2023年国企内部审计工作总结2023年国企内部审计工作总结会议(10篇).docx

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1、 2023年国企内部审计工作总结2023年国企内部审计工作总结会议(10篇)2023年国企内部审计工作总结 2023年国企内部审计工作总结会议篇一 1.仔细开展市本级及部门预算执行状况审计，全面绽开对市公安局、市进展改革委员会、市城乡建立委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境爱护局、市水利局9个部门的预算执行状况审计，完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建立委员会预算执行审计，审计结果经淮南审计信息网面对社会公告。 2. 开展20_年度全市住房公积金归集、治理、使用状况审计，审计结果已经淮南审计信息网面对社会公告。 3. 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决

2、算审计。 4.加强对新修订审计法实施条例的宣传，在淮河早报刊发专版，在全市显著路段悬挂标语，在市局深入学习贯彻新条例，扩大新审计法实施条例的影响，促进审计干部依法行政。 5. 深入开展“审计提升年”活动，积极建立“学习型机关”在淮南审计网开拓读书征文活动，营造全市审计机关自我学习、擅长学习的良好气氛。 二、5月工作安排 1. 仔细开展市本级及部门预算执行状况审计;完成时限：6月底。 2. 对市机关办公大楼及东西部其次通道等重大投资工程跟踪审计;完成时限：全年跟踪。 3. 对市委政研室主任进展离任经济责任审计;完成时限：5月底。 4. 草拟_市社会保障资金审计监视方法;完成时限：6月底。 5.

3、筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限：6月底。 6. 深入开展“审计提升年”活动，提升素养、增加力量，为我市“两型城市”建立供应优质审计监视效劳;完成时限：全年。 2023年国企内部审计工作总结 2023年国企内部审计工作总结会议篇二 县审计局志愿效劳队以审计干部为主体组成的志愿者效劳组织。在上级领导的指导下，全心全意为人民效劳，深入社区街道，开展各种义务效劳活动，展现了审计干部为人民效劳的精神，为建立生态经济城市做出自己的奉献。 一、加强领导，提高思想熟悉 我局实行主要领导负责制，确保志愿者活动的有效开展，结合机关干部进社区活动同时部署该项活动，进一步明确活动任务，确保了该项活动的有序

4、开展。 二、把握脉搏，找准工作切入点 确立与时俱进的志愿者效劳主旨，紧紧把握时代的脉搏，立足实际，让志愿效劳活动成为实践教育和过程教育。做到了贴近实际、贴近生活，让干部在体验中淬炼无私奉献、热心公益、喜爱祖国的精神品质。 三、活动形式 1.根据活动规划，组织开展了2次环境维护整治志愿效劳活动。共25名审计干部环境整治活动，让广阔居民了解爱护环境的重要性，提高环境整治在群众心中的协作与参加意识。 2.志愿者效劳队积极响应县政府的要求，开展“三帮扶一推动”活动，在局脱贫攻坚镇村、村开展村屯环境整治活动，对“脏、乱、差”的路面及两边的垃圾进展了清理，并用铲车对路边不平的地方进展了铲平和清理，清理后的

5、街路清洁、无杂物、通畅。 虽然我局志愿效劳活动取得了一些成绩，但是，也存在的一些问题：志愿者整体培训如何开展;怎样提高志愿者的宣传效劳的专心性，怎样开展更多志愿效劳活动，提高队伍分散力等等。这些问题与思索也将促动我们在下阶段进一步努力实践。回忆过去，成绩鼓舞人心，展望明天，我们任重道远。接下来，我们将围绕深化志愿效劳内涵、拓展志愿效劳领域、健全完善志愿效劳机制等方面不断加强。为建立和谐作出应有的奉献! 2023年国企内部审计工作总结 2023年国企内部审计工作总结会议篇三 一、坚持“围绕中心、效劳大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构严密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部治理

6、和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进展工作重点“转型”，仔细开展审计工作。 一是积极开展内掌握度评审和制度建立工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营治理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比拟熟识的优势，20xx年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产治理，对三县公司的货币资金、物资治理和乡镇供电所治理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进展了打分，针对货币资金和物资治理存在着比拟大的风险，提出了加强治理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步标准建立工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建立

