2023年审计局个人年终工作总结2023年审计处工作总结(4篇).docx

《2023年审计局个人年终工作总结2023年审计处工作总结(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年审计局个人年终工作总结2023年审计处工作总结(4篇).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年审计局个人年终工作总结2023年审计处工作总结(4篇)2023年审计局个人年终工作总结 2023年审计处工作总结篇一 2023年出国留学网审计工作在党委的顽强领导下，坚持以效劳出国留学网经营决策、实现年度经营目标为主线，以完善内部掌握、防范经营风险为目标，落实抓源头、促治理、控过程、要效益的工作方针，围绕(针对)出国留学网经营治理和改革过程中消失的新状况、新问题，抓住关键环节，不断解决实际问题，努力创先争优，提升出国留学网依法治企力量。 (一)2023完成的审计工作。 1、2023年，出国留学网审计部全年完成了10个基层单位2023年资产经营责任审计，并对各经营单位的盈亏经营状况进

2、展了界定，指出了各单位经营工作中存在的主要问题，有针对性地提出了详细审计意见和改良措施。 2、完成了对变电工程二出国留学网原经理黄桂林同志离任经济责任审计，出具了审计报告，提出了经营工作中存在的主要问题和详细审计意见。 3、完成了出国留学网资金安全治理自查工作。分别对机关本部财务、所属分子出国留学网、中超集团有限出国留学网的资金治理工作进展了检查。从资金岗位内部牵制治理、现金安全治理工作、银行存款对帐、银行预留印鉴的治理、电子支付业务治理等方面进展标准，对保证资金安全具有(起到了)肯定促进作用。 4、完成了对各所属基层单位的审计专项自查工作和“小金库”专项治理复查工作。通过清理检查，进一步严厉

3、了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务治理。 5、完成了五个工程工程审计。一是完成对送电一出国留学网施工的110kv安寻线、版嘉线两个工程有关专项本钱审计，并出具了审计报告。二是完成对送电二出国留学网施工的兰平乾工程、施贤线工程、吐巴线工程盈亏审计，对以上三个工程盈亏进展了界定。 6、完成了国家审计署武汉特派办和宜昌特派办对我出国留学网参加的蔡家冲-白鹤500kv直流线等10个三峡输变电工程专项审计的现场迎审工作和省出国留学网对我出国留学网进展的财务、审计检查的迎审工作，得到了有关外审人员的赞誉与确定。 7、牵头完成对江西省新纪元房地产开发出国留学网100%股权转让和江西省送变电建立出国留学网

4、局部资产处置的协作工作。 8、积极参加省出国留学网组织的2023年优秀审计工程评比活动，我出国留学网选送的变电工程二出国留学网原经理黄桂林离任审计工程获得三等奖。 (二)协作其他部门和单位参加完成的工作。 1、协作物资部和局部基层单位参加完成出国留学网物资、设备选购招标签证审计253项，小型基建工程费用签证审计1项，涉及签证总额11000万元。 2、协作送电工程一出国留学网完成对锦苏800kv特高压线路工程房屋拆迁合同签订工作。 3、协作纪检监察完成对江门500kv台山电厂二期接入系统等工程的效能监察工作。 4、审计部克制自身人员较少的困难，听从省电力出国留学网的安排，积极参加省出国留学网组织

5、的6个审计工程。 二、审计发觉的主要问题与建议 (一)审计发觉的主要问题 通过审计，我们认为出国留学网在经营治理中需要重视以下(五个)方面的问题和事项，并在详细工作中留意防范。 一是局部单位帐面连续存在未报收入和少确认收入的现象; 二是局部驻外分出国留学网分包工程本钱确认有的只有分包建安发票，有的只有分包结算单，有的无任何依据,分包工程本钱的真实性缺乏证据支持; 三是局部驻外分出国留学网材料、工具器等实物治理相对较为薄弱，问题主要表现为物资收、发料手续还不健全，没有建立固定资产卡片、物资明细帐和仓库台帐; 四是个别工程建立场地预备费的赔付工作尚需进一步标准，主要反映为财务帐面通过备用金进展，也

6、有少局部业务通过现金直接支付; 五是基层单位局部材料运输、装卸费用和车辆费用的支付手续有待完善。主要表现为费用的支付，缺少合同(或协议)和结算双方达成的结算单等有效凭据。 (二)审计建议： 1、通过三峡输变电工程迎审工作得到如下几点启发：一是要加强对工程主合同的通读与理解，自觉用以指导工程工程的日常经营治理工作;二是要充分保证建立场地预备费合法性与真实性，依据税法足额计提交纳包括甲方供料在内的有关税金。 2、针对本钱费用结算工作存在的问题，出国留学网所属各单位应充分发挥由单位领导牵头，规划、财务、人资、工程部有关人员共同组成的结算小组的作用，根据有关制度规定和合同要求，对其经济业务准时结算、确

