自我评价报告申报质量管理企业.docx

《自我评价报告申报质量管理企业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自我评价报告申报质量管理企业.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 自我评价报告-申报质量管理企业 自我评价报告-申报质量治理优秀企业 自我评价报告 xxx其次建筑安装有限公司是国家房屋建筑工程总承包壹级资质施工企业，始建于1986年，现有职工2750人，其中，技术人员465人，技术工人296人，各种机械设备365台（套）。公司组织构造建全，人员协作理，技术装备精良，经济根底雄厚。近两年完成施工产值2亿多元。 公司始终坚持“质量兴企、严格治理、文明施工”为经营宗旨，不断深入企业改革，转换经营治理机制，拓宽经营思路，逐步向现代化企业制度迈进。 201*年通过ISO9002质量体系认证，201*年进展了ISO9001：201*新版标准转换。企业质量治理水平得到进

2、一步提升。 近三年来，创省优工程4项，市优工程8项，无用户投诉，无安全事故。创省级文明工地4项，市级文明工地6项，连续三年被xxx评为“重合同、守信誉”企业，连续三年被xxx评为“质量治理先进单位”，“安全治理先进单位”，总公司系统先进单位，荣获xxx首批诚信企业。 公司遵照质量治理的八项原则，坚持以顾客为中心，持续改良为动力，把满意顾客要求并争取超越其期望为己任，不断增加顾客满足，追求卓越，塑造时代建筑极品。愿与省内外新老朋友诚信合作，共谋进展，同创辉煌。 近年来，我公司在市场经济给企业带来的机遇与挑战中，不断 第1页 深化企业内部改革，建立起了适应市场经济的企业治理体制和运行机制，取得了较

3、好的效果。1999年以来，企业产值利润率始终排在xxx国有施工企业之首。工程合格率到达100%，公司履约率达100%，全部交付的工程都到达了业主满足，各项经济技术指标始终排在我市施工企业前列。 一、建立了健全的质量治理和质量保证体系，并稳定有效运行。公司设立工程处行使质量治理责任，建立了整个公司的质量保证体系，以公司总经理为质量治理总责任人，主管生产副总经理和总工程师详细负责，工程处进展详细操作，根据ISO9000质量保证体系的要求，进展细致划分，责任到人，各负其责，取得了良好效果。公司认证四年来，在每年的中建协质量体系复核中顺当通过。 我公司在日常工作中，仔细贯彻执行党的路线、方针、政策，在

4、企业内建立起一套完整、科学、有效并适应市场进展的治理体系，我公司于201*年建立起了ISO9002质量治理体系。这一体系的建立和有效运行，标准了施工治理，到达了科学化。1998年9月完成了企业转制，理顺了企业内党政工与董事会、监事会、经营班子关系，完善了法人治理构造。在此根底上，完善了岗位责任制、经济责任制等一整套企业规章制度，形成了鼓励与约束并举，从上到下掩盖了公司整个治理。经过这种科学标准的治理运作，使生产经营取得了较好的效果。如经济责任制中明确规定了工程部亏损、发生重大质量、安全事故实行一票拒绝，工程经理就地开除，追究责任，极大地增加了工程经理的责任意识，有效地促进了本钱、质量、安全等各

5、项治理。通过ISO9002质量体系滚动内部审核，防 第2页 止了治理偏离轨道现象的发生，促进了各项治理和工程质量水平的提高。 公司把治理的重点放在施工生产第一线，对公司机关进展精简，把原来12个职能部门合并成6个，人员由96人减为69人，把大批的工程技术人员充实到生产一线去，使公司机关既表达了减员增效和施工一线也形成了技术硬、治理通的实干班子。使整个公司形成了一个适应市场经济、适应企业进展的现代治理体系。 二、面对市场，面对用户，不断满意用户需求。近两年交付使用的工程，未消失过用户对工程质量的投诉状况；经用户评价调查的工程，用户满足度应在80分以上。坚持以科技进步推开工程质量和经济效益的提高。

6、结合企业实际，在质量治理上有所创新；严格执行国家标准，积极开发应用新技术、新工艺，为开拓市场供应了有力保证。 治理是企业永恒的主题，是一项长期而不行松懈的任务，是一个综合性系统工程。我公司日常治理是以企业全面治理综合考评为手段，集ISO9002质量体系有效运行、质量治理、安全治理、本钱治理、生产规划治理和精神文明建立为一体的综合考评。公司成立综合考评办公室，下设各考评组，各考评组依据各项治理规定制定出考评细则，结合质量检查、安全检查等各项工作，坚持对基层进展常常性的考核检查，每月评比公布，年终总评，优者重奖，劣者重罚。 通过贯标内部审核和常常性的质量、安全检查，有效地促进和提高了工程部、操作层

