最新夕阳红养老院商业计划书.ppt

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1、组员组员 王玉兰王玉兰 （演讲（演讲 找资料）找资料）麻程瑜麻程瑜 （制作（制作ppt ppt 找资料）找资料）童璐萍童璐萍 （word word 找资料）找资料）u夕阳红养老院基本情况夕阳红养老院基本情况u夕阳红养老院的市场分析夕阳红养老院的市场分析u养老院的营销策略养老院的营销策略u夕阳红养老院管理与人员计划夕阳红养老院管理与人员计划u风险分析与规避对策风险分析与规避对策u融资方案融资方案u 财务分析说明财务分析说明 目录目录养老院发展前景养老院发展前景首先，退休老人是夕阳红养老度假村的主要目标群体。按照国际标准当一个国家或地区65岁以上人口占总人口的7%或60岁以上人口占总人口10%以上

2、时，即为老龄化社会。据统计，目前我国60岁以上的人口达到1.44亿，占总人口的11%，在今后较长一段时期内，老龄人口的比例将以年均3.2%的速度增长，从2001年到2020年这一时期，平均每年将有596万人进入老龄，大约在21世纪40年代人口老龄化程度达到顶峰。2030年前后，我国60岁以上的老龄人口预计增至4亿左右，到2050年，我国60岁和65岁以上的老龄人口总数将分别达到4.5亿和3.35亿这意味着每三个人中就有一个老人。我我国进入老龄化社会已是不争的事实。目前国进入老龄化社会已是不争的事实。目前“421”模式家模式家庭越来越多庭越来越多，即即“4个老人、个老人、1对夫妻、对夫妻、1个孩

3、子个孩子”。这些。这些家庭引发的一个最主要的社会问题就是养老压力。据最家庭引发的一个最主要的社会问题就是养老压力。据最近一项调查显示，近一项调查显示，35%的家庭要赡养的家庭要赡养4为老人，为老人，49%的家的家庭要赡养庭要赡养2到到3为老人，养老压力相当大。为老人，养老压力相当大。养老院概况养老院概况 老院托老所建筑最高处为老院托老所建筑最高处为4层层，建筑面积建筑面积1250平方米。平方米。建筑在使用功能上分为两类建筑在使用功能上分为两类，即养老院部分与托老所即养老院部分与托老所部分。部分。养老院出入口设在建筑中部，一层布置有餐厅、治疗室等功能房间；二至四层南侧单廊布置老人居住类房间，具有

4、良好的采光通风效果；走廊中段设有护士站及护士值班室，护士站视线可及所有老年人居住房间。北侧为治疗用房及办公辅助用房等，同时利用北侧建筑局部退台形成的上人屋面解决了被服洗涤后的晾晒问题。托老所部分设在建筑一层东侧部分，有独立的出入口及尺度宜人的小规模中庭空间。各活动室尺度各异，有开畅式有封闭式为使用者提供了多种选择的可能。另外以上各空间均考虑了满足老年人的使用要求：采用无障碍设计。养老院优势养老院优势住宅周围的环境优美，空气清新，适合老人颐养天年。住宅周围的环境优美，空气清新，适合老人颐养天年。良 好的生态环境能使老年人心情舒畅，满足老年人的生活行为要求。地块周边道路应畅通，水、电、气基础配套设

5、施完善地块周边道路应畅通，水、电、气基础配套设施完善。出 入应该有公路，以满足老人亲朋探亲访友，来往便捷的需要。这里远离喧嚣这里远离喧嚣，没有污染没有污染，吃、住、玩都是天然的。吃、住、玩都是天然的。这些 都是市内养老院所无法提供的却是老年人最喜爱的户外活动 夕阳红养老院的功能已不仅仅是养老夕阳红养老院的功能已不仅仅是养老。同时也是在疗养，同时也是在疗养，养生，养生，而市内的养老院基本上只是给老人提供了住宿和一日三餐。打麻将几乎是唯一的活动内容。运营成本大幅降低。运营成本大幅降低。夕阳红养老院除提供护理服务，客房服务员 等可廉价在全国招聘。收费可高可低收费可高可低。入住率基本不受价格影响。成本

