2023年乡镇上半年预算执行情况报告.docx

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1、 2023乡镇上半年预算执行情况报告【2023乡镇上半年预算执行状况报告1】 我受镇人民政府托付，现在向镇十八届人民代表大会第六次会议报告2023年上半年财政预算执行状况，请予审议，并请列席代表提出意见。 一、 2023年上半年财政预算执行状况 2023年上半年来，全镇财政工作在镇党委、政府的领导和重视下，紧紧围绕镇十八届人大第五次会议确定的各工程标，牢牢把握财政工作的重点，深化财政改革，积极培植财源，加强收入征管，财政收入根本完成预算，财政支出做到严格把关，较好地完成了财政工作任务。 2023年1-6月全镇完成财政总收入2716.2万元，占年初预算的62.15%，比上年1-6月实绩(同比)增

2、长52.21%;完成财政总支出3166.31万元，占年初预算(同比)的82.8%，比上年1-6月实绩下降18.06%。 (一)、预算内预算执行结果 1、预算内完成收入2213万元，比上年1-6月实绩(同比)增长55.08%。收入分项为：工商税收入807万元，占市交任务的49.21%，比上年1-6月实绩增长10.86%。契税收入109万元，行政事业费性收费86万元，土地出让金收入1320万元。 2、预算内完成支出999.86万元，比上年1-6月实绩(同比)增长31.36%。支出分项为：政府机关事务支出385.7万元，商贸事务15万元，共产党事务15.7万元，医疗卫生与计生事务支出120.5万元，

3、教育支出29.84万元(不含市统发教师工资支出)，文化支出10.2万元，社会保障与就业支出219.57万元，农业支出33.61万元，林业支出10.5万元，水利支出59.96万元，其他农林水事务支出5万元，采掘电力信息13.6万元(其中：中小企业进展专项支出13.6万元)，交通运输支出80.66万元。 (二)、预算外预算执行结果 1、预算外完成收入503.2万元，比上年1-6月实绩(同比)增长40.77%。收入分项为：行政事业性收入151.24万元，资产收入15.11万元，捐赠收入15.79万元，其他收入321.05万元。 2、预算外完成支出2166.45万元，比上年1-6月实绩(同比)下降30

4、.18%。支出分项为：政府机关事务100万元，财政事务5.5万元，公共安全支出160万元，教育20.2万元，社会保障与就业70.28万元(其中：民政44.86万元)，医疗卫生与规划生育事务23.06万元，城市社区事务334万元(其中：集镇办66.4万元，村建27.6万元)，农业283.01万元(其中：单位94.93万元)，林业45.5万元，农村根底设施建立支出729.9万元，采掘电力信息24万元。 各位代表，2023年半年来我镇财政在镇党委、政府高度重视和关怀支持下，经过全镇上下广阔干群共同努力，我镇财政工作取得了一些成绩，主要表现在： 1、加强收入征管，各项收入应收尽收。主动与国、地税务部门

5、协作，调查、了解税源，积极引进税源，千方百计确保工商税收应收尽收。同时加大预算外收入征收、上争力度，完成预算外收入及补助收入2043.25万元。 2、强化支出治理，保障人员经费供应。严格执行人代会通过的支出预算，做到无预算不开支，有预算不超支，无规划不拨款。在预算拨款上，重点保障人员工资发放和机构正常运转，坚固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，保证财政供给人员工资的全额发放，民政、行政、文化人员、民办教师工资做到按月发放，地方补助年终兑现，农口人员补助也根本拨付到位，行政事业单位依据“乡财市管”的要求，严格根据先人员经费，后公用经费的原则拨款，人员工资全部实行银行打卡发放，确保工资准时到位。

6、 3、仔细落实支农政策，农夫得到实惠。一是全面推行涉农补贴资金“一折通”发放，削减中间环节，确保农业支持爱护补贴等财政补贴资金直接发放到农户。2023年上半年我镇涉农补贴399.98万元，惠及农户8562户，全部资金均通过“一折通”发放。二是农村根底设施建立大幅改善。实施“一事一议”财政奖补工程村庄道路建立6个、公厕7个、停车场7个、路灯129盏，资金178.28万元;下到达村农村公共维护资金107.6万元;疏浚生产河8条、土方3.24万方;新、改建农桥10座、交通桥7座，修理各类桥梁4座;修理排涝站6座，修理圩口闸10座，修理电启闭8座。闸站农桥的建成，增加了抗洪排涝力量，提高了农业综合生产

7、力量，切实保障了人民群众生产生活的安全。 4、重点支持集镇环境建立，镇村环境持续改善。连续加大集镇巷道改造和亮化、绿化管护力度，新改造背街小巷，修理更换LED路灯，补植绿化树木，新建集车辆停放、群众健身、文体消遣为一体的休闲广场。一系列民生工程的竣工令海南镇区根本面貌和人居环境得到显著改善。“组保洁、村收集、镇运转”生活垃圾处置体系运转标准，垃圾中转站、卫生院两废处理，污水处理厂已正式投入运行。“国家级生态镇”创立工作顺当通过省级评估。 回忆去年的工作，我们也糊涂地看到财政工作中还存在不少的问题：一是财源相当溃乏，收支冲突突出。到2023年底我镇财政累计赤字达578.05万元，全镇经济总量小，

