地面设施质量标准化管理办法.pdf

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1、地面设施质量标准化管理办法第一章总则第一条为了稳步提高我矿质量标准化管理水平，强化对地面设施的标准化管理，改善矿井质量标准化的被动局面，全面建设稳产高效精品化矿井，特制定本办法。第二条本办法适用于矿属各单位。第二章组织机构与职责第三条为保证地面现场的有效管理，成立地面现场管理领导组组长：矿长、书记副组长：后勤副矿长成员：其他副矿级领导职责：领导组根据需要主持或参加地面现场办公；审定地面现场管理办法；协调解决地面现场管理工作中存在的重大问题；审核考核结果。第四条 领导组下设地面设施标准化办公室，办公室设在综合办公室。办公室成员及牵头项目具体见附表。主任：综合办公室主任成员：基建后勤科、物资供应科

2、、保卫科、机电科等相关单位负责人职责：牵头建立地面设施标准化管理工作机制；组织地面现场办公、专项整治及其他各项工作；协调解决现场管理相关事宜；完成领导组交办的工作任务；对专业组的工作绩效进行考核。第五条地面设施标准化办公室下设专业组，成员分别由：安全监察科、生产技术科、调度室、机电管理科、通风科、综合办公室、监察审计科、基建后勤科、物资供应科、计划财务科、人事劳资科、党工科、保卫科、工会、生活服务队、机电队组等单位组成。专业组职责如下：（1）负责本专业组所管辖范围责任区域的划分；（2）按要求定期组织监督检查；（3）跟踪落实所查问题的整改及现场办公决议的执行情况；（4）协调解决日常管理中存在的问

3、题；（5）收集现场管理改进信息;（6）按照地面设施安全质量标准化标准和评分表（见附表），强化现场管理工作，按期整改各类检查中发现的问题，不断提高现场管理水平。第三章管理要求第六条为建设绿色环保型矿山，打造新型精品化矿井，各单位要对此项工作给予足够重视，明确职责分工，把此项工作纳入本单位日常管理考核中。第七条日常管理1、日常管理采取动态检查和静态检查相结合的方法，每月上旬、中旬由附表中各牵头单位按照附表分工组织相关专业组成员对分管区域进行静态检查，综合办公室将不定期对分管区域进行检查，如检查中综合办公室所查处问题牵头单位未及时发现，将按照相关文件要求对牵头单位进行绩效考核；每月下旬由综合办公室组

4、织牵头对全矿范围进行动态检查。2、专业组要及时收集检查中发现的问题，以三定表形式于当日报综合办公室。综合办公室将问题汇总整理后以通报的形式下发至各相关单位。3、按照通报要求，专业组要对所查问题整改情况进行跟踪落实，督促责任单位限期整改。对于未能及时整改的，专业组上报综合办公室后由综合办公室按标准对责任单位进行考核。4、综合办公室和专业组要不定期对现场管理情况进行抽查，对现场管理差或不按要求进行有效整改的单位予以加倍绩效考核。第八条专项治理1、综合办公室根据日常收集的问题、意见和建议、适时确定阶段性工作重点，开展专项治理活动。2、活动由具体实施单位牵头，以长期得不到解决的现场问题为重点，对脏、乱

5、、差现象进行集中整治。3、治理期间，实施单位要制定完善的治理方案，经分管矿领导批准后，严格按照方案组织实施；综合办公室对治理进度、治理效果等情况随时进行跟踪监督。4、在地面现场管理检查中存在的重大问题未能自身解决的，牵头单位应将问题详细情况以及整改措施以书面的形式报送至综合办公室，由综合办公室对问题进行整理、汇总，上报管理领导组，根据问题情况由领导组组织进行现场办公，并及时提出解决整改方案。5、治理结束后，实施单位要及时向综合办公室提出申请，由综合办公室对治理情况进行检查验收。第九条综合办公室根据标准要求，制定“6S”现场管理标准（见附件），各单位要严格按照该标准要求，做好本单位办公室、会议室

