后9位+0+2位项号汇率、退税率、方案分配率乘以100。数据间计算关系不变。在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，假如是单证收齐的情况，单证不齐标志选择“B缺报关单。新系统申报端不需申报13期，跨年

11、出口数据，按正常所属期申报。软件业务指南软件业务分为：免税查看免抵退业务特准退税业务单证业务免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进展归类和排列，方便企业进展免税申报的录入和查看。业务规定消费企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务中包含免抵退数据单证不齐、免抵退数据单证齐全、不予免抵三大部分业务，新申报要求企业需每月都向主管退税机关申报免抵退税申报。特准退税业务中包含研发机构采购国产设备和消费企业以外贸表样申报出口退税的业务。单证业务中包含进料加工、来料加工及其他单证业务，企业根据实际业务发生情况按需进展申报。免税查看业务说明企业当月向主管征税

12、机关申报免税数据，可以点击【免税数据查看】功能查看免税数据在新申报软件中的所需录入的业务表单。免税数据查看业务组成免税数据查看免税数据查看中包含进料加工抵扣明细退运补税证明冲减单证齐全运保佣调整单证齐全运保佣扣减单证不齐出口冲减单证不齐出口货物明细单证不齐来料加工明细不予免抵间接出口明细不予免抵业务说明l进料加工抵扣明细l按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入l退运补税证明冲减单证齐全l按国税局开具的出口货物退运补税证明录入必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否那么免抵退申报不受理l运保佣扣减单证不齐l如运保佣费用在该模块中录入，假如出现一张运保佣发票对应多张报关单的情

13、况，需按照报关单金额进展分摊。l运保佣调整单证齐全l 假如企业发生的实际运保佣费用与运保佣扣减中存在差额的，在该模块中录入，假如出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进展分摊。l出口冲减单证不齐l前期假设出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进展出口冲减红冲,允许出口货物明细中有错误的为出口日期、核销单号和数量，其他有错误的都需要进展冲减。业务说明l出口货物明细单证不齐l录入正常出口业务一般贸易、进料加工、特殊贸易。l来料加工明细不予免抵l录入以来料加工出口贸易出口的货物l间接出口明细不予免抵l录入以深加工结转或出口到保税区的货物免抵退业务说明免抵退数据录入中

14、，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。包括：单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表。免抵退税数据单证不齐出口货物明细数据录入出口冲减运保佣扣减免抵退税数据单证齐全退运补税证明冲减运保佣调整收齐前期数据不予免抵退明细数据来料加工明细间接出口明细逾期不办理退税明细录入超过申报期未申报的数据视同内销出口货物明细录入退税率为0的数据免税出口货物明细录入软件，农产品等免税货物出口的数据增值税纳税申报表录入免抵退汇总表预览免抵退汇总表附表预览注：观察可发现免抵退业务中包含了免税部分的表单，但需提醒注意企业在免税申报已申报的情况下，不能对免税部分数据做调整，否那么会引起申报给征退税机关免

15、税部分数据的不一致。结论免税数据向征税机关申报，免抵退税数据向退税机关申报免抵退税数据大于等于免税数据，即免抵退数据包含免税数据当月向主管征税机关和主管退税机关的当期出口货物销售额、当期免抵退税额、当期不予抵扣税额必须一致。免抵退数据申报和免税数据申报一样，都需每个月向主管退税机关申报。单证业务说明l老版申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在新版软件中统一通过出口未退税证明表单进展录入、打印及生成电子数据。l延期申报中的【延期申报理由】原那么上只许录入国家认定的改单、补办报关单和不可抗力三种。l其他单证与老版的录入和电子数据的生成方法根本一致。l新版单证可以申报多批次。1免税申报2

16、免抵退申报3单证申报软件申报流程软件申报流程一免税申报向征税机关申报免税数据查看录入生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细来料加工明细间接出口明细将生成的数据上报国税局表单录入 免税数据查看l进料加工抵扣明细l出具证明年月按YYYYMM格式填写，如12l退运补税证明冲减l报关单号填写发生退运的报关单号l明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。l备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l运保佣调整l报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号l明细部分按照实际情况填写。数量、金额录

