2023年上半年事业单位预算执行情况报告.docx

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1、 2023上半年事业单位预算执行情况报告【2023上半年事业单位预算执行状况报告1】 我受xx托付，报告2023年上半年财政预算执行状况，请予审议。 一、财政预算收支完成状况 (一)公共财政收支完成状况 1-6月份全市公共财政总收入累计完成132656万元，为年初预算240700万元的55.11%，同比增加13142万元，增长11%。其中：市本级收入完成89235万元，为年初预算的55.43%，同比增加2422万元，增长2.79%;上划中心收入完成34201万元，为年初预算的56.09%，同比增加8566万元，增长33.42%;上划省级收入累计完成9220万元，为年初预算的49.20%，同比增

2、加2154万元，增长30.48%。收入分部门为：国税局累计完成41134万元，为年初预算的51.42%，同比增加10099万元，增长32.54%;地税局累计完成52074万元，为年初预算的52.07%，同比增加7944万元，增长18%;财政局累计完成39448万元，为年初预算的64.99%，同比削减4901万元，下降11.05%。 1-6月份，我市公共财政支出累计完成155121万元，为年初预算的40.74%，同比增加46023万元，增长42.19%。 (二)xx性基金收支完成状况 1-6月份，我xx性基金收入累计完成737335万元，占年初预算的792.24%，比上年同期增加736046万元

3、，增长315倍。其中：城市公共事业附加收入完成549万元，国有土地使用权出让收入完成736293万元，城市根底设施配套费收入完成393万元，其他xx性基金收入完成5万元，xx性住房基金收入完成95万元。 1-6月份，xx性基金支出累计完成703462万元，占年初预算的817.96%，比上年同期增加672923万元，增长22倍。 (三)社会保险基金收支完成状况 1-6月份，我市社会保险基金收入累计完成34091万元，占年初预算的37.33%，比上年同期增加3765万元，增长12.42%。其中城乡居民养老完成5803万元，占预算的25.34%，同比增加2978万元，增长105.42%;城镇职工医保

4、完成4672万元，占预算的36.57%，同比增加522万元，增长12.58%;居民医保和新农合完成22332万元，占预算的41.52%，同比削减285万元，下降1.26%;失业保险完成1060万元，占预算的86.18%，同比增加533万元，增长101.14%;生育保险完成224万元，占预算的35.96%，同比增加17万元，增长8.21%。 1-6月份，我市社会保险基金支出累计完成27686万元，占年初预算的35.87%，比上年同期削减5694万元，下降17.06%。其中城乡居民养老支出8758万元，占预算的58.03%，同比增加3701万元，增长73.19%;城镇职工医保支出5416万元，占预

5、算的51.28%，同比削减1544万元，下降22.18%;居民医保和新农合支出13220万元，占预算的25.83%，同比削减8041万元，下降37.82%;失业保险支出194万元，占预算的90.23%，同比增加159万元，增长454.29%;生育保险支出98万元，占预算的72.59%，同比增加31万元，增长46.27%。 (四)国有资本经营预算收支完成状况 2023年我市国有资本经营收入预算为163万元，支出预算为140万元，上半年尚未形成财政收支。 从上半年我市的财政收支完成状况来看，财政预算执行状况主要有以下几个方面的特点： (一)公共财政持续增收，收入质量进一步提高。上半年我市公共财政总

6、收入完成132656万元。其中，税收收入累计完成90607万元，比上年增加16789万元，增长22.74%，占财政总收入比重达68.30%，比上年提高了6.5个百分点。 (二)重点行业有所增长，煤炭行业增长乏力。从上半年税收收入分行业来看，电力、热力生产行业，建筑业，房地产业税收增长较快。电力、热力生产行业较上年同期增加7307万元，增长73.46%。通过对“两违”市场的清理整顿，建筑业、房地产业税收分别较上年同期增加了5599万元、5220万元，增长72.39%、42.43%。受市场的影响，煤炭行业税收虽然增加了1068万元，增长9.32%，但煤炭规费仅入库了5500万元，比上年同期削减了6