7、的质量责任意识及创优自觉性，人人都能从 第3页 原材料入场到工程竣工各道程序上仔细执行相关标准和程序文件的各项规定，真正实现了“依靠科技进步，争创一流质量，为用户供应期望的工程与效劳，是我们永恒的追求；周密筹划，严谨掌握，不断改良是我们行动的准则”这样一个公司的质量方针。2年内创省优质工程4个、市优质施工工程6个、市优质样板工程2个，无一例用户投诉，无一例安全事故。企业信誉越来越好，工程中标率越来越高。现在不但有业主找上门来的好事，还有的业主在售楼的广告上也标出了“由xxx其次建筑安装有限公司承建”的字样。这使我们深深地体会到，进展靠市场，市场靠信誉，信誉靠质量，质量靠治理的哲理，也尝到了强化

8、治理的甜头。 在本钱治理上，公司每月对各工程部进展一次审计考评，每季召开一次本钱分析会，对各工程本钱进展细致的分析，有效地促进了工程的本钱治理。使工程中充分熟悉到，由于工程让利和低价中标，工程工程到了微利甚至保本的程度，假如治理稍有漏洞，微利也会流失。因此，每个工程部在测算出工程本钱后，一一分解。按工程进度制定出月、旬掌握目标，实行掌握措施，把操作层与用料指标挂钩，每月底进展一次本钱分析。从而取得了较好的经济效益，工程部无一亏损。 三、近两年竣工验收交付使用的工程全部符合国家验收标准，有四项省级（含）以上优质工程。 近两年来，我公司竣工验收交付使用权的工程全部符合国家验收标准，一次交验合格。二

9、OO五年，公司有四项工程被评为“丛台杯奖”工程，三项工程被评为“安济杯奖”工程，一项工程被评为“xxx 第4页 用户满足工程”；二OO六年有二项工程被评为“丛台杯奖”工程，一项工程被评为“安济杯奖”工程，二项工程被评为“xxx用户满足工程”。 四、近两年企业的人均利税和资本保值率等主要经济技术指标在本市区及全省建筑施工企业中保持先进水平。未发生过四级（含）以上重大质量事故和三级（含）以上重大质量事故和三级（含）以上重大安全事故。 我公司二OO七年总产值23385万元，增加值5933.38万元，工程一次交验合格率100%；二OO八年总产值25231万元，增加值6256万元，工程一次交验合格率10

10、0%。 企业近三年内无死亡及其它安全事故，质量水平连年提高，无任何质量事故，无违法行为。 二O一二年三月十日 第5页 扩展阅读：企业质量治理自我评价总结报告 企业质量治理自我评价总结报告 1.领导4.1领导4.1.1组织的领导有限责任公司现设董事长一人，总经理一人(法定代表人)。总经理代表公司确定公司的价值观、进展方向、目标，保持对顾客及其它相关方的关注，营造授权、主动参加、创新、快速反响和学习等方面的经营环境，完善公司的治理，主持评审公司的治理业绩，履行各方面的社会责任，实施对公司高层领导层的治理和考核及奖惩。4.1.1.1高层领导的作用董事长、总经理和副总经理(含治理者代表)为公司的高层领

11、导，组成领导层。各部门设部门经理，分管公司各个方面的工作。公司领导层制定战略，确定战略目标并进展部署，详细制定公司的质量方针、质量目标，实行措施完善组织的治理，并依据ISO9001标准对质量治理的业绩进展评审。公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着作用，这些作用包括：a)确定和贯彻公司的核心价值观和公司中长期进展方向及治理目标。公司把“以优质产品求生存，以诚信经营求市场”确定为公司核心价值观，要求全体员工精确理解并把握；公司依据顾客及市场需求以及自身特点，打算把（产品）作为长期的进展方向，同时实行多角化经营战略，投资、经营三星级酒店，合作生产混凝土制品加工机械、利用现有地块建立地久工业园作为

12、中长期战略目标及战略规划，并为战略目标的实现供应充分的资源；b)高层领导应当营造良好的经营环境。公司领导确定各部门职责和权限(见质量手册)；鼓舞员工主动参加企业治理、参加改良和创新，对有肯定奉献的员工赐予物质和精神嘉奖；促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；公司鼓舞并出资有关特种作业人员，专业技术人员参与特地机构的培训，营造一个自觉学习，提高素养的气氛。遵守诚信经营等道德标准，并影响组织的相关方。公司采纳和选择相宜的方法如电话联系、传真、座谈会、洽谈会、定货会、班组会等形式向全体员工、供方和合作伙伴沟通公司的价值观、进展方向和质量目标并确保双向沟通；4.1.1.2组织的治理公司编制

