2023年工地库房管理制度建筑工程库房管理制度(16篇).docx

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1、 2023年工地库房管理制度建筑工程库房管理制度(16篇)2023年工地库房治理制度 建筑工程库房治理制度篇一 为加强库存和物品治理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 其次章 库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 (1)库房卫生与安全。 (2)公司物品与产品保存。 (3)处理公司全部调货与退换货问题。 (4)联系物流公司，填写物流单，预备发货。 (5)入库：依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 (6)出货：依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。 (7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐

2、相符。残次品、滞销品准时申报领导。 (8)物料领用手续办理。 (9)局部产品选购申请，详细状况详细申购。 (10)物流跟踪：对于选购产品财务办理完毕打款后，要准时跟踪产品物流运输状况;对于物流发货也要准时跟踪物流运输状况并回访客户。 (11)借出、借用产品要准时跟踪结果，办理出库或索回。 (12)登记修理产品具体信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并准时跟踪修理产品状况。 (13)产品修理费用和物流费可与业务人员准时沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 (14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 (15)修理工具保管。 (

3、16)领导安排的其他事情。 留意事项：发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章 库房治理 1、仓库整齐、干净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房治理人员外，其他人员不得随便进出仓库，提货人员需在仓库人员的伴随下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门前方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽

4、查。每周需和财务核对物品数量与账面是否全都，发觉问题准时解决。 6、借出物品三天内必需还回，库房商务准时跟踪。如有特别状况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 (1)依据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 (2)扫条形码(只扫投影机) (3)库房商务打入库单，产品入库。 (4)问题产品退回厂家。 2、出库流程 (1)销售人员填写销售单，按规定时间交与

5、库房商务。 (2)库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司全部调货由库房商务统一治理，任何人不能私下调货。 (1)销售人员将销售单交给库房商务。 (2)库房商务根据销售单调货。 (3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供给商。 (4)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (5)物流配送人员包货，持物流单发货。 (6)库房商务打印出库单。 留意事项：库房商

6、务不在时，假如销售人员私下调货，要准时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。 4、退换货流程 (1)退换货条件 产品发错 产品本身存在质量问题 只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。 留意事项：产品自购置之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。停产机器非质量问题，公司不予退换货。在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。假如产品本身没有问题，原产品发回客户，假如因客户缘由造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。白板、耗材除非质量问题，否则制止退换货。 (2)退换货流程 客户将退换货需

7、求反应给相应销售人员，并讲明退换货缘由。 销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。 收到问题产品，修理人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。 调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务依据销售单办理出库手续并发货。 留意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予担当。 (3)修理费用 产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司担当，两次以上由物流配送人员和库房商务对半担当。 修理期内，产品消失质量问题发回的物流费用由客户担当，修理后发给客户的物流费用由公司担当。

8、 第2 / 3页 不在修理期内，产品消失质量问题来回产生的物流费由客户担当。 5、借用产品流程 借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务依据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。 借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丧失或损坏由借用人员担当全部责任。 6、修理 客户修理产品，修理费用由销售人员与客户沟通，结果准时告知修理人员。 修理人员收到问题产品后登记有关产品的具体内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、消失的问题等)。 修理人员修理产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点

9、修理，并准时跟踪修理结果。 修理人员取回修好的产品，准时发货。库房商务帮助填写物流单，同时物流单中需注明代收修理费用金额(没有代收修理费用则无需注明)。 物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。 7、欠款发货流程 (1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。 (2)库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量

10、，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 第五章 附则 1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。 2、本规定自xx年xx月x日开头执行。 2023年工地库房治理制度 建筑工程库房治理制度篇二 一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责治理。除档案治理工作人员外，其他人员不能随便进入档案库房，如工作的确需要，由档案治理工作人员伴随进出。 二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。 三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题

11、的档案须经技术处理前方可入库。 四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度掌握在14-24之间，相对湿度掌握在45-60%之间。超出标准范围时，要准时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进展调控。 五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发觉案卷短缺或长期借出未归还的，准时追查。 六、定期检查用电设备和消防设施状况，发觉问题准时报修或更新。 七、库房内应保持干净，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房四周严禁存放易燃易爆物品。 八、库房无人时，除必需持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，留意防盗。 九、消失火灾、洪涝灾难、突发性群体大

12、事和危害公共安全大事等危及档案安全的险情时，应马上报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等爱护措施。 2023年工地库房治理制度 建筑工程库房治理制度篇三 一、干货库治理 1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在1621摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及肯定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。 2、依据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。 3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。 4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避开阳光直接照耀。 5、库存

13、物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天指定人员对干货进展清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进展清理，保持其清洁卫生。 7、掌握有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存状况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。 二、冷藏库的治理 1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。 2、依据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守以下保藏时间。 新奇鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间; 新奇鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间; 熟料半成品存放期为7天，贮藏温度