7、认本钱与费用。 3、针对收入与本钱不够配比的现象，基层施工单位应根据权责发生制原则和建筑合同准则，准时精确确认收入与本钱，保障年度财务成果的精确性。 4、针对工程工程本钱治理存在的问题，建议各单位建立工程工程本钱预算治理制度，有效进展工程工程本钱交底工作，逐步开展工程工程、铁塔加工工程的本钱分析与考核。 5、针对物资治理存在的现象(问题)，出国留学网所属各单位应加强财产盘点清查工作，摸清企业家底。连续完善材料和低值易耗品出入库手续，准时登记物资实物台帐，做到帐帐相符、帐实相符。 6、针对资金治理中存在的问题，各基层单位一是应确保现金盘点工作逐日进展，做到日清日结、账实相符;二是应加强银行预留印

8、鉴的治理和电子支付业务治理。财务人员应定期核对银行存款账户余额，编制银行存款账户余额调整表，查找未达账项形成的缘由，确保银行资金的安全。 三是要坚决执行江西省送变电建立出国留学网资金治理方法，根据收款人申请、部门负责人核准、领导审批、财务审核支付的有关程序，完善资金支付手续。 7、针对出国留学网对局部单位的考核缺乏有效费用掌握指标的状况，建议由出国留学网相关部门牵头，在核定工作任务、工资总额的前提下，充分考虑近年来两地物业出国留学网、机械运输出国留学网、车管中心的费用平均水平，制订切合实际的详细年度费用掌握指标。 三、2023年的工作思路 2023年，审计工作仍将围绕出国留学网经营进展规划，坚

9、持以完善内部掌握，防范经营风险为目标，围绕 “增收节支”这一主题,以提高企业经济效益为中心，以资金运动为主线，突出工程收支效益性审计这一工作重点。 (一)做好迎审工作 2023年上半年，省电力出国留学网将对我出国留学网进展原总经理余晓寒同志离任经济责任审计，审计部门将和其他部门一道积极主动，亲密协作，做好迎审工作。 (二)连续做好各基层单位2023年资产经营审计 2023年，出国留学网审计工作将联合有关部门，对出国留学网各基层单位全面开展资产经营审计工作。强化干部的经营责任意识，对各经营单位的盈亏经营状况进展界定，并依据每3年轮换一次出具审计报告的原则，对送电工程一、二出国留学网和成都分出国留

10、学网进展重点审计。 (三)增加本钱意识,逐步开展工程工程效益审计。 依据出国留学网年底内部结算工作提出的审计要求，2023年出国留学网审计将以竣工输变电工程审计为重点，对木家换流站工程开展专项工程审计。一是从料、工、费各方面,将实际工程本钱与工程结算本钱进展比拟分析,分析其工程量及价格等因素产生的偏差,找出产生差异的缘由,提出工艺过程本钱掌握的有效方法; 二是从工程部工程治理内掌握度建立及执行状况、招投标制度执行状况、合同治理执行状况、工程物资治理状况、内部承包和分包工程结算状况入手，多方面总结阅历，提醒问题，促进基层单位降低本钱、节省开支，提高企业经济效益。 (四)亲密协作做好审计签证工作

11、连续协作物资部、铁塔厂等有关部门参加完成出国留学网物资、设备选购招标签证审计，有效促进出国留学网增收节支活动的开展;连续协作纪检监察部门参加各工程工程部的效能监察工作。 (五)积极参加省出国留学网安排的审计工程 树立大局意识，听从组织安排，连续在完成出国留学网自身内部审计工作的状况下，积极参与省电力出国留学网布置的审计工作。 点击下一页连续阅读2023年审计工作年度总结2023年审计局个人年终工作总结 2023年审计处工作总结篇二 2023年我单位内部审计工作在集团出国留学网的指导下，仔细学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据集团出国留学网有关内部审计工作会议精神，遵

12、循查错纠弊，维护法纪，促进治理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务治理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而效劳的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。 一、 审计工作的开展与完成状况 1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的熟悉。 我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部掌握手册一书进展学习争论，不仅激发了内部审计人员的积极性和制造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的熟悉，能更好的协作审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。 2. 加强对详细工程的审计工作。 我们严格根据制定的审计规划对各个工程进展检查，每月抽

13、选出几个3-5个工程工程进展检查，每半年对全部工程工程都要检查一次，针对大额或亏损的工程更要时刻监视每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临工程现场进展实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监视的关口前移，准时发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。 二、 工程上普遍存在的问题及整改措施 (一) 审计中发觉的问题 1. 由于有的nc帐套核算2个及以上工程工程,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位nc帐套、会计凭证统一编号，分工程工程装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐 2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。 3. 会计凭证