13、质量手册、员工行为标准、公司治理制度、岗位职责等文件，作为公司进展日常工作治理的依据。a)公司的高层领导应担当相应的经营、道德和法律责任，自身的行为应受到肯定约束，努力提高自身的人格魅力。b)财务方面必需遵守会计准则、财务通则，确保资金的保值增值等。c)高层领导必需保证内外审计的独立性，以确保审计结果公正、客观，有利于企业持续改良。d)公司每年召开一次股东大会，报告经营状况及收益状况，切实留意爱护员工及其它相关方的利益。4.1.1.3组织绩效的评审a)公司采纳“治理评审”的方法(见质量手册)对质量治理的业绩定期进展评审。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变力量

14、；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实改良的要求，并识别创新的时机；评价高层领导的治理业绩，改良高层领导及领导体系的有效性。b)年企业总销售额为万元，年为万元，年为万元，平均每年增长14.5%；上交税额年为万元，年为万元，年为万元，平均增长民12.5；工人平均工资三年平均增长11，实现国家、企业、个人同步增长。4.1.2社会责任公司领导承诺实行各种方式、方法履行公共责任、公民义务及遵守道德标准。4.1.2.1公共责任公司高层领导依据国家政策、自身行业特点及进展需要，履行相应的也是必要的共公责任。a)本公司生产的（产品）的主要原料是、，因此对环境无危急及危害，能源消耗为电力。公司的安全生产、

15、产品安全、公共公卫生等由安全副总经理负责，制定相应措施，定期检查并考评；公司满意法律法规要求，如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。公司还有节能降耗方面做了肯定工作，如我们转变（产品）传统的加工工艺。原来加工产品，（生产方式），不但有肯定的安全隐患，而且电机功率一般在90千瓦以上，现改为（生产方式），所需设备只有一百多瓦，而且产品质量，尤其是外观质量大大提高，节能效果非常明显。公司还自主设计了自动控温设备，经测算，能耗比原来降低达60%。下一步我们将对锅炉进展改造，采纳空气能对锅炉用水预加热，进一步提高节能减排效果。这些年，公司主动吸纳下岗失业人员就业，现下岗失业人员达职工总数的70%；

16、在当前的金融风暴中，公司积极应对，不仅没有压缩员工，而且还不断地聘请新工人，尤其还创办了一座三星级酒店，解决了近200个就业岗位，为社会减轻了就业压力；产品质量直接影响到人民群众的安全，安全生产责任重于泰山。因此，公司把质量安全放在一切工作的首位。几年来，我们积极开展了“质量安全年”活动、“全国安全生产月”活动、省“安康杯”活动、“安全隐患整治年”活动等，“三项执法行动”，从而促进了员工安全生产意识的提高，产品质量意识的提高。b)本公司产品在运输过程中存在肯定的安全性问题，为此公司正在规划制作专用车载器具，以确保安全。4.1.2.2道德行为公司保证自身行为符合诚信准则等道德标准，实行各种手段监

17、测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的治理中行为道德的主要过程及测量方法和指标，如财务副总对资金流淌、财务报表等定期进展分析总结；销售部每年对订货合同、合同履约及违约状况等进展分析；供给部对供方进展评价和分析；行政治理部定期收集客户、供给商、员工的意见，实施持续改良等。通过这些方法来监测公司的道德行为及诚信准则。4.1.2.3公益支持企业作为构成社会有机整体的根本单位，不仅要追求利润，也必需考虑社会的整体利益和长远进展，并担当相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、爱惜资源、爱护环境、重视安全、关爱员工、制造条件、扩大就业、融入社会、

18、共同富有等。公司积极地支持公益事业，依据本地实际状况，主要针对当地的文化教育、慈善及乡镇道路规划建立等供应支持。公司副总经理负责对公益支持进展筹划，报总经理审批后实施。遇到特别状况如自然灾难、扶危、助困、助残等，公司也依据详细状况赐予适当捐助。几年来，公司先后资助了（地方名）三名失学女童直至毕业，长期资助（名称）街道困难户，为汶川地震灾区捐款，为灾区小朋友邮寄爱心小包裹等。大力弘扬中华民族的优良传统，2.战略4.2战略公司高层领导制定战略目标和战略规划，公司办对战略划进展部署，并对其进展状况进展跟踪。4.2.1战略制定公司已经制定了战略，确定了战略目标，这些战略目标的制定有助于提高公司的竞争地