17、入负数。l运保佣调整根据：以实际支付运保佣对方开具的发票为准，即实际发生的运保佣金额。表单录入 免税数据查看l出口货物明细l出口货物明细中，报关单号必须录入实际报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。l出口发票号按苏州地区外销发票号规那么填写。l出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。l核销单号假如在申报时不确定，可以不填。表单录入 免税数据查看l来料加工明细l出口发票号按开具的加工费发票号码填写l报关单号按出口报关单填写。l出口销售额美元：报关单总价工+料。l出口销售额人民币：加工费人民币金额。l手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。表单录入 免税数据查看l间接出口l出口发票号按开具

18、的出口发票填写。l报关单号按报关单或预录入单填写。l明细部分按报关单填写。l手册号填写间接出口所对应的手册号。表单录入 免税数据查看l免税电子数据：数据生成 免税数据l点击“生成按钮l生成一个文件：SB*.XMLl选择文件存放的途径，直接点击【确定】l假如当月未发生出口业务，需要进展零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。数据生成 零申报l在“零申报前打钩，点击“生成按钮l生成一个文件：SB*.XMLl选择文件存放的途径，直接点击【确定】数据申报 免税数据注意：免税数据网上申报方式注意：免税数据网上申报方式保持不变。保持不变。l打印申报数据报表打印

19、免税数据l点击【打印】，选择需要打印的打印机即可免税申报软 件 演 示一般贸易为例免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程二免抵退申报向退税机关申报免抵退数据录入免抵退预申报读入预申报反响数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报反响数据打印审批汇总表上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程二软件申报流程二免抵退申报向退税机关申报免抵退申报向退税机关申报下载正式申报反响数据l收齐前期数据录入l录入需要申报退税的报关

20、单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。l出口日期按照报关单上实际出口日期填写。l数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。l原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。假设单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。l单证不齐标志为“B缺报关单表单录入 免抵退数据录入l增值税纳税申报表项录入n免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。表单录入 免抵退数据录入l视同内销出口货物l逾期不办理出口退税货物l免税出口货物 均

21、按企业实际情况填写。表单录入 免抵退其他业务操作l假如有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否那么直接点击【确定】跳过l免抵退税预申报电子数据数据生成数据生成 免抵退预申报免抵退预申报l假设生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，那么系统会给予提示l点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随意填写。l点击【生成】数据生成 免抵退预申报l选择文件存放的途径，直接点击【确定】l生成新格式预申报数据文件 新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 使用下载的新系统网上申报工具上传。双击运行新系统网上申报

22、工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号数据申报 免抵退预申报64l登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，l 如预申报，点击“预审申报，再在下方的菜单项选择择对应的预申报类型，如要进展免抵退税预申报，点击“消费预审申报上载。数据申报 免抵退预申报l在此界面，点击“文件上载，阅读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理，当文件状态变为“审核软件已反响时，表示已有预申报反响数据可下载。数据申报 免抵退预申报l登录该软件后，如以下图。在左侧菜单上选择预审反响，点击右侧中下载

23、按钮可以下载预申报反响文件。反响数据处理 免抵退预申报预申报反响数据下载l点击OK按钮，默认反响文件保存在桌面上。l反响文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP预申报反响数据读入l进入新版出口退税软件，在【数据反响】-【读入反响数据】-【免抵退税申报反响】-【预申报】中读入。疑点调整l读入的反响数据后需要查看疑点，可以在【读入反响数据】-【退税申报反响】-【疑点调整】中查看。l可以根据疑点的描绘对数据进展相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整按钮，跳转至对应的数据录入界面。打印疑点数据l疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并可作

24、为免抵退正式申报的凭证送至退税机关。l在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。l免抵退税正式申报电子数据。l假如有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否那么直接点击【确定】。数据生成数据生成 免抵退正式申报免抵退正式申报l点击【生成】l选择文件存放的途径，直接点击【确定】，提示生成成功。l生成新格式正式申报数据文件 新数据文件格式为：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zipl双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。l企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。数据申报数据申报 免抵退正式申报免抵退正式申报l登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，l