6、、值班室等工作场所的现场管理工作。第十条各牵头单位可根据日常管理情况，制定和细化本专业管理实施标准，并按标准要求定期检查考核。第四章考核第十一条每月底，综合办公室牵头，其他相关单位配合，对各牵头单位定期检查情况及各相关单位地面设施检查情况进行综合打分排名。各相关单位地面设施管理的打分标准为地面设施安全质量标准化标准和评分表（见附表）中涉及专业的标准。具体规定如下：（一）根据上中下旬检查情况，综合办每月底对检查得分进行汇总整理，并按照总分情况对牵头单位和实施单位分别进行排名。（二）排名第一的牵头单位奖励 2000 元，排名最后的，单位负责人、分管负责人系数分别下降 0.1和 0.2；实施单位排名

7、中位列第一的，奖励 3000 元，排名最后的，单位负责人、分管负责人系数分别下降 0.2和 0.4。（三）综合办公室把最终考核结果报送至生产技术科并落实执行。第十二条检查问题由综合办公室以通报形式下发后督促各单位进行整改。第五章其它第十三条本办法下发后一周内，专业组各成员要对本单位牵头项目和范围制定详细的标准和要求，同时确定本单位地面设施分管负责人，一并报至综合办公室 505 室。第十四条本规定自下发之日起实施，原岳煤办字201180 号文件地面现场管理办法同时废止。附件：“6S”现场管理标准附表：地面设施安全质量标准化标准及评分表项目项目内容内容组织机构和制度建设资料一基础管理（25分）设备

8、管理供用电管理管理基基 本本 要要 求求 和和 标标 准准1.组织机构健全，管理人员齐全2.建立健全岗位及要害场所的管理制度1.工程开工手续、竣工资料等齐全、有效；2.有施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件1.供用电线路、配电箱（柜）、电子元件符合供用电管理规定；2.电工作业人员持证上岗，并严格执行停送电作业制度；3.临时用电应符合要求1.设备管理档案齐全，有便于操作者阅读的操作规程；2.设备及附件结构完整，安装使用规范；3.安全防护装置齐全可靠；4.设备无油污、积尘；5.设备有检查、运行、维护、故障及大修记录。1.建立消防安全责任制，编制消防应急预案2.按规定配备消防设施、

9、器材等；消防通道、.安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；消防栓设计合理，配件齐全。3.按规定进行消防检查和消防演练。办公室配置合理，满足工作需要，办公设施齐全、完好分分值值4评评 分分 方方 法法牵头单牵头单 实施单实施单位位位位查资料和现场。未设置机构的扣 2 分；缺少一项制度扣 1 分；制度不规范的，每处扣0.5分；综合办公室各相关单位制度未落实的，每处扣 1 分查资料。不符合要求的每处扣 1 分基建后勤科机电队生活服务队机电队机电科生活服务队安 装 工 区 检 修 车 间45查资料和现场。不符合要求的每处扣 1 分机电科5查资料和现场。无设备管理档案的扣 2 分，无操作规程的扣

10、 1 分，安装不规范的扣 1 分，有跑、冒、滴、漏现象的扣 1 分，安全防护装置不齐全可靠的扣 1 分，记录不全的扣 1 分消防管理7查资料和现场。未制定预案或未进行演练的，不得分，其他不符合要求的，每处扣 1 分。保卫科各相关单位二办办公室1查现场。不符合要求的，每处扣 0.5分综合办公室各单位项目项目内容内容公场所（5 分）会议室办公环境基基 本本 要要 求求 和和 标标 准准会议室配置合理，设施齐全、完好室内外整洁，办公设施及用品摆放整齐有序，通道畅通1.证照齐全；2.设计布局合理，基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；3.符合卫生标准要求，工作人员按要求持证上岗（健康证）