19、位、整体治理业绩，以及在将来获得更大胜利。公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，战略目标的调整须经公司股东大会争论讨论，并经总经理审批。我公司制定的战略目标是：坚持以市场为导向，以混凝土构件为依托，不断扩大生产规模，延长产业链条：随着城市的进展，立交、高架、地铁、有轨交通成为一种趋势，因此，企业的产品方向朝预制拱片、桥梁进展，从而使企业的进展得到新的支撑点。大力进展第三产业。在目前我公司拥有一座三星级大酒店的根底上，再建立一座工业园，入园企业为电子、服装、汽车零部件企业。4.2.2战略部署公司战略目标一经制定，公司办即对其进展具体部署，并对质量治理的业绩进展猜测。4.2.2.1战略规划

20、的制定与部署公司行政治理办公室确定将战略目标转化为战略规划并实施：a)制定和绽开战略规划以实现关键战略目标，如品牌战略、进展战略、人才战略、创新战略等需制定长短期进展规划，这些规划应有可测量的指标并可以不断地提高；公司战略规划长期进展规划为：产品出厂合格率达100%，顾客满足度98%，合同按期完成率达98%，降低能耗及削减废品(掌握在0.5%以内)，销售收入年内到达1亿元；公司短期进展规划为：综合毛利率40%，年产值万元，年经营利润万元；公司人力资源规划为：需求猜测(编制人力规划)行动方案(聘请精简培训)现状盘点(人力质量盘点)人力资源平衡经营目标达成。公司人力资源进展的流程为：调查猜测规划规

21、划实施评价与改良。b)高层领导配置适当的资源以确保战略规划的实施，如增加人员、提高员工素养、扩大厂房增加设备、改善和提高员工工作环境，择地迁址重建等；年前，企业将实行搬迁，实施“退二进三”战略，以谋求更快进展。依据市南扩战略设想，公司将重点在南郊地块选择新的厂址。c)公司采纳相宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查顾客满足等对战略规划的进展状况进展监视和测3、顾客与市场量。4.2.2.2治理业绩猜测公司行管部依据所确定的治理业绩测量指标对业绩进展猜测，将分析结果上报总经理批阅，这些猜测业绩还将与竞争者的业绩相比拟，必要时调整战略规划。4.3顾客与市场公司市销售部负责确定顾客和市场的需求

22、、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满足、忠诚的关键因素的方法。这一条款与公司质量手册“7.2与顾客有关的过程”条款相对应，以下只作重点表达。4.3.1顾客和市场的了解销售部采纳建立顾客档案、顾客来访来电来函登记、访问顾客记录、网上查询等形式，了解顾客和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和效劳不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。市销售部还依据需要对顾客群进展细分同时考虑竞争者的顾客及其它潜在顾客，并确定关键顾客的需求和期望，将这些信息用于产品和效劳的设计、营销、过程改良和其它业务的开发。目标顾客群：1.直接顾客；2.间接顾客；细分市场：1.按选购对象划分：政府重

23、点工程工程、一般工程工程等；2.按业务量划分：50万元以下、100万元、200万元、500万元以上；3.按产品种类划分：等。4.3.2顾客关系与顾客满足销售部负责建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客，增加顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并实行适用的方法调查和测量顾客满足状况，提高顾客满足程度。销售部每年应不少于一次召开客户座谈会，征求客户对公司的需求、意见、建议，逢年过节主动和客户联系，向客户问好，培育忠诚客户。公司成立售后效劳部，集发货、装车、运输、上门指导一条龙，为客户效劳更便捷，更有效，从而增加客户的满足度。4.3.2.1顾客关系的建立市场部采纳各种方法(调查、回访、定期评价等)与

24、顾客建立良好关系：a)从产品质量、合理价格、交货期、售后效劳等方面满意并超越顾客期望，提高顾客满足程度；b)明确顾客查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式，并将顾客要求传到达组织内有关的每一位员工和过程；c)公司设立投诉举报电话，销售部负责对其登记并准时处理，确保投诉能够得到准时有效的解决。4.3.2.2顾客满足的监视销售部负责采纳适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满足程度的信息，如向顾客发出顾客满足程度调查表以及发出产品、效劳质量跟踪卡等，其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反应等渠道猎取顾客满足程度的信息

25、。销售部将获得的大量信息进展识别，将可用的信息用于改良活动，并使测量顾客满足的方法适合于公司战略规划及进展方向。顾客满足程度调查表（略）44资源公司高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值制造过程和支持过程配置充分的资源，包括人力资源及其他的财4、资源务、根底设施、相关方关系、技术、信息等。本条款可参阅公司质量手册第6章“资源治理”中的相关内容。4.4.1人力资源公司人力资源部依据战略规划和目标，建立以人为本的人力资源开发和治理的工作系统、鼓励机制、员工培训与教育体系，以发挥和调发动工的潜能，并营造充分发挥员工力量的良好环境。公司为了大力鼓舞员工参与各种形式的培训，但凡上班时间需参与学习的员