14、为-10-10度之间; 水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间; 生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。 3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。 4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。 5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天定期由指定人员对冷藏库进展清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进展清理，保持其清洁卫

15、生。 7、掌握有权进入冷藏库人员数量，有规划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。 8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。 三、冷冻库的治理 1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。 2、坚持冻藏食品及原料必需处在冰冻状态进入冰库的原则，避开将已经解冻的食品及原料送放冻库。 3、全部的冻藏仪器及原料必需注明入库日期，依据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。 4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需

16、放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。 5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天定期由指定人员对冷冻库进展清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进展清理，保持其清洁卫生。 7、掌握有权进入冷冻库人员数量，有规划食品领货，削减库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。 8、常常检查，保持冷冻库到达规定的温度，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。 2023年工地库房治理制度 建筑工程库房治理制度篇四 一、库房治理目的： (一)仓库标准化治理，保证材料及产品在存储期间的质量。 (二)准时为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。

17、(三)准时为销售部门供应合格优质的产成品。 (四)明晰、完整、准时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。 (五)出入库治理方法：原材料和成品按以下九个大项分类治理。 1、塑料件; 2、橡胶件; 3、标准件; 4、电子件; 5、电机; 6、软化剂; 7、外加工; 8、包装物; 9、产成品; 二、原材料入库。 外购原材料到货后，库房治理员应按实际状况填写入库单，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 三、产成品入库。 (一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 (二)对需要质量验收的原材料。 四、入库时先标识。 (一)待验品，按规定准时通知质检部门进展验收，经认定合格的原材料放入指

18、定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。 (二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。 五、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 六、对退货产品的处理应按退货单进展清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具返修产品领料单进展返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进展报耗。 七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。 八、入

19、库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 九、入库物资应准时入库。 十、原材料的出库与发放： (一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进展分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 (二)用于生产过程中造成报废或损失而需进展补料，则需由生产部开出补料单前方可发放。 (三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 (四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进展操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。 (五)废品

20、库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。 十一、物资贮存与防护 (一) 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进展抽查。 (二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，制止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。 (三)仓库做到通风、枯燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 (四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。 (五)做好物资的标识治理，包括产品标识及

21、监视和测量状态标识，严防误用。 (六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 (七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。 (八) 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。 (九)对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进展封口或封箱处理。 十二、应急状况处理 (一

22、)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络值班领导，准时实行相应的措施。 (二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。 十三、库房治理规定 (一)公司各类库房由指定专人负责。 (二)选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发觉短缺或损坏，应马上拆包核查，如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房治理人员应向交货人提出并通知有关负责人。 (三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 (四)严格治理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得随便涂改。 (四)严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单。 (

23、五)库房物资未经允许不得外借，特别状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。 (六)每月需对库房进展盘点、整理，对帐实不符准时上报，不得隐瞒。 (七)严格根据公司治理规定办事，不允许非工作人员进入库房。 (八)库房治理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。 (九)库房内严禁吸烟，禁上明火，制止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关治理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 (十)因治理不善造成物品丧失、损坏，物品治理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。 2023年工地库房治理制度 建筑工程库房治理制度篇五 一、总则： 1. 制定目的：

24、1.1 使各类物料之供给到达适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进展而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.2 使仓管作业标准化、制度化。 2. 适用范围 2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3. 治理单位： 3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 二、内容： 4. 仓库治理职责： 4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储治理。 4.2 工厂

25、各科(车间)、选购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进展协作作业时执行本方法之相关规定。 4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域标准，pmc部门负责其审核及稽核。 5. 仓管原则 5.1 全部物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。 5.2做好仓储的区、储位规划。全部物料、产品不行露天存放，也不行直接置放于地上(特别包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。 5.3 物料以先进先出为治理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应实行进库日期

26、和有效终止日期登录治理，严格要求先进先出。 5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐全都。 6. 仓储安全治理 6.1仓库应在温度、湿度等方面满意所存放物料的特性需求，配备(本文转自有用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施，以保证物料的品质。对危急品应予以隔离储放。 6.2仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。 6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库治理人员下班时，应巡察仓库并关闭门窗、电源。发觉安全设施损坏时要马上报告，并记录在检查表上,实行紧急措施。 6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造

27、成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 7. 人员管制 7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库治理人员的指挥，仓库治理人员应予以监视、要求。 7.2 仓库治理人员应明确各自治理区域，不得擅离职守。 7.3仓库治理人员应建立代理制度，并适当进展轮调以熟识各类物料及其储位。 7.4仓库治理人员异动时，应由仓库主管监视对其所经管物料进展全面盘点交接，无误前方可正式异动。 7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 8. 物料管制 8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐全都，为pmc等部门供应正确的库存信息

28、。 8.2对于常用物料必需由pmc主导与仓管、选购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。 8.3 a、b、c分类治理 8.3.1abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。详细分类 a类全部按“标准单价年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。 b类除a、c以外，均为b类物料。 c类按“标准单价年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。 8.3.2a、b、c分类由pm