7、500万元，综合比拟下降了23.15%。 (三)财政资金调度紧急，收支冲突进一步加剧。由于历年欠拨资金较多，今年上半年我市用于消化历年欠账的资金达6.66亿元(其中上级资金4.07亿元，本级资金2.59亿元)，上半年我市公共财政支出累计完成155121万元，占年初预算的40.74%，较平均进度滞后近10个百分点。假如剔除上级追加的转移支付等因素，年初预算安排的支出只完成了119406万元，仅占年初预算的31.36%，较平均进度滞后18个百分点。由于资金的严峻缺乏，上半年我市年初安排的本级支出，除工资福利、公用经费、社会保障类支出外，仅支出了1.14亿元，收支冲突特别锋利。 二、下半年工作措施

8、面对经济下行、构造性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支冲突特别突出的诸多不利局面，财政工作面临严峻考验。下半年需要以更加勤奋的工作，更加有力的征管举措，力争圆满完成全年的财政预算任务。 (一)努力培植财源，增加财政进展后劲。千方百计培育财源工程，增加财政的造血功能。一是积极利用财政政策，助推企业进展。设立工业进展基金，支持主体财源做大做强，夯实财政增收根底。通过财政直接投入、政策扶持、贷款贴息等手段，发挥财政资金的“引子”作用，做强优势产业，做优传统产业，做活新兴产业，多渠道助推经济进展。二是仔细贯彻各项支持政策，加快外向型经济进展。积极落实市委、xx进展外向型的决策部署，全方

9、位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活市域经济的内生动力。三是创新投资方式，支持工业园区根底设施建立。拓宽投资资金来源渠道，加快推动全局性、根底性、战略性重大工程的建立。大力推广PPP模式，引导社会资本参加大市循环经济工业园区根底设施建立，把园区工程打造成全省PPP工程的典范，为工业进展和引进特大企业打造良好的平台。 (二)强化财税征管举措，全面挖掘增收潜力。既要加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收征管，在连续完善煤矿对矿直征，加强国土收入征管，狠抓打击“两违”工作的同时，又要重视个体零散税收、

10、农村耕地占用税、契税的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促进财政增收。一是强化税源监控。积极澄清税源底子，加大信息共享力度，对全部纳税户定税状况予以公布。建立财政税收信息治理体系，对重点企业、重点行业等的入库信息实施动态治理，推行税源公开机制，促进企业诚信纳税、依法纳税。二是严格依法治税。加大稽查和协税护税工作力度。对征管工作中消失的不作为、乱作为现象从严查处，标准征管秩序。对群众反映剧烈的问题提请市人大、市政协进展专项视察。三是增加群众财税意识。鼓舞广阔市民向商家索要发票，堵塞税收流失漏洞，营造良好的纳税环境。建立举报嘉奖机制。对经营户不开发票行为，实行有奖举报。四是加强非税收入征管。

11、依托计算机和网络技术手段，全面推动非税收入票据电子化治理。建立非税收入鼓励考核机制。根据根本保障和鼓励机制相结合的原则合理安排非税收入征收经费，促进应收尽收。 (三)优化财政支出，集中财力保障重点。坚固树立“过紧日子”的思想，进一步压减“三公”支出，降低一般行政开支，将有限的财力集中起来，保障民生等重点支出。一是优先保障根本支出。确保干部职工工资准时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性干部职工待遇准时到位。加大对人数较少、公用运转经费偏少的单位和乡镇的支持力度。二是提高社会保障水平。进一步提高医保和根本公共卫生效劳补助标准，支持全面实施县级公立医院改革，推行城乡居民大病保险。加快推动养老

12、保险制度改革，建立统一的城乡居民养老保险制度，改革养老保险基金征管机制，增加基金支撑力量。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续进展战略，加强高标准农田和水利根底设施建立，提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，连续抓好漂亮乡村建立试点工作，促进城乡共同富强。积极开展农业保险工作，提高全市农夫抗自然风险力量。 (四)深化改革，努力打造阳光财政。连续深化各项改革，完善财政治理体制机制，促进财政科学化精细化治理。一是推动税制改革。做好生活效劳业、金融业及建筑业、房地产业等行业的“营改增”工作。全面调整城镇土地使用税地段登记税额标准，加快推动资源税从价计征等重大税制改革，仔细分

