2023年度省级预算项目绩效自评报告.docx

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1、 2023年度省级预算项目绩效自评报告 2023 年度省级预算工程绩效自评报告 （老区进展专项资金） 一、根本状况 （一）工程概况。 1.工程背景、主要内容 省革命老区进展专项资金用于支持老区社会事业（老区革命遗址修理维护）进展，为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进展修理维护的补助资金。 2.实施状况总体状况 2023 年度安排省革命老区进展专项资金 2023 万元，其中，福州市 165 万元、莆田市 135 万元、漳州市 205 万元、泉州市 225 万元、三明市 275 万元、南平市 305 万元、龙岩市

2、360 万元、宁德市 330 万元。设区市老区主管部门收到资金后，按工程申请状况将资金安排到有关县（市、区）工程单位，已补助革命遗址工程 61 个,工程的修缮与展陈工作按时序进度推动。 3.资金投入和使用状况 年初部门预算安排金额 2023 万元，其中：财政资金-一般预算拨款 2023 万元。 省级安排下达金额 2023 万元，其中：财政资金-一般预算拨款 2023 万元。省级执行率 100%。 实际支出金额 2023 万元，其中：财政资金-一般预算拨款 2023 万元。实际支出率 100%。 （二）工程绩效 目标。 1.总体目标实现程度方面 推动革命遗址爱护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗

3、址布展工作；把革命遗址建立成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广阔干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推动老区建立进展。 2.阶段性目标实现程度方面 按时序进度开展革命遗址工程的修缮与展陈工作。 3.绩效目标调整状况及其缘由说明 本工程不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。能在预期内完成目标。 二、绩效分析与结论 （一）绩效分析 1.工程进度状况 按资金治理方法要求，资金已完成下拨，目前革命遗址修缮维护工作正有序开展，估计下半年完成年度目标。 2.执行效果状况 本工程执行效果中。资金已下拨，各地按进度推动革命 遗址工程的修缮维护工作。 评价等级为中，详细状况如下： 产出指标 1.数

4、量指标 （1）专项资金补助的工程个数,绩效目标值 50.00,实际完成值 61.00,完成进度 100.00%,指标评价状况好。 （2）革命遗址修缮维护后对外展陈的数量,绩效目标值10.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年完成展陈。 2.质量指标 工程验收合格率,绩效目标值 100.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年完成验收。 3.时效指标 资金资金拨付时效,绩效目标值 30.00,实际完成值30.00,完成进度 100.00%,指标评价状况好。 效益指

5、标 1.社会效益指标 （1）政策知晓率,绩效目标值 80.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年调查。 （2）革命遗址参观人数比修缮前增长率,绩效目标值 10.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年对外开放。 （3）在革命遗址开展爱国主义教育活动,绩效目标值5.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年开展爱国主义教育活动。 （4）完成修缮维护并到达开放条件的革命遗址对外开放比例,绩效目标值80.

6、00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年对外开放。 满足度指标 1.效劳对象满足度指标 （1）对老区部门工作状况的满足度,绩效目标值 90.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年调查。 （2）对工程建立状况的满足度,绩效目标值 90.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价状况差,偏差缘由分析：工程正在修缮维护中，下半年调查。 （二）工程完成可能性 本工程能够如期完成工程建立。工程正按时序进度进展中，能如期完成工程建立，产生较好社会效益。 （三）绩效结论 已完成资金拨付，各项革命遗址修缮维护工作正有序进展中，估计能如期完成工程建立，绩效评价等级为“中”。 三、存在问题及缘由分析和有关建议 （一）存在问题及缘由分析和有关建议 因受到疫情影响，各地革命遗址修缮维护工作进度较往年相对滞后。各地民政部门加强与工程实施单位的联系沟通，催促工程单位抓紧完成革命遗址维护、展陈工作，确保年度目标如期完成。 （二）执行中预算安排的绩效建议。 建议本工程连续按预算执行连续按预算安排。