8、财政增收缺乏稳定的支撑点。预算外收入来源很少，预算缺口大,平衡难度大，对上级补助依靠大。二是供给人员过多，财政不堪重负。虽然公教人员工资市财政统发，但民办教师工资、民办退养补助、农口人员补助、原镇办企业退休人员补助以及政府后勤工作人员工资和正常的公用经费等都没有资金保证。三是财政经济拮据，治理越来越难。相当一局部镇直单位收入难增加，债务难消化，人员难精简，负担难减轻，加大了财政治理的难度。全部这些问题应当引起我们的高度重视，并在今后工作中仔细加以讨论和解决。 二、求真务实，真抓实干，确保2023年财政预算目标的实现 2023年是我镇财政工作任务相当艰难的一年，我们将以科学进展观为统领，强化财政

9、治理，努力增收节支，着力深化改革，促进经济持续、快速、协调、安康地进展和社会全面进步，千方百计完成全年财政预算目标，确保财政大局和农村大局的稳定。 (一)、效劳经济建立，培植壮大财源。 我们要把主动效劳进展作为天职，作为财政工作的永恒主题，一是要积极支持经济进展，运用税收、工程扶持等财政政策措施，鼓舞、支持和引导私营经济的进展，促进经济快速增长。二是加大招商引资力度，保障招商引资经费的供应。以提高对地方经济和社会的奉献为导向，努力降低招商本钱，重点引进规模大、税源多的工程，提高招商实效。在现有工程的根底上抓拓展，依托本地的特色和优势，把企业规模做大，实力做强。三是选准国家产业政策对口工程，积极

10、向上争取扶持资金，支持地方经济进展。 (二)、仔细落实涉农政策，支持社会主义新农村建立。 一是连续实施和完善涉农补贴政策。完善涉农补贴资金“一折通”发放工作，确保农业支持爱护补贴等财政补贴资金直接发放到农户。推动农夫补贴网建立，发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，根据“公开、公正、透亮”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度。二是标准村级三项资金治理，维护村级正常运转。在确保村干部酬劳、五保户供应、报刊费兑付的根底上，重点向经济薄弱村倾斜。三是加强闸站、农桥及一事一议等建立资金的治理。积极参加闸站、农桥、交通、集镇建立等政府投资工程工程的监视治理，全面实行工程招投标、监理、

11、综合验收制度，狠抓工程质量，标准工程预决算制度。 (三)、坚持改革创新，标准财政治理 一是强化目标责任，加大收入征管力度。2023年要确保财政收入完成，面临较多困难，必需实行强有力的措施，做到应收尽收，主动与国、地税部门联系，了解征收进度，协调征收困难，确保预算收入任务的完成。同时要加大非税收入治理力度，仔细清理和标准行政事业性收费，加强财政票据治理，确保非税收入足额收缴入库。二是坚持科学理财，加强预算外资金治理。严格执行镇直单位财务治理实施方法，在公教人员工资按时发放的根底上，确保政府机构正常运转，加强公用经费治理，大宗办公用品实行政府统一选购;严控款待费用。严格执行用款有规划，拨款有批准的

12、财务治理制度。三是稳固“乡财市管”成果。根据新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步标准财政资金申领、拨付、报账程序，强化结报员和单位会计工作职责，严格掌握结报员备用金额度，实行限额报销，削减现金流量。四是严格执行财政违法行为惩罚处分条例，加强财经纪律的宣传和教育，充分发挥财政监视稽查职能，严厉查处违反财经纪律的行为。五是加强队伍建立，提高整体素养。大力提倡艰难奋斗，勤俭节省的精神，从严治理财政收支，标准财政行为，真正管好用好财政资金。抓好全所人员的学习教育，切实提高干部职工的理论素养和业务水平。切实改良工作作风，提高效劳意识，稳定队伍，激发活力，效劳农村建立。 各位代表，2023年下半年财政

13、工作面临着新的机遇和挑战，任务荣耀而艰难，我们肯定坚固树立科学进展观，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的依法监视下，有各单位、部门的关怀和支持，有全镇广阔干部和人民群众的共同努力，困难肯定能够克制，2023年镇财政预算目标肯定能够实现! 【2023乡镇上半年预算执行状况报告2】 一、2023年财政决算状况 (一)公共财政决算状况 2023年全镇镇级地方财政收入40072万元，完成调整后预算数的100%，同比增长13%。根据现行区镇财政体制结算方法，2023年镇级可用财力48834万元，完成调整后预算数的100%，同比增长18%。其中：镇级财政收入40072万元、返还性收入及专项补助9531万元

14、(土地增值税补助9463万元、连锁超市财力分成68万元)、转移性收入7344万元(一般转移支付4951万元，专项转移支付2393万元)、结账支出 207万元、上解支出7906万元(体制上解6213万元、转移支付5%上解1693万元)。 2023年全镇镇级地方财政支出48735万元，完成调整后预算数的100%，同比增长18%。其中:一般公共效劳3665万元、公共安全45万元、教育8114万元、科学技术2421万元、文化体育与传媒605万元、社会保障和就业2446万元、医疗卫生与规划生育2950万元、城乡社区事务22111万元、农林水事务76万元、资源勘探电力信息等事务6020万元、住房保障支出280万元、其他支出2万元。 2023年全镇公共财政当年收支结余99万元。 (二)政府性基金决算状况 1、2023年区对镇政府性基金补助收入495万元，完成调整后预算数的100%。其中：地方教育费附加收入495万元，同比增长29.92 %;2023年无土地出让收入。 2、2023年镇政府性基金支出495万元，完成调整后预算数的100%。其中：地方教育费附加安排的支出495万元，主要用于支持和鼓舞企业开展职工职业培训。 3、2023年全镇政府性基金全年收支相抵，收支平衡。