6、低自然支撑了低价格，这是最具竞争力的杀手锏这是最具竞争力的杀手锏，可使夕阳红养老院永远立于老年服务业的不败之地，况且为了给老人安置一个舒心快乐的环境，子女一般都会忽价因素。养老院行业情况养老院行业情况据民政部门统计，到2010年，“空巢”将成为老人家庭的主要形式，所占的比例也高达70%左右。而在这空巢现象日益显著空巢现象日益显著的情况下，社会的养老机构也蓬勃发展，为老人们提供一个像自己家庭一样温馨的大家庭。因为儿女们担心老人的安危，无人照顾老人无人照顾老人，并且敬老院的收费门槛低，一般家庭都可以支付得起，所以，越来越多的老人被关进敬老院。并且，养老院的老人们多，老人之间将会有更多的话题，彼此谈

7、心，所以也有很多老人选择进养老院。但现在我国却面临着尴尬的床位问题现在我国却面临着尴尬的床位问题。我国60岁以上老年人数高达1.5亿，但我国敬老院床位的拥有量才有120余位，这是一个怎样的比例啊！仅占老年龄人口的0.8%，换一种说法就是每125位老人才能得到1张床位，这是远远不够的，这仅仅是杯水车薪。这是需求远远超过了供应。可是，我国的政府所建立的养老机构，却还存在着诸多的问题：1、老年公寓供不应求，数目少，规模极少。、老年公寓供不应求，数目少，规模极少。2、政府队老年人的住宅设施的重视和支持力度不够，老年公寓和养老机构的投、政府队老年人的住宅设施的重视和支持力度不够，老年公寓和养老机构的投入

8、资金远远不足，不能满足需求。入资金远远不足，不能满足需求。因此，在政府的建立养老机构的提供的床位不足的情况下，将会鼓励民办养老院。而我国的老年人口多，并且我国的独生子女越来越缺少对父母的关心，也决定了养老机构将迎来一个前所未有的机遇。所以养老机构将迎来一个前所未有的机遇。所以养老机构是一个前途无限的行业。养老机构是一个前途无限的行业。养老院的需求情况养老院的需求情况根据第六次全国人口普查显示浙江省老龄化程度加大空巢根据第六次全国人口普查显示浙江省老龄化程度加大空巢老人增加老人增加数据：全省常住人口中共有家庭户数据：全省常住人口中共有家庭户1885.371885.37万户，家庭户人万户，家庭户人

9、口为口为4942.574942.57万人，平均每个家庭户的人口为万人，平均每个家庭户的人口为2.622.62人，比人，比20002000年的年的2.992.99人减少人减少0.370.37人。家庭户规模缩小，既受生育人。家庭户规模缩小，既受生育水平不断下降影响，也与年轻人婚后独立居住增多、空巢水平不断下降影响，也与年轻人婚后独立居住增多、空巢老人增加等因素有关。老人增加等因素有关。而从人口年龄构成来看，全省常住人口中，而从人口年龄构成来看，全省常住人口中，0-140-14岁人口占岁人口占13.21%13.21%，比，比20002000年下降年下降4.864.86个百分点；个百分点；6060岁及

10、以上人口占岁及以上人口占13.89%13.89%，比，比20002000年上升年上升1.541.54个百分点，其中个百分点，其中6565岁及以上人岁及以上人口占口占9.34%9.34%，比，比20002000年上升年上升0.500.50个百分点。个百分点。养老院竞争情况养老院竞争情况福利院是一个投资时间长收效慢的行业，同时福利院在经营过程中存在福利院是一个投资时间长收效慢的行业，同时福利院在经营过程中存在一定的风险性。一定的风险性。我国的养老行业是朝阳企业，现在还没有进入竞争的阶我国的养老行业是朝阳企业，现在还没有进入竞争的阶段段，但是养老行业一定会面临社会化、市场化的。我国的养老行业只有，但