25、如正式申报，点击“正审申报，再在下方的菜单项选择择对应的正式申报类型，如要进展免抵退税正式申报，点击“消费正审申报上载数据申报数据申报 免抵退正式申报免抵退正式申报l点击“文件上载，阅读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。数据申报数据申报 免抵退正式申报免抵退正式申报l企业正式申报文件上传后，刚开场的文件状态是“待审核软件读取，当状态变为“已读入审核软件，待审核时，说明已有回执文件，可以下载。反响数据处理反响数据处理 免抵退正式申报免抵退正式申报l在界面下方点击回执文件的链接进展下载，请将下载后的回执文件伴随打印的正式申报报表文件一起报送至税务机关。l建议：回执文件是PDF格式的，需

26、要安装PDF阅读器才能查看和打印。正式申报回执下载正式申报回执下载正式申报反响数据读入l税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反响数据，请通过传输平台下载反响数据，下载方法同预申报反响数据下载。l进入退税软件的【数据反响】-【读入反响数据】-【免抵退税申报反响】-【正式申报】读入的反响数据，操作方法可参见预申报反响读入。免抵退审核反响汇总表的打印l正式申报反响数据读入后，点击【数据处理】-【打印反响汇总表】进展打印 l点击【打印】按钮即可进展打印。免抵退申报软 件 演 示一般贸易为例单证数据录入生成单证申报数据正式申报打印单证申报数据单证申报流程单证申报流程l进

27、料加工和来料加工的录入界面l其它单证业务的录入界面生成单证申报数据l点击【生成】l各项单证业务的数据录入完毕后，点击【数据处理】-生成申报数据单证证明数据-正式申报l选择文件存放的途径，直接点击【确定】l新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip打印单证申报数据l点击【数据处理】-打印申报表单证申报数据。l选择需要打印的表格，点击打印。l点击【打印】，选择打印机即可打印单证申报单证申报软件演示软件演示外贸软件鉴于消费、外贸软件有很多类似的地方，在此就不再复述，且外贸软件改动不大，下面主要将区别于消费、区别于老版软件的地方。企业信息配置组织机构代码：一般

28、是税号后9位登记注册类型：见退税认定表纳税人类别：一般纳税人经营者类型：企业类型退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入退税计算方法：外贸：免退进料抵扣方式：外贸企业不需要录入征税机关代码、退税机关代码：必填写正确。历史数据迁移为保证企业申报数据的完好性，三期申报端中提供历史数据迁移功能，可以将老申报软件中的部分申报所需要用到的数据批量迁移至新申报软件中。历史数据迁移的主要数据外贸出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明历史数据迁移本卷须知在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致，否那么迁移失败。假如企业曾变更海关代码，那么要分变更前后两次迁移，且数据迁

29、移后，必须通过三期软件中【代码变更】功能再将原海关代码再变更一次，否那么申报软件中只能看到已变更过海关代码的历史数据。注：三期申报软件登陆后，只能看到系统配置中对应海关代码的数据。选中迁移的必须是二期的数据库，方可将二期数据迁移到三期申报端。历史数据迁移功能必须在第一次安装使用新申报端时使用。假如企业先在新申报端中录入数据后再执行数据迁移操作，可能会造成已录入数据的重复或丧失。假如您在第一使用软件时忘记进展历史数据迁移，可以在菜单【工具】-【历史数据迁移】中重新翻开数据迁移窗口。备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分钟，请耐心等待。未申报退税的进项、出口数据在迁

30、移后需要修改报关单号，三期中报关单号为21位。数据项录入区别出口报关单号录入21位，规那么为：18位报关单号+0+2位项号。进口报关单号录入12位。报关单号后9位+0+2位项号。进货凭证号录入18位。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。新系统申报端中取消了发票分批单。软件操作指南软件操作指南退税业务表单一般贸易，分为：退税数据采集出口明细录入顺序不可颠倒进项明细录入进出关联数据录入软件操作指南软件操作指南单证业务：老版申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在新版软件中统一通过出口未退税证明表单进展录入、打印及生成电子数据。延期申报中的【延期申报理由】原那么上只