26、工，公司赐予各种便利；对于一些特种作业人员，公司担当培训费用，坚持先培训后上岗，坚持持证上岗；对于电工，公司除了将他们定期送培更新学问外，还为他们定期检查身体。对于专业技术人员的培训，公司鼓舞他们参与后续教育，公司担当费用。4.4.1.1工作系统a)工作的组织和治理公司各部门负责人按自身职责，负责本部门的工作(定岗、定编、定员)；公司办准时召开经理办公会议，争论协调通报各部门工作，解决实际问题，以促进组织内部的合作，调发动工的主动性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和进展组织的文化。工作系统的设计和治理过程中我们留意听取和实行员工、顾客的各种意见和建议，有利于在不同的部门、职位和地区之间实现

27、有效的沟通和技能共享。职位设计的核心内容在于三定：定岗、定编、定员。定岗是设计组织中的担当详细工作的岗位，其方法有组织分析法、关键使命法，流程优化法、标杆对比法。定编定员是依据生产及进展要求，在肯定时间内和技术落后条件下，本着精简机构，节省用人，提高工作效率的原则，规定种类人员必需配备的数量及标准。b)员工绩效治理系统各部门对比公司员工手册制定考评标准，对员工业绩进展定期考评。公司办年底对各部门的考评进展总结，制定员工绩效鼓励政策(包括员工绩效评价、薪酬、升职和嘉奖等)，报总经理批准后实施。员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是员工力量素养，绩效标志的

28、操作层侧重于过程、品质，治理层侧重于结果、品质；绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。总的来说，员工绩效评价的最终目的是“胜任力量”，评价的方式有专制式考评、委员会式考评、客户式考评。公司依据治理层次的不同实行多项式考评的方法评价员工的绩效，分别制定并履行了各岗位的员工绩效考核表。同时我们留意到，任何考评都会有失真的可能，所以我们统计全部考评结果，找出偏低的部门和员工，将信息反应给他们，并建立了申诉系统，允许他们申诉。员工绩效（含副总经理）考核每月一次，总分值为90分，与本人当月的经济利益挂钩。每分值是本人工资的千分之五，上不封顶，下至80分不得再扣。考核内容为被考核现有的工作状况、质量状况

29、、安全生产、文明生产等内容，加以量化，可测量。每年底进展汇总。公司制定员工绩效鼓励政策，如薪酬、嘉奖、认可、晋升等。员工科学的薪酬内容分为经济性酬劳和非经济性酬劳两大类。4.4.1.2员工的学习和进展公司通过教育，培训和职业进展促进组织整体目标的实现，并为提高治理业绩做出奉献。a)员工的教育、培训公司办建立员工档案，分析各种需求与员工力量，年初制定年度教育培训规划(按岗位、工种划分)，并按规划实施；学习的方式主要有托付培育、自学、短期培训、远程教育、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等；鼓舞和支持员工以各种方式实现与工作和职业进展、技能提高相关的学习目标，并对教育培训的有效性进展评价。b)员工的职业

30、进展公司充分发挥员工的潜能和主动性，帮忙员工实现学习和进展目标，并对包括高层领导在内的全部员工的职业进展实施有效的治理。4.4.1.3员工的权益与满足程度公司成立党支部和工会，保持良好的工作环境和员工参加的气氛，维护全体员工的权益。a)工作环境生产部、安全科不断改善工作环境中的职业安康安全等条件，确保对工作场所的紧急危急状况做好应急预备，鼓舞员工参加多种形式的质量治理活动，并对活动予以支持、评定和认可。公司为各办公室安装配置了电脑和空调，各车间安装电风扇，设置了消防设施和安全出口及内部供电(配置发电机)供水系统。b)确定对员工的支持和员工满足程度公司行政治理部负责确定影响员工权益、满足程度和积

31、极性的关键因素(如工资评定、工作时间、奖罚等)，以及这些因素对不同员工的影响。针对不同员工的需要，为员工供应有针对性、共性化的支持。如一线操作层的需求为：生存、安康、提高技能。治理层的需求为：进展空间，个人价值的实现、学习等。企业的进展应能满意人的五种需求的递增。这五种需求为：生理需求生存需求交往需求学习需求自我价值实现需求。公司留意到集体性的调查听不到真实的意见，个别的谈心活动能到达意想不到的效果；公司还留意到到应通过其他指标，如员工流失、缺勤、埋怨、安全及生产效率、政令不畅等，评价和改善员工的权益、员工的满足程度和工作积极性。4.4.1.4员工的力量员工的力量=技能+个人素养，如何确保力量

