2023年企业内部审计工作总结2023年企业内部审计工作总结会(3篇).docx

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1、 2023年企业内部审计工作总结2023年企业内部审计工作总结会(3篇)2023年企业内部审计工作总结 2023年企业内部审计工作总结会篇一 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问

2、题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最

3、终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事治理参考 20xx年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参

4、考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228、1

5、3万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设

6、计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关

7、建议，指导整改。 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用力量。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业力量有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与

8、沟通，在实践中积极探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业力量，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 帮助相关部门厘清基建治理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程工程治理清楚、透亮、合理、公正。 2023年企业内部审计工作总结 2023年企业内部审计工作总结会篇二 我市内审协会在市审计局、市民间组织治理局的领导下，在省

9、内审协会的详细指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、效劳、沟通、治理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 20xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计工程6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失铺张8028万元，发觉大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审

10、计工程14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。 20xx年我市内审协会在会员治理、教育培训、业务指导、宣传沟通和考核鼓励等方面详细做了以下几项工作： 1、实行多种途径增加协会活力，提高协会的分散力。 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的进展方向，讨论二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市

11、20xx年度内审工作；审议修改后的xx市内部审计师协会章程；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评比的优秀工程；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回忆上半年内审工作状况和下半年工作的设想；布置关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料的相关调查事宜；布置20xx年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置20xx年中国内部审计杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是访问各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从

12、元月5日到2月20日访问了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、xx县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、xx卷烟厂、xx纺机、xx烟机、xx光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增加协会活力，提高协会的分散力。 2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料 6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料

13、是一件大好事。对内审工作进展全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计进展，确定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、详细工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进阅历和行之有效的方式方法。 3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作阅历沟通。 一是理论研讨。20xx年我市内审协会协作企业内部掌握根本标准的实施，组织开展“内部审计与内部掌握体系建立”课题研讨。在不断深化和创新组织形

14、式，增加理论研讨效果上下功夫。详细要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的行政机关与内部掌握制度荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。 二是内部审计工作阅历沟通。4月28日召开“物质比质比价选购”座谈会。xx烟厂、xx烟机、xx纺机、石门xx发电、xx米业、xx光电、市第一人民医院参与了座谈会，各自介绍阅历，形成共识：内部掌握是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的阅历已在xx内部审计上分期发表。 4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推动内部审计队伍

15、职业化建立。 目前，cia资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。20xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县（市）审计局常务理事会，布置20xx年cia考试报名工作；二是在xx内部审计刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的阅历文章浅谈cia并推选到湖南内部审计上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考cia 。 5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素养。 根据适应转型、转变理念、更新学问的要求，不断提高内审人员的专业胜任力量。我会于3月18日（常审内协函20xx5号）转发了湘审内协字

16、202312号文件，要求各会员单位仔细贯彻、组织实施，根据省内审协会培训安排，我市共有50人参与上岗资格证考试培训，20人参与省内协举办的后续教育培训，18人购置后续教育培训网卡。为了普及计算机根底学问，提高内审人员的实际操作力量。7月13日至17日在xx市审计局举办了信息系统及计算机帮助审计普及培训班，全市有104人参与了培训。xx县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解企业内部掌握根本标准。此外市人民银行、xx纺机、湖南文理学院、xx市教育局等单位分别参与了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。 6、狠抓审计质量，开展优秀工程评

17、比。 9月30 日常审内协字20xx7号，关于开展20xx年全市内部审计工程评比的通知中要求：一是要严密结合内审工作实践，注意实效，选送审计效果好的工程；二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合内部审计实务精要标准要求的工程；三是要与现代内部审计进展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的治理与内控方面的工程。依据这一要求，各区、县（市）审计局指导内审工作的同志严格把关，积极催促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面供应业务指导。xx县内审指导站给每个会员单位印制内审工程工作的流程图；xx县内审协会撰写了内部审计程序及其文书的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进展