13、析税制改革对我市的影响。二是推动财政信息公开。加速推动财政信息化建立进程，完善财政信息公开公布平台。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开力度。三是推动预算绩效治理。扩大预算绩效治理工程范围，提高预算绩效治理工作质量，强化绩效结果评价应用。四是推动xx选购制度改革。既重程序，更重结果，严格执行“先预算，后选购”。推动xx购置效劳工作，正确处理xx和市场、社会的关系，建立效劳型xx。五是推动财政投资评审工作。加强对财政投资性工程资金的监管，做到事前、事中、事后全过程监控，坚决杜绝随便超工程预算、随便变更工程设计现象发生，工程款项要严格按有关制度拨付，并将工程的经费开支积极向社会公

14、开，提高工程治理的透亮度。 主任，副主任，各位委员，今年的财政预算执行仍旧是困难重重，完成全年财政工作目标形势仍旧非常严峻。但我们坚信，有市委的正确领导，有市人大的支持与监视，有全市人民的共同努力，今年的财政预算工作也将会渡过难关，如期实现年初的既定目标，为全市经济社会协调进展做出更多的奉献。 【2023上半年事业单位预算执行状况报告2】 财政收入方面：1-8月，全xx财政收入完成68.11亿元，比上年同期增收3.16亿元，增长4.86%。其中，一般公共预算收入完成43.05亿元，同比减收1.25亿元，下降2.81%。全xx财政收入运行主要呈现如下特点：一是财政收入连续同比增长，收入走势较好。

15、1-8月，全xx财政收入同比增加3.16亿元，增长4.86%，到达年度预期增长4%的目标。收入增速较上年同期提高3.16个百分点，较上月提高1.71个百分点，连续3个月实现同比正增长。二是收入构造连续优化。1-8月，全xx非税收入16.16亿元，同比减收4.85亿元，同比下降23.09%，占公共财政预算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9个百分点;非税占比排名全区第9位，比上年同期回落6位。三是税收收入增长平稳。1-8月，全xx税收收入完成51.96亿元，同比增收8亿元，增长18.22%，分别比上年同期和上半年提高16.85和2.79个百分点，在上年低基数根底上实现较快增长。四是县级财政

16、收入低迷，区域间增长不平衡。1-8月，全xx县级(不含右江区)财政收入完成50.89亿元，同比增收1.11亿元，增长2.23%，较上年同期回落0.66个百分点，今年以来，仅2月、7月及8月等3个月份实现同比正增长，对全xx财政收入奉献缺乏。 财政支出方面：1-8月，全xx一般公共预算支出179.04亿元,同比增支36.50亿元,增长25.60%。全xx财政支出预算执行主要呈现如下特点：一是财政支出走势平稳，持续实现两数的增幅。1-8月财政支出连续保持20%以上的较高增速，比上年同期提高6.97个百分点，比上半年提高5.2个百分点。支出规模及增速均排名全区第3位。二是民生支出占比拟高。1-8月，

17、全xx用于民生方面支出143.13亿元，同比增支30.05亿元，增长26.58%，占公共财政预算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61个百分点。重点支出科目中，教育、社会保障和就业、医疗卫生与规划生育、农林水和交通运输等支出增速均超过20%，分别为39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是专款使用进度偏低。1-8月，全xx专款欠拨68.64亿元，专款到位率37.97%。其中：一般预算专款欠拨62.23亿元，专款到位率38.19%;基金预算专款欠拨6.41亿元，专款到位率35.71%。专款兑现率偏低，给完成前三季度和全年财政支出目标任务增加了压力。 xx性基

18、金预算状况：1-8月，全xxxx性基金预算收入20.48亿元，完成年初预算的35.14%，同比增收0.93亿元，增长4.75%。其中：国有土地使用权出让收入18.50亿元,完成年初预算的33.52%,同比增收2亿元，增长12.10%;xx住房基金收入0.7亿元，同比增收0.11亿元，增长18.37。国有土地收益基金收入0.28亿元，同比减收0.28亿元，下降50.19%;其他基金收入0.24亿元，同比减收1.49亿元，下降85.91%。全xxxx性基金预算支出21.01亿元，完成年度预算的31.31%，同比减支1.62亿元，下降7.17%。其中：城乡社区事务支出19.8亿元，同比减支0.29亿元，下降1.44%;社会保障和就业支出0.36亿元，同比减支0.46万元，下降55.66%;农林水支出0.22亿元，同比减支0.73亿元，下降76.63%。