2023年医院财务工作总结[001].docx
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1、 2023年医院财务工作总结2023年医院财务工作总结1 会计工作职责是对全院财务资金活动进展核算治理和监视。虽然事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话,但我自任职以来,喜爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将工作状况汇报 一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及治理工作,不怕困难,热忱效劳,在本职岗位上发挥应有的作用 随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,。快速熟识自已的工作任务,学习医院治理方案,并按要求对工资进展核算按时发放。我每月1号开头结帐,确认无误前方记入院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打
2、印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入,保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都,年终要准时向县国资局上报固定资产年报。 在做好以上工作的同时,加强对票据的治理,对领购发票严格实行缴销治理。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的完毕,意味着下一个月工作的”重新开头。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新颖,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细
3、心审核、加强监视,对要求我签字审核的支出进展仔细审核,确保会计信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。 二、工作中存在的缺乏之处 1、在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化,停留在外表,没有起到真正的作用,针对这种状况以后如何将工作做细做深,加强财务监视治理职能,应是我今后工作中的重点。 三、下半年的工作准备 1、连续做好财务根底及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参加到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据猜测和分析工作,发觉
4、问题及差异时准时与各科室沟通并查明缘由予以订正。 2、创新思路,加强财务治理和监视工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。 3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心向有阅历的同志学习,仔细探究,总结方法,增加业务学问,把握业务技能,提高自身业务治理水平,力求为领导治理决策供应切实牢靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用。 2023年医院财务工作总结2 20xx年,是本人在财务科工作的其次年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、仔细学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗
5、位上发挥了应有的作用,做出了奉献。 一、仔细学习政治理论学问,参与有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。 二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热忱效劳,在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、顾全大局、听从安排、团结协作。今年,依据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、听从安排,虚心向有阅历的同志学习,仔细探究,总结方法,增加业务学问,把握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟识了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监视工作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,
6、在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视,严格执行财务纪律,根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计根底标准化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里
7、的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲酬劳,牺牲个人利益,常常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,治理x款,精彩地完成各项工作任务,起到了先进和典范的作用。 4、爱岗敬业、提高效率、热忱效劳。在财务战线上,本人始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热忱效劳、急躁讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,准时赐予报销;对不合规的凭证,指明缘由,要求改正。努力提
8、高工作效率和效劳质量,以高效、优质的”效劳,获得了民警职工的好评。 三、遵纪守法、廉洁自律,树立起x作人民警察和财务工的良好形象。 本人作为x统的一名财务工,具有双重身份。因此,在平常的工作中,既以一名x作人民的标准来要求自己,学习和把握与劳动教养相关的法律法规学问,做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建立,熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将x作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热忱效劳”的宗旨,全心全意为民警职工效劳,树立了x作人民警察和财务工的良好形象。 四、努力学习,增加业
9、务学问,提高工作力量。 为了能够适应现在社会进展,本人能够依据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习会计电算化学问和财务软件的运用,把握了电算化技能,提高了实际动手操作力量;通过会计人员连续教育培训,学习了会计根底工作标准化要求,使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好预备。 2023年医院财务工作总结3 20xx年xx医院财务工作注意学习和提升财务效劳力量,积极探究和推动医院财务治理由标准走向科学的整体改革,坚持“效劳、效率、和谐、廉洁”的治理理念,紧紧围绕医院20xx年事业进展需要,合理安排财力,加强预算治理,理
10、顺业务流程,强化根底工作,努力增收节支,为医院事业进展供应了较好的财力保障。以下是今年的财务工作总结。 一、进一步明确了加强学习 财务科通过多种形式仔细学习,增加了财务人员的分散力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比,我院财务人员数量少,工作量大,但是科里的”每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,常常加班加点,有力保障了医院财务工作的顺当进展。 二、明确了医院财务工作 组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节省意识、廉洁意识,注意借款风险,提高了医院资金营运力量和抗风险力量。进一步加强了财务治理制度建立,理顺业务流程,为提高