11、是养老行业一定会面临社会化、市场化的。我国的养老行业只有市场化才能健康的发展市场化才能健康的发展。我国。我国的养老行业的发展需要民营企业的参与和的养老行业的发展需要民营企业的参与和竞争，这对于民营企业来说是一个难得的发展机遇，如果以现在民营福竞争，这对于民营企业来说是一个难得的发展机遇，如果以现在民营福利院的状况发展下去，没有办法面对激烈的市场竞争利院的状况发展下去，没有办法面对激烈的市场竞争的。的。民营福利院的发展面临的挑战，民营福利院现在规模小、效益差无法面民营福利院的发展面临的挑战，民营福利院现在规模小、效益差无法面临今后的市场竞争。如果民营福利院希望快速发展，必须要扩大对福利临今后的市

12、场竞争。如果民营福利院希望快速发展，必须要扩大对福利院的投资，但是福利院的投资时间周期长，阻碍了民营福利院的投资。院的投资，但是福利院的投资时间周期长，阻碍了民营福利院的投资。民营福利院在贷款方面非常难民营福利院在贷款方面非常难，所以扩大投资成了民营福利院的重中之，所以扩大投资成了民营福利院的重中之重。民营福利院必须解决资金问题，重。民营福利院必须解决资金问题，如果民营福利院现在不解决扩大投如果民营福利院现在不解决扩大投资问题，今后就会被淘汰的，资问题，今后就会被淘汰的，很多的民营福利院没有看到这个严重的问很多的民营福利院没有看到这个严重的问题。企业存在才能参与竞争，如果企业没有办法在市场生存

13、，只能无情题。企业存在才能参与竞争，如果企业没有办法在市场生存，只能无情的被市场所淘汰。所以现在民营福利院需要有投资伙伴，需要银行的贷的被市场所淘汰。所以现在民营福利院需要有投资伙伴，需要银行的贷款给以支持，只有这样才能做大做强。款给以支持，只有这样才能做大做强。我国的养老行业在我国的养老行业在1010年后必须迎年后必须迎来市场竞争阶段，任何行业发展都需要战略布局的，现在是养老行业的来市场竞争阶段，任何行业发展都需要战略布局的，现在是养老行业的战略布局阶段。战略布局阶段。1.1.经营理念经营理念 我们要以现代化的管理，优质的我们要以现代化的管理，优质的服务，树立品牌，以养老服务为主，服务，树立

14、品牌，以养老服务为主，建立多种经营方式，形成连锁企业。建立多种经营方式，形成连锁企业。追求高品位，高素质，创造有文化素追求高品位，高素质，创造有文化素养，有特色的度假式老人乐园，到那养，有特色的度假式老人乐园，到那里以后，可以丢掉一切家务的烦恼，里以后，可以丢掉一切家务的烦恼，子女探望老人不再是负担，所以把它子女探望老人不再是负担，所以把它建成一座东方的伊甸园。建成一座东方的伊甸园。2.2.规范服务规范服务 通过周到细致的关怀，使入住老通过周到细致的关怀，使入住老人体会到宽松，舒适，亲切的家庭韵人体会到宽松，舒适，亲切的家庭韵味。注重以人为本，变管理为服务。味。注重以人为本，变管理为服务。做到