11、1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求，保证安全；2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，应有防滑、防寒、防烫等安全防护设施；3.更衣室、浴室、厕所和值班室符合相关标准和要求1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于 5 平方米；2.室内设施齐全、完好，物品摆放有序；3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合（工业企业设计卫生标准）的要求分分值值22评评 分分 方方 法法查现场。不符合要求的，每处扣 0.5分查现场。不符合要求的，每处扣 0.5分。牵头单牵头单 实施单实施单位位综合办公室综合办公室位位各单位各单位三两堂一舍（25分）职工食堂8查资料和现场。证照不全的扣 5 分，基

12、础设施不齐全的 1 分，不符合卫生标准的扣 2 分，未基建后勤科持证上岗的扣 2 分，不满足就餐需求和安全的，扣 2 分职工澡堂8查记录和现场。设计不符合要求的扣 2 分；基础设施不全的每处扣 1 分；不符合标准要求的 基建后勤科生活服务队每处扣 1 分职工宿舍及洗衣房9查记录和现场。不符合要求的，每处扣 1 分 基建后勤科各单位四工业工业广场1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区应与生活区分区设置；32.物料分类码放整齐；3.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求；4.标识等规范、清晰查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分综合办公室各相关单位项目项目内容内容广

13、场（10分）工业道路基基 本本 要要 求求 和和 标标 准准1.工业道路应符合厂路道路设计规范的要求，主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌；2.矿区门口、有轨运输和无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置。1.绿化设计合理，绿化面积达到 25%以上；2.厕所规模和数量适当，位置合理，设施完好有效；3.生活垃圾和厕所应符合相应的卫生标准。1.设备库房设计应与煤矿规模相适应，设计合理；2.仓储配套设备设施齐全、完好；3.不同性能的材料应分区域专库存放并采取相应的防护措施；4.货架布局合理，实行定置管理1.建立物资管理制度；2.验收单签字或印章齐全；分分值值3评评 分

14、分 方方 法法牵头单牵头单 实施单实施单位位保卫科位位各相关单位查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分环境卫生4查现场。不符合要求的，每处扣 1 分。基建后勤科各单位五设备材料库（15分）六设备库房8查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分物资供应科各生产队组物资管理3.库内物资应做到账、卡、物三相符4.按照先进先出原则发放合格物资；5.实行信息化管理7查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分物资供应科各生产队组1.煤仓及储煤场设计合理，储煤能力应能够满足规定要求；煤仓和储煤场及2.应配备相应的移堆、装卸、照明、除尘、抑尘、消防、防涝排水、防盗设施；煤炭排矸场3.排矸场的高度和边坡角符

15、合规定要求，不得有自然现。停用排矸场存储按要求封场、复垦和绿化设施1.规划合理，分品种、分煤场、分区域落地；（16存储要求2.动态掌握储煤场储煤情况，建立落煤台账，每天应对储煤场、场内分）运煤道路进行整理、清理，洒水除尘七节能环保8查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分调度室8查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分调度室机电队1.所有耗能设备和设施应使用符合国家标准的节能设备和节能材料；4查资料和现场。不符合要求的，每处扣 1 分基建后勤科项目项目内容内容节能环保设施（4分）设施基基 本本 要要 求求 和和 标标 准准2.节能环保设施齐全且正常使用，外排物达标排放；3.应按规定配备计量

16、器具和仪表4.建立完备的环境及能源统计记录和台账分分值值评评 分分 方方 法法牵头单牵头单 实施单实施单位位机电科位位生活服务队附件：“6S”现场管理标准一、办公环境要求：（本项每条 1 分，每个问题视为 1 条）1.办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几等设施必须按照 定制管理平面示意图 中规定进行摆放，不可有歪斜、错落等现象，室内须做到窗明几净、无明显灰尘。2.文件柜顶部不得放置纸箱、工器具等杂物。3.墙面上不得出现蜘蛛网、脚印等污渍。4.墙面上不得钉挂除锦旗、奖状、钟表、公示栏、业务流程图牌板以外的其它物品。5.窗户玻璃上不准张贴任何东西，必须保持干净、明亮、视野清晰。6.室内窗帘要统一整齐

