2023年宿舍用电管理规定宿舍楼用电管理规定(16篇).docx
《2023年宿舍用电管理规定宿舍楼用电管理规定(16篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年宿舍用电管理规定宿舍楼用电管理规定(16篇).docx(58页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 2023年宿舍用电管理规定宿舍楼用电管理规定(16篇)2023年宿舍用电治理规定最新 宿舍楼用电治理规定篇一 1、宿舍统一使用36v电源照明,员工不得擅自改、加装、拆卸室内供电设施,制止动用和损坏配电箱、开关、灯具等用电设施。 2、宿舍内,制止使用电炉子、热得快、电饭煲、电磁炉、电暖器、电热毯、不能自动断电电水壶、油汀、电吹风、电炒锅、干烧棒等大功率电器,如需加热食物等,到自炊间加热。 3、宿舍内,严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线,制止使用变压器将36v电源转变到220v电源。 4、宿舍空调设置掌握用电定时装置,统一时间供断电。 5、室内一旦发生线路、用电设备故障,必需通知电工处理,其他
2、任何人不得私自处理。 6、员工离开宿舍时,必需关闭室内全部电源,并进展检查后,方可离开。 二、违章用电惩罚规定 1、员工擅自改、加装、拆卸室内供电设施,动用和损坏配电箱、开关、灯具等用电设施,发觉一次罚责任人500元,工程经理、安全员、工长各300元。 2、宿舍内,使用电炉子、热得快、电饭煲、电磁炉、电暖器、电热毯、不能自动断电电水壶、电吹风、电炒锅、干烧棒等大功率电器,发觉一次罚责任人500元,工程经理、安全员、工长各300元。 3、宿舍内,严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线,制止使用变压器将36v电源转变到220v电源,发觉一次罚责任人500元,工程经理、安全员、工长各300元。 4、员
3、工离开宿舍时,未关闭室内全部电源,发觉一次罚责任人500元,工程经理、安全员、工长各300元。 三、分公司、工程检查执行规定 1、工程部每周由工程经理带队,全体治理人员参与,对宿舍进展不少于两次的专项检查,对于查出的问题落实整改,进展惩罚,做好记录。 2、工程安全员每天与电工对宿舍进展检查,对于查出的问题落实整改,进展惩罚,做好记录。 3、各工长每天对自己责任区域内职工宿舍用电进展自查自纠,对违章用电行为进展制止。 4、分公司将不定期对工程宿舍用电进展检查,如工程经理未每周带队进展检查两次,未见相关检查惩罚记录,罚工程经理500元;如工程安全员未每天对宿舍进展检查,未见相关检查惩罚记录,罚安全
4、员300元;如工长未每天对自己责任区域内职工宿舍进展自查自纠,发觉一处违章用电,罚工长200元。 5、分公司、工程部对有违反上述规定的人和事,有权处理并依据违反状况轻重,赐予惩罚,严峻者提交当地公安机关处理。 2023年宿舍用电治理规定最新 宿舍楼用电治理规定篇二 冬季降临,天气枯燥,用电量增加,诱发火灾的因素增多,是电气火灾的多发期,为了加强职工宿舍安全用电治理,确保职工的生命、财产安全,保障正常的工作秩序,杜绝安全事故的发生,特制定冬季宿舍安全用电治理制度。 1、员工宿舍内,制止使用电炉子、电暖器、电热毯、室内线路荷载未到达负荷要求时,制止使用各类大功率电器。 2、制止违章用电,严禁私拉乱
5、接电线和在室内搭接电源电线、 安装床头灯等。 3、制止使用和存放易燃易爆物品,严禁卧床吸烟和乱扔烟头;严禁 宿舍内燃烧物品。 4、严禁将沟通电器(如台灯、电扇、充电器、接线板、随身听、笔记本等)放在床上。照明、收录机、电脑等电器设备使用完毕后必需切断电源或拔掉插头。 5、员工离开宿舍时,必需关闭切断室内全部灯光和空调电源,并进展检查后,方可离开。 6、室内一旦发生线路、用电设备故障,必需通知专业电工处理,其他任何人不得私自处理。 望全体员工严格要求,自觉遵守! 工程部 2023年宿舍用电治理规定最新 宿舍楼用电治理规定篇三 一、宿舍住宿人员及工作人员不得擅自改、加装、拆卸室内供电设施。 二、寝
6、室内或寝室之间制止私拉、乱接电源和宽带网线。 三、宿舍内除允许使用的电脑、电视、收录机、手机充电器、台灯、空调外,制止其它一切使用大功率电器的行为,凡宿舍存放电磁炉、热得快、电饭煲等器具,视为使用处理,除没收器具外,并处以50200元的罚款。 四、当宿舍内的灯具、插座等用电设施发生故障时,应马上报告宿舍治理员,由修理人员准时修理,其他人员不得自行拆修,否则发生故障后果自负。 五、为充分并合理使用资源,真正做到需求者使用,使用者付费,特拟订电费收取方法如下: 1、计费方式:公司春秋两季(3、4、5、9、10、11月)补贴电费每月60度、夏冬两季(6、7、8、12、1、2月)补贴每月150度一个房
7、间, 超出电费价格按当地工业用电最低费用标准收取0.8元/度;超支电费由住宿人员按住宿天数平均担当,每月月度30日为电费结算日; 计费公式: 宿舍每天个人超支电费=本月超支总电费/宿舍全部人员住宿天数 个人当月超支电费=宿舍每天个人超支电费*本人当月入住天数 2、收取方法:超支电费每月将在员工薪资中扣除。 2023年宿舍用电治理规定最新 宿舍楼用电治理规定篇四 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作,强化本钱治理意识,合理掌握差旅费开支,特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单,并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差,报请总
8、经理审批。 (2)部门负责人出差,报请总经理审批。 (3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。 (4)国外出差,一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的,依据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得
9、分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用,确因工作需要款待客人时,各企业、部门要依据不同客户和人数,本着既节省又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工,食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准,需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款,需填写
10、出出差费用申请表由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。 第10条 出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。 第11条 业务款待费报销,须填写支出凭单,所附单据必需有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清楚,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务款待费,一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是,如发觉弄虚作假,一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本