31、许录入国家认定的改单、补办报关单和不可抗力三种。其他单证与老版的录入和电子数据的生成方法根本一致。新版软件中取消【发票分批单】表单。9797一致性检查1退税申报流程出口明细录入进货明细录入关联数据录入退税数据录入9898一致性检查退税预申报读入预申报反响数据疑点调整退税正式申报打印退税报表读入正式申报反响数据打印审批汇总表1退税申报流程退税预申报数据上传及下载预备申报反响数据退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文件99出口货物明细录入出口货物明细录入根据报关单退税联或代理出口证明、核销单或远期收回证明、出口外销发票退税数据录入100l部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。l关联

32、号：15位数字；申报年月6位+批次2位+部门代码2位+流水号5位。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；l出口发票号：按照出口外销发票号码填写。l报关单号：按照报关单上18位海关编号+0+2位项号填写。l出口日期：按照报关单上出口日期填写。l核销单号：录入报关单上的批准文号。l商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择详细规那么下文阐述。l计量单位：根据商品代码自动带出。l出口数量：根据报关单号所对项号中的法定数量填写。退税数据录入101l美元离岸价：根据报关单号所对项号中的金额填写。假如成交币制非美元的，或者成交方式不是离岸价的，需转换为美元离岸价。l出口进货金额：录入时为0

33、，生成电子数据后，会自动计算。l退税率：根据商品代码自动带出。l代理证明号：假如以代理证明出口的l单证不齐标志：不填l特准退税类型：以特殊贸易出口的填写l远期收汇证明号：没有核销单的情况下，按照远期收汇证明填写l备案合同号：假如商品进展过合同备案单证，此处填写备案合同号。l备注：跨境贸易录入KJ，非跨境贸易不用录入退税数据录入102进货明细录入进货明细录入根据增值税发票退税数据录入103l部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。l关联号：15位数字；申报年月6位+批次2位+部门代码2位+流水号5位。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；l税种：增值税选择V，消费税选择Cl进货凭证号：

34、填写增值税发票上发票代码+发票号码，共18位l供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写l开票日期：按照增值税发票开票日期填写l商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择详细规那么下文阐述。l计量单位：根据商品代码自动带出。退税数据录入104l数量：根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。l计税金额：增值税发票上不含税金额l征税税率、征税税额、退税率、应退税额：自动带出。l单证不齐标志：不填l特准退税类型：以特殊贸易出口的填写l备注：除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号，其他不填。退税数据录入105l1.在批次下拉框里选择新批次l2.在弹出的界面

35、上选择【确定】l3.在录入界面点新增后就会显示新批次多批次录入退税数据录入106数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核标准，需要进展数据一致性检查同老申报端中的数据自查功能。点击【数据处理】【退税申请】【数据一致性检查】一致性检查一致性检查107l勾选需要检查的数据，点击【审核】按钮，假如录入的数据存在问题，系统会给予提示l假如需要查看产生疑点的数据，可以在【数据处理】【退税申请】【疑点调整】中查看一致性检查一致性检查108l点击【数据处理】【退税申请】【预申报】，翻开数据生成界面。如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】跳过退税预申报退税预申报109l 界面中会显

36、示未进展过未正式申报的数据。退税预申报退税预申报110l点击【生成】按钮l选择电子数据存放的途径，点击【确定】退税预申报退税预申报111l系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。新系统的电子数据文件名格式为:WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP退税预申报退税预申报112l双击运行l企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。预申报数据上传113登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击【预审申报】，再在下方的菜单项选择择对应的预申报类型，如要进展退税预申报，点击【外贸预审申报上载】预申报数据上传114l在此界面，点击“文件上载，阅读选择对

37、应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理，当文件状态变为“审核软件已反响时，表示已有预申报反响数据可下载。预申报数据上传115预申报反响数据下载l登录该软件后，如以下图。在左侧菜单上选择预审反响，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反响文件。116预申报反响数据下载l点击OK按钮，默认反响文件保存在桌面上。117l生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反响给企业进展调疑。l点击【数据反响】【读入反响数据】【退税申报反响】【预申报】，翻开反响数据读入界面。读入预申报反响数据读入预申报反响数据118l点击【阅读】，选择需要读入的反响数据。读入预申