32、满意所需?供应作业指导书和治理标准并加以培训是有效的方法。公司实行措施确保员工具备实现战略目标所需的力量，并对公司当前和将来的员工力量需求与现有力量进展比拟分析。我公司目前缺少治理人员和娴熟生产技术工人，已纳入人力资源聘请规划。4.4.2财务资源依据战略规划和进展方向，公司确定资金需求，编制资金规划需求预算表，多渠道筹措资金，保障资金供应，并提高资金周转率。公司制定了严密的财务治理制度，实施财务预算治理，将资金的实际使用状况与规划相比拟，发生偏差准时实行必要的措施，适时地进展调整。财务部实施了会计电算化和信息联网化，科学高效地整合财务资源。4.4.3根底设施生产部、设备部负责确定和供应所必需的

33、根底设施，包括：a)依据过程治理的要求供应根底设施，如厂房、机械设备、办公设施等；b)制定并实施根底设施的预防性和故障性修理保养制度。公司建立有设备台帐、设备档案、设备购置申请单、设备保养规划、设备修理保养记录等；c)制定和实施更新改造规划，不断提高根底设施的技术水平；d)猜测和处置因根底设施而引起的环境和职业安康安全问题。如公司锅炉刚开头运行时烟重烟灰多，后通过改良技术装备采纳水膜除尘装置，做到了达标排放，受到了市环保部门的确定。4.4.4信息公司配备猎取、传递、分析和公布数据和信息的设施，并建立和运行信息治理系统，包括软硬件系统，如配备电话、电脑、传真机，内部局域网等。4.4.5技术技术质

34、量部负责对公司所拥有的技术进展评估，并与同行先进水平进展比拟分析，为制定战略供应充分依据，以同行业先进技术为目标，积极开发、引进和采纳适用的先进技术和先进标准，提高组织的技术创新力量；制定技术开发与改造的目标和规划，论证方案，落实增加技术先进性、有用性所实行的措施。4.4.6相关方关系公司建立与其战略实施相适应的相关方关系，特殊留意与供方和合作伙伴建立良好的合作关系，推动和促进双向沟通，共同提高过程的有效性和效率。多年来，我公司在工作上广交朋友，取得了政府、金融、财政、土地、工商、税务、5、过程治理公安、技监、司法、宣传、卫生等部门的信任和支持，有了一个良好的外部环境，大大提高了工作效率和社会

35、知名度。如连续五年被市经委评为“质量优胜企业”，年、年、年被省、市工商局评为“重合同、守信用”企业。公司物资部负责每年对供方进展选择和评定，评出合格供方作为长期的合作伙伴。4.5过程治理公司基于PDCA(方法绽开学习整合)对过程实施治理，从识别过程开头，确定对过程的要求，依据过程要求进展过程设计，有效和高效地实施过程，对过程进展持续改良和创新并共享成果。过程治理分为价值制造过程和支持过程。4.5.1价值制造过程价值制造过程是指为组织的顾客和组织的经营制造收益的过程，公司的生产部、质量技术部、物资部、销售部、各车间等所从事的活动的过程为公司的价值制造过程，这些过程是公司运营的主要过程，多数员工介

36、入，通过这些过程产生组织的产品和效劳，并给公司带来实际的经营结果。详细的制造过程为：市场调研(销售部)签订合同(销售)生产技术设计（质量技术部）选购(物资部)生产制造(生产部、各车间)检验和试验(质量技术部)交付和效劳(售后效劳部)。4.5.1.1价值制造过程识别公司主要从事输水管的生产和销售工作，各部门从事不同的价值制造。简而言之，公司领导层主要从事生产治理的筹划，制定战略、供应资源；生产、设备部负责生产技术供应，治理根底设施、信息和技术等；质量技术部对产品进展检验；物资部负责供应必需的材料；公司办对员工、文件资料进展治理；销售部负责签订订货合同、售后效劳部负责发货和做好售后效劳工作；各车间

37、班组从事详细的生产工作。这些过程对公司赢利和取得胜利做出了积极的奉献。4.5.1.2价值制造过程要求确实定公司所从事的生产治理活动，每一个过程均有它不同的要求。这些要求来自于顾客和其他的相关方，主要包括质量(产品质量)、生产率(车间生产统计)、本钱(材料预算)、周期时间、准时率、应变力量等。这些要求是清楚、详细并可测量的。公司依据生产实际状况把工艺过程确定为关键过程和特别要求。4.5.1.3价值制造过程的设计质量技术部负责价值制造过程的设计，确保设计满意其主要要求，特殊是关键和特别的过程要求以及价值链中的全部相关方的要求，包括变化的要求。我们在价值制造过程的设计中有效利用新技术和组织获得的有关