15、爱心，热心，精心，耐心，孝心，做到爱心，热心，精心，耐心，孝心，关心，无微不至，热情周到。关心，无微不至，热情周到。4.4.客户定位客户定位 因资金有限，我们要分三期建设，因资金有限，我们要分三期建设，一期目标为一期目标为6060岁以上，有养老金和医岁以上，有养老金和医保的离退休人员。保的离退休人员。3.3.促销方式促销方式 采取会员制和非会员制两种采取会员制和非会员制两种1.公司使命公司使命“真正的用爱关注，真正的用心真正的用爱关注，真正的用心服务服务”，本公司致力于为顾客提供最优质的专业服务，使老年顾客感受在温暖、友好、尊重的气氛中提高生活质量、调整生活状态。2.公司组织结构公司组织结构在

16、公司初建阶段，作为小型企业，我们采用直线-职能制组织结构，以避免结构复杂化。作为服务型项目，我们坚持“以人为本以人为本”的组织方针，运用松散、灵活的具有高度适应性的有机式组织形式来迎合行业需求。3.主要职能部门职责主要职能部门职责总经理：公司业务的总执行者。市场部：根据公司战略规划、年度广告宣传计划及市场情况，负责制订品牌宣传、广告策划方案，以提升公司品牌形象，参与并配合老年益智棋的研发工作。运营部：保证本部门组织目标和管理目标的实现。财务部：负责公司的财务管理和审计核算工作。4.人员培训人员培训“夕阳红”对每一位员工进行专业、系统的多方位岗前及在岗培训技术学习、操作演练以及现场体验。通过技术

17、培训技术培训、模拟演练模拟演练以及现场见习现场见习三种方式，使心理咨询人员熟练掌握抗晚年抑郁的认知行为疗法和家庭咨询技术，保证咨询服务质量；店堂服务人员和俱乐部服务义工通晓并内化公司服务理念，理解并应用“共情”技术，以设身处地想顾客之所想，帮顾客之所难。5.人员绩效考核方法人员绩效考核方法考核周期：考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于月度结束后五日内完成；年度考核于次年一月完成。考核关系：考核对象考核对象考核关系考核关系部门部长部门部长直接上级、同级、顾客核直接上级、同级、顾客核部门一般职员部门一般职员直接上级、同级考核直接上级、同级考核后勤人员后勤人员直接上级直接上级6.薪酬奖惩制度薪

18、酬奖惩制度“夕阳红”秉承“以人为本”的原则，认真履行对公司员工的职责，并希望能吸引最好的人才加入我们的团队。建立对外具有竞争力、兼顾内部公平的薪酬分配体系，为公司的日常经营提供有力保障。我们制定了激励政策，并以公司和员工共同发展为原则，采用直接和间接的、物质和精神的、以及长期和短期的多种激励。“夕阳红”计划为员工提供劳工赔偿、医疗保险等多项共享福利，以保障员工的基本福利需求、为员工提供更好的工作保障。1.风险分析风险分析（1）、属于养老院自身硬件设施问题:地地域分布不合理域分布不合理 、分类不清、养老院的竞争、分类不清、养老院的竞争正在加大。正在加大。（2）、养老院软件即人为因素问题经验少、处

19、理不当而产生诉讼纠纷。所涉及的案件的相关类型：房屋租赁、建工合同、供用合同、房屋租赁、建工合同、供用合同、交通事故赔偿、借贷合同、购销合同：劳动交通事故赔偿、借贷合同、购销合同：劳动争议、劳动报酬、财产权属、遗赠扶养、委争议、劳动报酬、财产权属、遗赠扶养、委托合同、财产损害赔偿、人身损害赔偿托合同、财产损害赔偿、人身损害赔偿2.风险应对风险应对（1）硬件问题硬件问题解决选址问题解决选址问题 确定服务方向确定服务方向 颐养天年是目的颐养天年是目的 经营之道价格定位要合理经营之道价格定位要合理，办养老院收费不能太高。，办养老院收费不能太高。（2）从相关案件反映养老机构在经营管理中应注意的）从相关案