11、制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。 第三篇:公司员工出差治理制度 第一条 目的:为了标准公司差旅费报销制度,既严格又合理的掌握相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,到达节省本钱,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际状况,特制定以下治理方法。 其次条 适用范围:适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类: 1. 短程出差:出差当日可能返回者。 2. 远途出差:出差当日不能返回者。 第四条 出差: 1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3.
12、 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作,不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必需开启易掌控,并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.
13、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定,员工应以书面形式将出差状况(重要事项汇总报告)或者对比“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。 10.审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程前方可报销差旅费。” 11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出
14、差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必需在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的,必需填写差旅费报销单,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。 3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实供应真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用其它发票冲账,如发觉有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。 3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4.
15、差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写款待费用申请单,由领导批准后,方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在反面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日
16、加班,但根据出差补助正常,平常出差可周六日返回,不予额外休息, 2、由于长期出差,公司赐予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分:共
17、分二类地区 一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区:各省地级城市。 2. 乘坐交通工具 1)公司职员因公出差,但凡由公司派车的,则不属于以下交通费用的报销范围。 2)在公司所在城市内没有派车出差的,按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3)每人每天出差交通补助30元,不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 注:以上交通工具,应自行购置车票,特殊是机票,必需向领导申请方可购置,未经批准的任何个人不得私自进展购置,购置原则是提前预备,尽量买特价机票或者折扣机票,详
18、见机票购置的治理制度,否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准: 1、 如公司在该地区机构有接待力量,全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的,公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地,未产生住宿费用的,公司按住宿费标准的50%赐予补助。 #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差,尽量同住一个房间,住宿标准合计为:一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费,如遇特别状况需要开两间房,必需向直属领导申请同意,方可报销,未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准: 1、 外地
19、出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差,确因工作需要,中午未能准时返公司用午餐的,每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员,当天如有款待费用产生,每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员,执行工作日内每天交通费20元,饭补10元,出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销,见交通充值卡票据。 本规定从20xx年02月15日起执行。 2023年宿舍用电治理规定最新 宿舍楼用电治理规定篇五 1.目的 为加强员工加班餐治理,标准费用报销流程,保证广阔职工以最正确的状态投入工作当中,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于员工加班
20、餐申请、报销治理。 3.实施细则 3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必需安排晚上或周末加班,需要由公司后勤部门统一为加班员工供应伙食或安排就餐。 3.2加班餐的申请 目前公司统一供应的工作餐为中午一餐,各部门如有员工加班须统一供应加班工作餐的必需提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请: 3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工供应加班餐的,由申报部门主管填写加班餐供给申请表写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。 3.3.2周末有员工加班须向加班员工供应加班餐的,由申报部门主管填写加班餐供给申请表写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。 3.3.3如
21、因后勤部门无法供应加班餐,加班人员可在外就餐,并由后勤主管在加班餐供给申请表上签字说明以作为报销凭据。 3.3加班餐的报销 3.3.1报销条件 公司为加班员工报销加班餐费必需是工厂食堂无法供应加班餐而必需在外就餐所产生的费用,假如食堂供应了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。 3.3.2报销标准 在外就餐一律按每人每次12元的标准进展报销,超过此标准的费用由员工自己担当,公司不再报销。 3.3.3报销审批流程 申报部门填写加班餐费用报销申请单后勤主管签字申请单报综合部签字总经理签字财务部报销并存档备查 3.3.4结算时间 每月底进展一次结算,不承受零星结算。 3.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 宿舍 用电 管理 规定 宿舍楼 16
限制150内