29、c主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般状况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。 8.3.3 仓管单位应定期对abc类物料进展盘点，同时通过计算机系统维护。 8.3.4 abc盘点容差值a类0.1%b类0.4%c类1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。 8.4 时效管制与呆滞废料处理 8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。 8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。 8.4.3 仓管

30、人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进展重新检验，作出处理。 8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。 8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位安排生产部门进展重检。 8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指规划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反应呆滞料信息并积极追踪处理。 8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核前方可报废。 8.4.6呆滞

31、料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下： 呆滞废料的类别 负责部门 (提出处理方案或审核报废单) 审核 批准 处理方法 原辅料 pmc 财务部门 行政科 退还供货商(打折) 以“不保用”售予其它使用者 售予中间商 设备 开发工程科 财务部门 总经理 以“不保用”售予其它使用者 售予中间商 工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 售予中间商 计量器具 品管科 财务部门 行政科 售予中间商 半成品、 成品 业务部 财务部门 总经理 售予中间商 公司自用 其它处理方法 办公用品 总务科 财务部门 行政科 售予中间商 公司自用 其它处理方法 a. 公司自用 定期将呆、废料清单给各部门或传阅，打算是否能

32、在公司内部使用。 b. 退还供货商 呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。 c. 以“不保用”方式售予其它使用者 废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。 d. 售予中间商 中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，缺乏以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。 8.4.7 价格协议 8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等; 8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥确实定价格，中间商定期提货; 8.4

33、.7.3 临时议价等。 8.4.8 程序 8.4.8.1 正常状况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清晰地分类、标示; 8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。 9. 仓储规划与物料卡治理 9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 9.2 仓管员应依据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。 9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位缺乏时，可将下述各项合并存放于同一储位： a. 存取频率低者 b. 数量极少者 c. 简单分辩者 成品

34、仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在一样区域) 9.4 各项物料需的确存放于规定之储位，如储位缺乏存放时，仓管员应规划临时存放区，待储位充分时，随时整理至指定储位。 9.5 物料卡设置 9.5.1 每种物料都必需设置其相应之物料卡，物料卡上具体说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。 9.5.2 全部物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。 9.6 物料卡摆放 9.6.1 有序物料卡按料号的大小挨次排列。 9.6.2 就近仓库各区依据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。 9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。 9.7 物料卡记帐、

35、存盘 9.7.1 物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。 9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，准时结出余数，并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时，应即查明不符缘由并提出处理对策获核准前方可下班。 9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清晰、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。 9.7.4 物料卡用完之后，必需按库区、年份、流水号挨次进展存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。 10. 循环盘点 10.1物料治理员每日必需对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(

36、物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动准时入帐，料帐精确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。 10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进展一次循环盘点(抽盘)，仓管单位必需全力协作。同时对盘点差异局部要找出缘由，进展盘盈盘亏处理。 10.3 盘盈、盘亏之处理 10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库治理员必需填报缘由，层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。 10.3.2盘点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量肯定值较大的，仓管单位须附上缘由说明呈报公司最高主管，予以追究责任。 11. 定期盘点 11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日

37、)，年末(12月31日)应进展全公司范围的财产盘点。 11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)治理部门内部进展，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进展(同时协作外部会计师验盘)。 11.3 定期盘点详细方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门供应计算机帮助。 12. 接收、发放及退料作业(进出库管制) 12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业 12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后，清点数量，并在交货单(供货商送

38、货单)上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。 12.1.2 进料接收检验按进料检验程序进展。(详见附件) 12.1.3 来料检验完成后 1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份(分别为仓管联、选购联、pmc联)送往仓管办理入库实收作业。 2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。 a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送选购审核，选购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管

39、员将接收物料按物料类别放置指定位置。 b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。 c. 对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。 d. 按供货商、进料日期，对物料赐予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。 e. 对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。 3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，协作进料检验人员予以标识、隔离，并反应选购部门准时处理。 12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。 12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有特别时马上向pmc反应。对领用部门的规

40、划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。 12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。 12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。 12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。 12.2.5仓管发放作业时： a.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。 b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在 “外发物料明细表”上标示另

41、加备注。 12.2.6对多余物料或使用中发觉的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。 a.不良物料，予以标识、隔离、准时处理; b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。 12.3 物料、成品接收作业 12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。 a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。 b.将成品放置指定位置，堆放整齐。 c.依“物料/成品/半成品

42、入库单”登帐。 12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。 a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，表达于“退料单”。 b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。 c.依“退料单”登帐。 d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，协作成品检验人员予以标识、隔离，准时处置。 12.4 物料、成品出库作业 12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。 a.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。 b.依“销售出库单” (送货单)登帐。 12.4.2仓管必需隔日向pmc、选购、财务呈报库存状况，以“库存表”表达。 20