38、报反响数据读入预申报反响数据119l点击“解压l点击“导入，系统会提示已读入反响数据条数l点击“查看反响，系统会自动转入疑点调整界面读入预申报反响数据读入预申报反响数据120l读入的反响数据也可以在【数据反响】【读入反响数据】【退税申报反响】【疑点调整】中查看。疑点调整疑点调整121l 疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表伴随打印退税报表一起送至退税机关。疑点表打印疑点表打印备注：预申报一定要报且可以屡次申报，建议企业尽备注：预申报一定要报且可以屡次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进展正式申报，这里疑点报表打可能的调整疑点后再进展正式申报，这里疑点报表打印最后

39、的预申报疑点表就可以了。印最后的预申报疑点表就可以了。122l预审对疑点处理后，可以进展正式申报l点击【数据处理】【退税申请】【正式申报】，翻开数据生成界面。如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】退税正式申报退税正式申报123l界面中会显示未进展过正式申报的数据。l直接点击【生成】就退税正式申报数据。退税正式申报退税正式申报124l点击【生成】按钮l选择电子数据存放的途径，点击【确定】生成电子数据退税正式申报退税正式申报125生成的新系统电子数据如以下图注意：假如新系统数据无法通过传输平台网上申报，那么可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。退税正式申报退税正式申

40、报l新系统的电子数据文件名格式为:l WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP126l双击运行l企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。退税正式申报数据上传127登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如正式申报，点击【正审申报】，再在下方的菜单项选择择对应的正式申报类型，如要进展退税正式申报，点击【外贸正审申报上载】退税正式申报数据上传128l在此界面，点击【文件上载】，阅读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。退税正式申报数据上传129正式申报回执下载l企业正式申报文件上传后，刚开场的文件状态是“待审核软件读取，当状态变为“已读入审核软件，待审核时

41、，说明已有回执文件，可以下载。130l可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，请将下载后的回执文件伴随打印的报表文件一起报送给税务局。l正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。正式申报回执下载131l点击【数据处理】【退税申请】【数据打印】，翻开数据打印界面。l根据数据状态，选择【已正式申报】的数据。打印退税报表132l点击“打印按钮，即可生成打印模板打印退税报表133正式申报-反响数据读入处理税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反响数据，请通过传输平台的【正审反响】菜单下载正式申报

42、反响数据。点击【数据反响】【读入反响数据】退税申报反响】【正式申报】，翻开反响数据读入界面。正式申报反响数据读入134l操作步骤和预申报一样，正式申报反响的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zipl可以在查询里查看和打印正式申报反响结果正式申报反响数据读入135l在【数据处理】-【退税申请】-【打印反响汇总表】中打印打印审批汇总表委托加工贸易案例进项录入分两部分：辅料和加工费加工费部分：数量为出口数量，退税率为出口货物退税率辅料部分：数量为0，退税率为辅料退税率，备注WT+编号其他同一般贸易新申报端常用功能简介数据阅读录入数据查询自定义查询数据状态申报对数据的影响

43、数据转移录错所属期数据的处理数据阅读三期申报端只能阅读软件登陆时录入的所属期的数据，不能阅读其他所属期数据，如需查看其他所属期的数据，可以点击【当前所属期】按钮更换所属期。数据查询软件也提供了【查询】功能，可方便企业进展数据的查看。数据状态新申报软件数据正式申报后，不会隐藏，但是不能进展修改，需要撤销后才能进展修改操作。申报过的数据，在数据阅读界面中会显示其数据状态。同时数据正式申报后，生成数据界面不会再有数据显示，假如需要再次生成电子数据，也需要撤消后，才有待申报数据显示。数据转移在数据录入界面点击鼠标右键，点击【数据转移】，弹出窗口可以选择将当前正在阅读的某一记录或当前表单下的所有纪录迁移至其他申报年月和批次中。数据转移数据转移当前数据批量转移到其他申报年月转移的目的年月为当前所属期+-2，否那么不能迁移 在进展数据转移前可以使用【挑选】功能查询需要转移的数据