7、工程竣工决算审计费收取标准的规定(合公通20xx18号文件)，强化了内部建立工程的资金、竣工决算的审计监视和治理，提高了建立工程资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部治理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部公布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监视检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工

8、作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建立工程审计。 为了节省建立资金，全市各内审机构都针对本单位的建立热点，积极地开展建立工程审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建立工程5906个。合肥电信分公司审计部20xx年连续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程工程做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减

9、率15%;合肥市建立投资控股(集团)有限公司接审工程121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建立工程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节省了建立资金，发挥了内部审计监视与效劳的功能。 三是连续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监视，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务治理工作的标准化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，竭力提升选购资金节省

10、效率，强化对政府选购的监管。截至20xx年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支状况进展了审计。市大路局对所属11个单位20xx年财务收支进展了全面审计，审计面为100%，通过审计，发觉问题36个，提出审计意见38条，所审工程均下发了审计意见书，并进展跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下

11、领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约意识，促进了党风廉政建立。如市邮政局20xx年以财务收支审计为根底、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个合，即经济责任审计与财务收支审计相合;经济责任审计与廉政工作相合;经济责任审计与职业素养相合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市大路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建立的重

12、要依据。 五是加强合同治理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议议、合同进展仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的躲避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建立投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同治理暂行方法标准合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险掌握职能。 二、突出效劳理念，努力推动内

13、审协会建立 合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和规划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好治理、协调、效劳、沟通职责。一年来，市内审协会以效劳为理念，主要做了以下工作。 一是推动内部审计职业化建立。第一，抓好内审人员连续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步标准审计行为，推动内部审计工作进展。20xx年

14、5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量治理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性特别高，共有260余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学教师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计工程质量治理、内部审计文书标准化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。其次，连续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报

15、名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参与考试。 二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作进展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参与省内部审计师协会组织开展的20xx20xx年以来全省优秀内部审计工程的评比，以及20xx年风险导向审计在审计风险治理中的应用和内部审计质量掌握与治理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控治理审计”工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险治理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量

16、掌握等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。 三是组织推举参与全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议预备工作的通知(皖审发20xx74号)要求，为仔细总我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建立和内部审计事业进展，市内审协会组织推举了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工，参与全省内部审计工作先进评比活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建立投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓

17、娟等9位同志荣获全省内部审计先进工。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动中，合肥市卫生局规划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工。 四是组织对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化治理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检400余人。 五是组织内审单位参与了合肥审计系统

18、纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。 六是组织内审单位参与了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。 七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建立，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作进展。并在内审单

19、位自愿的根底上征订了20xx年中国内部审计150份。 三、工作规划 一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。 二是加强与内部审计单位的联系和工作沟通，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。 三是连续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推举有条件的单位安排人员参与中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的“审计创新年”活动，合我市实际，举办一期

20、内审人员业务培训班。 四是连续开展理论研讨和阅历沟通活动。 五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。 2023年国企内部审计工作总结 2023年国企内部审计工作总结会议篇四 依据x有限公司内部审计制度（发20xx13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门（单位）的积极协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。 建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务

21、治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。 公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的治理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结

22、合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。 依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。 在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规

23、章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理；依据“固定资产治理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都；标准了内部往来账的治理；加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，新制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。 五、今后工作准备 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运

24、用内掌握度审计理论，坚持把加强对审计状况的综合分析讨论与信息反应作为治理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计状况进展综合分析讨论，准时发觉和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，留意发觉治理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。 2023年国企内部审计工作总结 2023年国企内部审计工作总结会议篇五 20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，仔细学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进治理的宗旨，积极引导我单位内部审计机

25、构在加强单位财务治理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而效劳的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。 一、审计工作的开展与完成状况 1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的熟悉。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部掌握手册一书进展学习争论，不仅激发了内部审计人员的积极性和制造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的熟悉，能更好的协作审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。 2、加强对详细工程的审计工作。我们严格根据制定的审计规划对各个工程进展检查，每月抽选出几个3-5个工程工程进展检查，每半年对全部工程工程都要检查一次，针对大额或亏损的工程更要时刻监视每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临工程现场进展实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监视的关口前移，准时发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。 二、工程上普遍存在的问题及整改措施 （一）审计中发觉的问题 1、由于有的nc帐套核算2个及以上工程工程，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位nc帐套、会计凭证统一编号，分工程工程装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。 3、会计凭证