38、信息，如用于顾客、供方和合作伙伴共享和沟通信息的信息技术，同时我们还考虑以下因素：安全、长期绩效、环境影响、测量力量、过程力量、应对顾客期望的应变力量、本钱掌握等。当过程试运行达不到要求和过程要求发生变化时，我们进展过程评价和改良，需要时进展重新设计。如某顾客已预定的产品型号规格发生变化(规格有误、数量有偏差或取消生产等)，公司生产规划单/生产任务单必需准时变更。公司确定工艺为特别过程，特别过程需重点监视，其设备过程力量必需满意生产要求、人员经培训持证上岗，工序生产需按要求连续监测记录。其质量掌握点如下表：质量掌握点明细表掌握点温度掌握要点温度、偏芯度掌握方法掌握手段监控状况60800自动温控

39、仪备注：时间不超过3小时，必需操作人员掌握4.5.1.4价值制造过程的实施公司有效和高效地实施价值制造过程，以确保满意设计要求。公司确定价值制造过程的主要过程的测量方法和指标(如日人均生产量、月材料消耗量、每月产值、每月销售额等)，在治理这些过程中使整体本钱最小化，并确保这些过程的日常运行满意价值制造过程的要求。生产部负责实施各种生产活动，物资部保证材料供给，质量技术部保证材料、半成品、成品符合质量要求，售后效劳部准时登记发货。4.5.1.5价值制造过程的改良公司应用ISO9001过程改良以及GB/和9578-201*标准，采纳治理评审，质量治理体系审核、数据分析、订正措施、预防措施等；过程改

40、良：合理化建议、QC小组自我评价等。公司通过这些方法评价价值制造过程实施的有效性和效率，不断改良价值制造过程，削减过程波动，使过程与经营需求和进展方向保持全都，其改良的结果在公司内得到有效的沟通。4.5.2支持过程支持过程是指公司日常运作、生产、效劳交付的过程，可以包括财务与统计、设备治理、法律效劳、人力资源效劳、公共关系和其它行政效劳等。这些过程虽然不能直接为公司制造价值，但为价值制造过程的实施起到保证、支持作用。公司确定价值制造过程的支持过程，并对支持过程实施必要的治理。4.5.2.1支持过程的识别与要求公司主要支持过程有：公司行政治理办公室、财务部、工会、食堂、机械设备修理车间等部门从事

41、活动的过程。关键的支持过程有：财务与统计、设备治理、法律效劳、人力资源效劳、职业安康和安全治理、公共关系和其它行政效劳过程等。支持过程的要求(质量、本钱、周期时间、准时率、应变力量等)通常取决于价值制造过程的要求，两者必需是协调和整合的，以确保获得有效性和高效率。这些过程也应是清楚、详细和可测量的。4.5.2.2支持过程的设计公司对支持过程进展必要的设计满意已识别的要求，设计支持过程时考虑新技术和组织获得的信息。4.5.2.3支持过程的实施与改良公司对设计的支持过程予以实施，以确保满意设计的要求，并对其过程进展改良，尽量使支持过程的本钱最小化。关键支持过程绩效改良结果的评价见4.7.4“过程有

42、效性结果”。4.6测量、分析与改良公司各部门确定选择、收集、分析和治理数据、信息和学问的方法，充分和敏捷使用数据、信息和学问，改良组织绩效。本条款可参阅质量手册“8、测量、分析和改良”中的有关内容。4.6.1测量与分析公司采纳科学、有效的方法(如比照法、统计过程掌握、方差分析、试验设计、标杆分析等)，测量、分析、整理各部门及全部层次、过程的绩效数据和信息。如公司行管部对员工满足、质量体系进展测量分析；销售部对顾客满足进展测量分析；质量技术部对产品质量进展监视和测量；生产部对生产技术数据进展分析等。4.6.1.1业绩测量公司从以下方面测量其治理业绩：6、测量、分析a)选择、收集、整理数据和信息，

43、监测日常运作(销售收入、与改良毛利、合同履约率、岗位考核率等)及组织战略目标(年销售收入、年利润等)的实现状况；b)选择和有效应用主要的比照数据和信息分析结果，支持组织的经营、战略决策与创新，如去年市政改造力度较大，大口径涵管需求量猛增，公司坚决添置一台具有人机对话功能、大直径的全自动滚焊机，以满意生产需要；c)确保其治理业绩测量系统适应战略规划及进展方向，并对其变化保持敏感性。4.6.1.2业绩分析公司通过定期的经营分析(销售局部析)、治理评审(总经理主持)、方针目标(行管办分析)完成状况分析等方式分析、评价组织的业绩，分析的内容可包括：战略目标、经营结果、行业比照、进展趋势、市场猜测等。这