20、件反映养老机构在经营管理中应注意的问题问题 从事养老机构的人士，应当具有爱心、同情心及强烈从事养老机构的人士，应当具有爱心、同情心及强烈的责任心。的责任心。在法律不完善的情况下，在法律不完善的情况下，尽量制定详细、合理的协议尽量制定详细、合理的协议书。书。加强职工的素质教育，提高服务质量加强职工的素质教育，提高服务质量。1、向政府申向政府申请。我院可以尽量向政府申请资金10万，让政府给与一定政策上的扶助或提供一定设施设备。2、向冷暖空向冷暖空调或或电视厂商拉厂商拉赞助助，以获取一定的优惠。3、医院合作。医院合作。我院可与附近医院合作，定期到医疗给老人进行检查，优惠看病，减少老人发病风险。4 4

21、、向银行贷款、向银行贷款150万。万。5 5、合伙人筹资、合伙人筹资20万万。1 1.销销售收入明售收入明细细表表 经参考其他养老院的收费标准并经市场调查确定每经参考其他养老院的收费标准并经市场调查确定每个个 床位年收费为床位年收费为3000元。元。1 1、订位费订位费5003000=1500000元元 2 2、服务费、服务费40012500=2400000元元 3 3、饮食费、饮食费40012500=2400000 元元4 4、水电费、水电费5012500=300000元元 5 5、取暖费、取暖费605500=150000 元元以上收入共计以上收入共计675万元万元2 2.成本成本费费用明用

22、明细细表表1、租房和场地锁租金控制在租房和场地锁租金控制在6万元一下每年。万元一下每年。2、房屋改造和简单装修费用预算投资房屋改造和简单装修费用预算投资4万元。万元。3、基本设施：床柜、基本设施：床柜300元元套套*200套套=60000元元 床上用品床上用品150元元套套*200套套=30000元元 桌椅桌椅50元元套套*200套套=10000元元 电视机电视机1000元元套套*50套套=50000元元 冷暖空冷暖空调调1800元元套套*50套套=90000元元4、活活动动器材器材 1万元万元5、家庭影院设施家庭影院设施 1万元万元6、餐饮设备餐饮设备 1.4万万7、洗衣设备洗衣设备 1万元

23、万元8、办公设施办公设施 5万元万元9、开业仪式和相关宣传开业仪式和相关宣传 1万元万元 以上共计以上共计44.4万万3 3.薪金水平明薪金水平明细细表表员员工工工工资资：院院长长 12000每月每月 护理人员护理人员 700每月每月 厨师厨师 800每月每月 清洁工清洁工 500每月每月 伙食成本：每年伙食成本：每年360000元元 水电费水电费 20000每年每年办办公公费费用用 4600每年每年共共计头计头一年需投一年需投资资96.88万元万元。第一第一阶段：段：我院在前我院在前3年里，要做到回收成本，并完善管理年里，要做到回收成本，并完善管理及服务体系，寻求更好的的服务理念。及服务体系

24、，寻求更好的的服务理念。我们将派人到其他我们将派人到其他优秀机构学习考察，建设我院特色服务。优秀机构学习考察，建设我院特色服务。第二第二阶段：段：在有属于自己的特色服在有属于自己的特色服务下，加下，加强我院的宣我院的宣传工作，增工作，增强知知识度，并度，并扩大我院大我院规模，从而做到接受模，从而做到接受1000人规模。人规模。我们也会建设有自已特色的娱乐场所，丰富老人我们也会建设有自已特色的娱乐场所，丰富老人生活。我们将建立老年大学和医疗点，让老人做长期体检，生活。我们将建立老年大学和医疗点，让老人做长期体检，达到我院的达到我院的“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐“的办院宗旨。的办院宗旨。第三第三阶段：段：在我院基本在我院基本发展完善的情况下，也丰富我院的展完善的情况下，也丰富我院的院外活院外活动，与旅游社合作，与旅游社合作，让老人游山玩水，开老人游山玩水，开阔视野，野，愉悦心情，好好地享受晚年。愉悦心情，好好地享受晚年。