18、现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的工程进展认真评比，从中筛选了7个工程报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。 7、做好内部审计的宣传工作。 一是办好xx内部审计刊物，xx内部审计开拓了“内审指导、阅历沟通、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集效劳、沟通、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会实行单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向湖南内部审计投稿。准时将内审工作中的新观点、新阅历、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被湖南内部审计登载。三是抓好中国内部审计的征订工作，共完成征订任务374份，超规划67份。 8、稳固和进

19、展会员单位 面临“脱钩”状况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、访问等多种形式，稳固和进展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。xx县内审协会新增会员单位10个，到达59个。 9、组织沟通、开拓视野、扩大影响。 适度组织沟通是开拓视野、学习阅历、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观沟通，我市内审协会于3月18日（常审内协函20xx6号）、4月29 日（常审内协函20xx9号）发出通知，要求各会员单位组织成行。xx县审计局指导内审工作的同志实行普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴xx、xx、xx等地考察；xx县内审

20、协会组织12名内审人员赴安徽等地考察；市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满足的效果。 1、领导重视，支持得力。 3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在xx市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续进展”，“近年来，我市内部审计工作取得了肯定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关怀和支持”。市审计局年终对各区、县（市）审计局抓内审工作的状况进展检查、考核。x县分管审计工作的常务副县长常常听取内审工作的状况汇报，屡次指导肯定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气；审计局党组定期召开专题会议讨论内审工作，听取内审工作状况汇报

21、，排解疑难问题并保证内审工作经费。临x县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决熟悉问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“提醒”“抵挡”和“保健”；二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究；三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。xx县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内

22、审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成局部，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓；二是进展协会组织，壮大内审队伍；三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，准时听取汇报，并催促内审结果落实。西湖治理区的内审工作过去始终是纪委书记兼管，从今年下半年开头改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会讨论打算，新聘两名兼职审计

23、员帮助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的治理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金治理、使用监视员。xx县文化局把内审作出的最终结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政屡次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。 2、深入基层调研，强化效劳指导。 xx县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办内部审计工作的程序及其文书的撰写讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最根底和最有用的地方进展指导；二是印发关于内部审计处理惩罚的几个问题，从内审单位最迫切需要解决的问题进展指导；三是请专家、

24、学者讲解企业内部掌握根本标准、中国政府间财政关系改革，从内审单位普遍关怀的问题进展指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书标准等方面供应专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩大内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进展分类指导，组织业务沟通，现场观摩指导。xx县通过开展“十个一”活动（年度规划、后续教育、内审工程讲评、内审优秀工程、内审信息论文、订阅中国内部审计、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表），展现了对内审的号召力和分散力，促进内审安康进展；参加和帮助内审机构实施内部审计工程的全过程，作

25、为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按准则规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟工程，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，标准操作程序。x县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临x县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀工程参评等尽心尽力为内审单位效劳。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量掌握，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参与。津市市审计局除开会调研之外，平常常常上门指导，电话联系，有针对性的详细指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务询问准时、仔细、热忱地予以解答，使指导工

26、作落到实处。 3、以内部掌握与风险治理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。 xx公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，根据内部掌握重要性原则，细心组织，周密部署，扎实推动内控自我评估工作，将用户预存效劳费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金治理、存货可变现价值、终端治理、固定资产转固、本钱费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进展评估，通过评估，提高了员工的风险识别力量，增加了内控意识，到达了自我评估的预期目标；对卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存效劳费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，复原财务指标的真实性，促

27、进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了卡业务标准化治理。 xx卷烟厂审计部积极探究开展以内部掌握为重点的治理审计。今年对xx芙蓉大亚化纤有限公司内部掌握制度建立的执行状况进展了审计调查，包括公司货币资金掌握、销售与收款掌握、选购与付款掌握、存货掌握、本钱费用掌握、工薪与人事掌握、工程工程掌握、预算治理等，提出了三条审计建议并被公司接受；在石板滩仓库扩建（二期）工程一、二标段招标时，采纳综合评价法设定上限值，将工程实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了躲避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作工程实施投资效果审计评估，于年底在公司重