44、些分析还用于将战略制定，分析的结果传递到各部门、各层次，为其决策供应支持。4.6.2信息和学问的治理公司确保员工、供方和合作伙伴以及顾客所需数据和信息的质量和可用性，确保这些数据和信息易于猎取，并确定和使用学问积存和共享的方法。4.6.2.1数据和信息猎取a)公司各部门通过工作会议、统计报表、计算机网络、电话沟通等方式获得所需的数据和信息。b)公司通过适当、有效的途径，使员工、供方和合作伙伴及顾客在当时易于猎取所需的数据和信息，如通知、网络、供货会、订货会、信息公布会等。c)公司配备必要的设施，如电话、电脑、传真机、复印机、软件系统等并保证软、硬件系统牢靠、安全和易用，不断推动信息化建立。4.

45、6.2.2组织的学问治理本条款可参阅质量手册的有关内容。a)公司办负责学问的总的治理工作，各部门归中治理本部门的学问的收集、积存、整合和共享工作。b)公司确保其数据、信息和学问的完整性、准时性、牢靠性、安全性、精确性和保密性。4.6.3改良公司采纳适当的方法，应用测量和分析的结果，改良组织内各部门、各层次的治理业绩。详细内容参见质量手册有关内容。4.6.3.1改良的治理行管部负责质量治理体系的持续改良，质量技术部负责对产品质量进展改良，改良的方面包括：a)公司及各部门制定改良规划和目标，目标应当与关键业绩指标相关联；b)公司进展测量治理体系（合格）企业认证，全面实施7、经营结果和测量改良活动，

46、对改良的治理做到职责落实、制度完善、方式多样，并采纳适当的方式进展跟踪治理；c)对改良活动进展评价，使之步入良性循环。4.6.3.2改良方法的应用a)公司利用多种形式，组织各层次员工开展各种改良工程或活动，如全面质量治理(TQM)合理化建议、QC小组、合同评审小组等。b)充分利用数据、信息和学问，应用统计技术、标杆分析、试验设计和其他方法，为公司各部门以及全部层次治理业绩的改良供应支持。4.7经营结果公司特殊关注对主要经营方面的绩效进展评价和改良，包括顾客满足程度、产品和效劳绩效、市场绩效、财务绩效、人力资源绩效、运行绩效以及组织的治理和社会责任绩效。我们在申报表中陈述了近三年的主要业绩指标数

47、据，以反映绩效的当前水平和趋势，并与竞争对手和标杆的数据进展比对。以反映组织在相关绩效方面的行业地位、竞争优势和存在的差距。4.7.1顾客与市场的结果公司对顾客满足程度和忠诚程度、产品和效劳的业绩结果以及市场占有率结果进展总结和比对，适当时，将这些结果按顾客群、产品和效劳类别以及市场区域进展划分。4.7.1.1以顾客为关注焦点的结果公司的生存和进展依存与顾客，董事长及总经理确保全体员工以顾客为关注焦点，理解顾客当前和将来的需求，并争取超越顾客期望，使顾客满足。a)销售部负责总结顾客满足程度的主要监视结果的当前水平和进展趋势。我公司年测量顾客满足度为98%，与去年相比上升2个百分点。b)市场满足

48、程度在安徽省同行业中层领先水平，也可以说为本地同行业的标杆。顾客忠诚度70%以上。该条款与432中的测量指标相对应。4712产品和效劳结果公司质量技术部和销售部负责得出产品和效劳结果，可采纳适当的比拟数据如：a)质量技术部负责确定产品结果的主要测量指标及当前水平和趋势，销售部对效劳结果进展测量和比对。我公司201*年度暂无顾客投诉，产品出厂合格率达100%，投诉率呈下降趋势；b)我公司主要产品和效劳绩效与竞争对手和同行业比照(省内同行)：产品合格率为最高，顾客投诉率为最小，效劳水平为一流；c)我公司“”牌商标为国家注册商标，省内同行业尚无厂家为混凝土商品向国家申请注册。目前企业荣获市文明委授予的“诚信企业”称号，连获二届省工商局授予的“守信用重合同”企业称号，连获五届市经委授予的“质量信得过企业”称号。本条款与4.3.1和4.3.2中收集、确定的顾客要求、期望和偏好相全都。4.7.1.3市场结果a)我公司生产的产品约占本地市场的75以上，年总销售额为