17、挂置，不得凌乱。7.暖气片上不得放置任何东西，暖气片不得有明显灰尘、锈迹等现象。8.室内地面不得有纸屑、烟头、废旧设备设施等杂物，不得有明显灰尘。9.清洁工具要统一放置于门后墙角处并整齐摆放。10.垃圾桶、纸篓要及时倾倒，所存垃圾不得超过本身容量高度的 2/3，脸盆始终要保持清洁卫生。11.鞋、伞、包、衣服等个人物品严禁放置于办公桌、办公椅、沙发等区域，必须存放于衣帽架、杂物柜等指定区域。12.室内接线应确保安全整齐，杂乱的或超出长度需要弯曲的线要使用束线将其固定，确保整齐，不得出现随意接线、线头裸露、绝缘严重损坏、插座置于地面等不规范现象。13.文件柜、饮水机、衣帽架、沙发、茶几、盆景、门窗

18、、地面等共用区域的卫生管理必须责任到人，指定专人或者实行轮流值日的方式负责。二、办公区域要求：(本项每条 2 分，每个问题视为 1 条)1.办公桌面只允许放置电脑显示器、鼠标、电话、桌面用文件架或文件柜、笔筒、计算器、订书机、印台、台历、小盆栽、水杯等与工作相关的物品，其它办公用品一律放置抽屉或杂物柜中。每天上下班均需对桌面进行整理，确保桌面整齐美观。2.办公桌上只可摆放常用的文件资料，且按照文件袋、文件夹、常用文件、其它资料等分类划定，并摆放于文件架中。3.办公桌抽屉物品的摆放，主抽屉里放置当日待处理文件与相关记录本；其它抽屉由办公人员根据实际情况自行放置各类办公用品用具，但必须整齐有序，不

19、得凌乱。4.办公椅必须协调统一，严禁将衣物搭在椅背上，无人办公时必须将办公椅推入办公桌内。三、资料整理要求:(本项每条 2 分，每个问题视为 1 条)1.所有文件、台帐、资料按专业、年份不同进行区分，放置于文件盒中，文件盒应统一大小和颜色，每个文件盒上必须贴上标签（标签必须机打，不得手写，字体统一为宋体，字号可根据字数相对进行调整），不得出现标签与文件内容不符现象。2.文件盒从左至右依次放置于文件柜中，至少每月对文件柜进行一次整理，确保各类文件、台帐、资料整齐有序、条目清晰、查找快捷。3.文件柜中书籍以“从高到低、从大到小、从左到右”的方法进行整齐摆放，避免杂乱无章。四、人员素养要求：（本项每

20、条 2 分，每个问题视为 1 条）1.仪容仪表基本规范、礼貌用语与言行举止。2.要统一按矿规定着装，不得穿奇装异服。生产场区不准穿拖鞋、高跟鞋；严禁抽烟。3.不得随地吐痰，乱扔垃圾、纸屑、果皮等。4.接听电话要用文明用语，与同事说话交流时不得指着对方。5.不在公共场合大声喧哗、嬉笑吵闹或酗酒赌博、打架斗殴；上班期间不吃零食；避免接听私人电话。6.遵守矿各项规章制度，维护矿利益与声誉，不得参与有损矿声誉的一切活动。7.端正工作态度、相互合作、互相尊重、坦诚相待、不拉帮派、不搞小团体。8.要遵守办公时间，按时上下班，不迟到、早退、旷工、脱岗；有事必须请假，出差必须事先申请；工作时间如要外出或离开办公室，必须向领导请示。9.爱护花草树木，不得践踏草坪、损坏花木。