28、要会议上予以通报，引起参会高管人员震动，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题争论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。xx市地方税务局审计科严审细促抓监视：财务审计揭隐患，促标准。对7个单位进展穿插审计，发觉问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条；离任审计明责任，促进展。对4个单位的负责人进展任期经责审计，发觉问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条；基建审计保安全，促效益。 一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程工程数据真实牢靠。共审计25个基建工程，审减金额181.21万元，审减率13.94%；后续

29、审计看落实，促整改。对审计过的单位进展回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度；政府选购严程序，把关口。对选购工程注意程序审查，保证选购工程合规合法，参加审查16个政府选购工程，节省资金129.46万元，进一步标准了政府选购行为，降低了审计风险。xx县人民医院内控审计工程获全省优秀工程一等奖。xx纺机审计部积极参加风险治理与掌握，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进展检查，实行发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。xx市人民银行内审科有效推动内控建立，维护央行稳定，一是积极介入重要风险治理，参加大额选购审计；二是参加人民币发行库达标升级专项检查

30、；三是连续修改补充根底业务操作规程及风险防范指引，进一步标准操作流程；四是严格内控报告制度，抓好内控治理评价工作。 4、加强投资审计，标准投资行为，提高建立资金的使用效益。xx公司c网基站及营业网点工程工程点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计掩盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率到达33.95%。xx电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，直接为公司削减中介机构审计询问费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资

31、三大掌握，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。xx市教育局开展基建、修理预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭治理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。 5、努力开拓审计领域，积极探究审计技术，促进内部审计工作的持续进展。 树立科学审计理念，切实推动内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为根底，强化治理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向进展。要积极探究审计技术，以“方法”提高“质量”。xx市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓治理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、

32、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步标准审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核方法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公正、公正。三是全力推动计算机帮助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好根底。临x县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为xx内审模式在全省工会系统推介。 2023年企业内部审计工作总结 2023年企业内部审计工作总结会篇三 x集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导

33、下，坚持以党的十八大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、标准集团公司经济行为、促进党风廉政建立，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司安康、持续进展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作状况总结如下： 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充

34、分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团公司安康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行为，提高审计工作效率；要结

35、合集团公司实际加强制度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建立进展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资选购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，提高治理部门和治理人员的责任意识和治理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建立和日常收支治理水平。 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从2

36、0xx年9月开头内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 （一）开展财务大检查，提高财务治理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务治理制度，使公司财务治理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度治理财务，促进财务治理制度化和标准化，实施有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产

37、的治理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、治理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物登记治理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 （二）开展小金库整治工作，标准财务治理秩序 审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务治理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加

38、强制度建立，进一步完善各项治理制度，严格执行国家财经法规和财务治理规章制度，加强部门经费使用与治理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务治理秩序，对促进党风廉政建立，防范产生腐败行为起到积极作用。 （三）积极开展专项审计，推动集团公司整体工作进展 审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进展检查，协作水务一体化小组对审计、评估进展全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作的进展，确保在建基

39、建工程、中期债等工作根据集团公司的工作要求进展，取得实际成效。 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计效劳还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建立还不够健全完善；五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。 （一）加强宣传，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强

40、宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进展通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作安康持续进展。 （二）加强财务治理，强化会计根底工作 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务治理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分熟悉会计根底工作的重要性，把握会计根底工作的主要内容和根本要求，进一步强化内部掌握和会计根底工作标准，全面提升会计根底工作水平。二

41、是营造崇尚诚恳守信、标准会计核算、强化内部治理的会计文化，根据财政部会计根底工作标准和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计治理制度，使记账、算账、报账等根底工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下根底。 （三）运用审计结果，促进党风廉政建立进展 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物治理使用和关键岗位的监视，促使干部职工标准财务治理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监视，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建立进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 （四）开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作积极性 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进展考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作积极性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。 （五）加强审计队伍建立，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建立、职业道德建立和廉政建立，推动依法审计、文明审计。要加强治理，严明纪律，强化监视，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司安康、持续进展作奉献。