11、财务效劳质量供应了制度保障。财务科按以往积存的阅历进展适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起削减了不必要的环节,给医院财务工作翻开了一项新局面。 三、做好医院专项资金治理工作 在积极调研论证、多方协调的根底上,医院进一步明确了工程经费是解决进展问题的主要经费来源,是工程实施单位为完成事业进展目标,在根本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金。为了加强医院工程经费治理,保证专项资金工程顺当实施并使专项资金发挥最大效益,医院提高了效劳质量,技术水平,进展医院人才的技术培训,吸引广阔参合农夫来我院就诊,充分表达了新型农村合作医疗的惠民,利民政策。 四、仔细完成了医院“收支两条线”
12、治理规定 医院财务治理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,医院定了从标准理财向科学理财迈进的财务进展战略。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度,确保各类收费公开透亮,实现了“阳光收费”。行政事业性收费连续坚持根据国家政策由院财务科统一收取、治理和核算,效劳性收费坚持本钱标准、收费公示和自愿付费原则。 进一步推动了医院财务信息化建立工作,医院财务信息化效劳体系初步建立。构建医院财务信息化效劳体系有助于医院各级领导准时了解、把握医院财务状况,科学决策、科学治理;提高工作效率。进一步探究了“统一领导、分级治理、一级核算”的财务治理运行模式。依据财权和事权相结合的原则,明确了医院二级治理科室参加
13、理财的方式、方法。 2023年医院财务工作总结4 全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的熬炼。我来之前,一分院财务工作很不标准,债权债务混乱,只有简洁的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度标准。针对这种状况我实行了如下措施:首先,依据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简洁的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目标准了,科目设置也合理了。其次,将一分院的债权债务进展了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。 一、药品经济核算制度 一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数
14、来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了标准的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的依据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进展,做到实存与账存相符。如不符写出书面的缘由。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的本钱及药品库存数。使药品的财务掌握治理标准化。 二、门诊收费工作
15、的标准化治理。 门诊收费员每日的收入,必需做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进展当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进展制度化治理。收费员领用收据进展登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将全部人的每张收据的存根都一一进展手工核对,将收据起始号标明,将金额核对全都的收据存根,装订整齐,进展核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进展核销。这项审核工作是特别重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全全都。由于我工作的细心和仔细,总院屡次审计,都对我的工作提出了确定。 每一笔账落实到人,落实到
16、每一个单位。使债权债务一目了然,更加真实的反映出一分院的财务状况。 2023年医院财务工作总结5 一、主要工作完成状况 (一)根本财务工作 1、根本药物款上缴。按月初省结算平台数额准时上缴根本药物款到结算中心,到区信用联社开票后交卫健局财务科。 2、个人所得税申报。按上月全院职工工资总额申报,在申报期内完成税款上缴。 3、全院职工“五险一金”申报上缴。每月在网申系统中完成职工五险一金申报,并准时缴款到归集账户,保证全院职工社保待遇不消失中断状况。 4、工资核算。严格按人社部门核定工资标准发放职工根本工资,按上月职工工作量状况核算绩效工资。确保每月10日前将职工工资发放到位。 5、统计联网直报平
17、台。每月15日前完成区事业单位年收入超过1000万元相关统计信息上报工作。包括资产、负债、收入、薪酬等信息。 6、网络统计直报。每月10日前完成统计网络直报,包括资产、收入、人次数等根底数据。 7、财政资金用款规划上报。依据上月及本月资金用款额度于每月末上报财政用款坟划,于月初申报提取使用。 8、资金收付转业务。第月完成各种资金的收付转业务,满意全院正常资金运转。 9、收费资金缴存。收费室每日结算后的现金交财务室后,财务室准时完成资金上缴单位收入户后转缴财政专户。 10、药品出入库。每月由出纳按时完成卫生院本部及村卫生室药品、一次性耗材入出库录入工作,满意临床及村卫生室用药。 11、完成其它临
18、时性工作任务。 二、主要工作做法 1、周密规划,稳步实施 依据上级要求制订各项工作规划、并按规划逐步落实,确保全年各项工作任务的”完成。 2、明确分工,强化责任 依据现有财务室人员配制,根据各人的工作任务,在分工中实行专项工作有人负责、有人帮助,构成每项工作既有人负责也有人帮助的格局,到达工作中互帮互助的团队格局。 三、存在的主要问题 (一)病人查询制度执行不够完善,未设查询工具,查询需通过收费室,所以查询过程繁琐。 (二)护士医嘱录入简单消失重复录入、错误录入、该录未录,一次性耗材不能录入也常录入收费工程中,一些自费工程也消失在收费工程中。 (三)价格公示数量少,更新不是很准时。 四、20x
19、x年下半年工作思路 一是针对上次财务检查发觉的问题制定切实可行的整改方案,标准督导工作方法,注意问题整改实效。 二是狠抓财务根底工作,制定相关财务制度,标准各种选购程序。 三是开展物价自查,定期检查病人收费状况,避开乱收费和不合理收费。解决群众的热点问题,努力提升效劳态度和效劳力量。 2023年医院财务工作总结6 一、目前财务上的题目: 1、用度单据不能准时回回财务部、 用度单据的发生后、财务工作刚刚开头、而不是完毕、财务需要依据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证、然后依据记账凭证记账、记账后、每月才能为公司编制报表、分析公司的运营状况、财务要求的是日清月结、假设当日不能清、每月就不能有正确数
20、、到年底不正确的数就会越大、 2、总经理还在为财务部承担发放现金业务、 这是在别的公司不存在的现象、公司越大、总经理越是轻松、而我看到的是很费力总经理、并且是在财务方面费心的总经理、这让我这个做财务主管的汗颜、使我无地自容、 二、下一步工作思路及方针、 财务工作需要从最基层、一点一滴的进展、虽不能看到速效、但急需日益完善、 财务部需要的岗位设置: 出纳、记账会计、财务主管、 记账会计可以多人、其他岗位为一人、财务部是一个整体、共同协作、共同完成各个岗位的工作、每一个岗位之间有严密的联系、并且缺一不行、 工作方法: 出纳: 1、掌管公司的可用现金、公司的收、支、同一经出纳进展、不需用的资金由总经
21、理掌控、 2、出纳在支付现金时、必需依照总经理的批示进展、没有批示严禁支付、 3、支付大额款项、见批示、必需电话再请示总经理、 4、每天登记现金日记账、结出当日现金可用余额、与实际现金核对、 5、将支出的票据、收款收据的记账联、每天转交记账会计记账、 记账会计: 1、依据每天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、预支款单、依照公司要求编制凭证、每月将凭证装订成册、便以查据、 2、每天依据记账凭证登记账簿、 3、每个月底编制报公司本月经营状况报表、 4、编制年终经营状况报表、 会计主管: 1、制定公司同一的会计科目编制、为记账会计供应同一口统进账、为公司各个方面供应可用的建账思路、 2、依据每个
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