2023年度上半年本级财政预算执行情况报告.docx

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1、 2023年度上半年本级财政预算执行情况报告（全文完整） 上半年本级财政预算执行状况报告 一、上半年预算执行状况 （一）一般公共预算执行状况 1收入预算执行状况。2023 年上半年，财政总收入 27.57 亿元，完成年初预算 67.63 亿元的 40.8%，按自然口径计算下降 32.9%。其中：一般公共预算收入 16.97 亿元，完成年初预算 38.89 亿元的 43.6%，扣除留抵退税因素后同比下降 15.2%，按自然口径计算下降 32.4%，自然口径收入增速消失负增长主要缘由是受国家大规模留抵退税政策以及疫情等因素影响。税收收入占一般公共预算收入比重为 77.2%。主要收入科目完成状况：

2、增值税收入 3.34 亿元，完成年初预算的 21.6%，比上年下降 60.9%；企业所得税 3.92 亿元，完成年初预算的 54.5%,同比下降 7.6%；个人所得税 9038 万元，完成年初预算的 57.0%，同比增长 29.5%；非税收入 3.87 亿元，完成年初预算的79.5%,同比下降 26.7%。 2支出预算执行状况。2023 年上半年，一般公共预算支出 21.18 亿元,完成年初预算 46.72 亿元的 45.3%，同比下降 6.5%。主要支出科目完成状况： 一般公共效劳支出 3.78 亿元，完成年初预算的 51.1%，同比下降 8.3%。 公共安全支出 2.19 亿元，完成年初预

3、算的 48.6%，同比下降 9.0%。 教育支出 5.45 亿元,完成年初预算的 49.0%，同比增长 2.7%。 科学技术支出 8502 万元，完成年初预算的 22%，同比下降 44.4%，支出进度下降的缘由为去年上级下达浙南科技城一次性科技补助支出。 社会保障和就业支出 1.30 亿元,完成年初预算的 44.8%,同比增长 2.7%。 卫生安康支出 2.31 亿元,完成年初预算的 51.8%,同比下降 8.0%; 债务付息支出 1.36 亿元,完成年初预算的 77.2%,同比增长 1521.2%，支出增加较快缘由为去年新发行的再融资债券付息。 （二）政府性基金预算执行状况 2023 年上半

4、年，政府性基金收入 35.31 亿元，完成年初预算 109.54 亿元的32.4%,同比下降 32.5。主要收入科目完成状况： 国有土地使用权出让收入 33.51 亿元，完成年初预算的 34.5%，同比下降34.8%，其他政府性基金收入 1.80 亿元，完成年初预算的 15.6%，同比增长 102.7%。 2023 年上半年，政府性基金支出 66.80 亿元，完成年初预算 101.52 亿元的65.8%，同比增长 24.3%。主要支出科目完成状况： 城乡社区支出 55.27 亿元，完成年初预算的 57.8%，同比增长 3.7%；其他支出 9.64 亿元，完成年初预算的 386.4%，同比增长

5、2396.1%，主要缘由为上半年新增发行专项债券较多。 （三）社保基金预算收支执行状况 2023 年上半年，社保基金收支执行状况纳入市级社保基金核算。 （四）国有资本经营预算收支执行状况 2023 年上半年，国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0万元，上级转移支付收入 2 万元。 （五）政府性债务预算执行状况 2023 年上半年，我区获得新增地方政府债券限额 22.52 亿元,省财政厅核定我区地方政府债务限额 176.76 亿元，其中：一般债务限额 55.11 亿元，专项债务限额 121.65 亿元。 2023 年上半年，省代龙湾区发行地方政府债券 26.12 亿元,其中新增

6、地方政府专项债券 22.52 亿元，再融资专项债券 3.60 亿元。地方政府债务余额 176.55亿元，其中：一般债务余额 55.03 亿元，专项债务余额 121.52 亿元。 二、上半年主要工作措施 仔细落实区九届人大一次会议有关决议，紧紧围绕“一区五城”进展蓝图，抓“六保”、促“六稳”、守“三保”，切实把“民之所盼”表达到“政之所向”中，全力保障涉及民生的重点支出，上半年全区财政总体平稳运行，为经济社会高质量进展供应了坚实保障。 （一）聚焦抓收入控支出，以“聚合力”增加财政保障力量。一是夯实收入根底。深入落实稳增长财税政策，对冲经济下行压力，落实经济稳进提质攻坚行动，持续培育优质可持续财源

7、，夯实财政收入增长根底，为全面推动经济上升向好打下坚实根底。上半年，实现财政总收入 27.57 亿元，完成年初预算 40.8%。二是做大可用财力。全年向上争取转移支付资金 9.87 亿元、新增政府债券 22.52亿元、再融资债券 3.60 亿元，盘活财政存量资金 1.76 亿元，统筹用于保障重点工程和重点支出，有力缓解全区经济社会进展资金压力。三是硬化预算约束。坚持有保有压、先急后缓，落实“过紧日子”负面刚性清单 18 个方面 81 条，优化财政资金审批流程，实行区长“一支笔”审批，从严掌握“三公”经费。上半年压减非刚性、非重点工程支出 3122 万元，厉行节省做法获全省坚持党政机关过紧日子优

8、秀案例在全省推广，并获得市领导确定性批示。 （二）聚焦兜底线促转型，以“添活力”助推经济社会进展。一是精准施策落实财税奖补政策。不折不扣落实留抵退税政策，助力稳住经济大盘，上半年落实留抵退税 13.25 亿元，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”。落实一揽子企业纾困政策，实行先预拨、后清算“绿色通道”拨付方式，准时足额拨付纾困资金，兑现奖补资金 1.84 亿元，惠及中小企业 500 多家，减免租金 1000万元，涉及租户 570 户。通过发放“温享新消费”、数字人民币等消费券，落实资金 4250 万元，提振全区市场活力。 二是推动产业基金纵深进展。充分发挥政府产业基金的引导扶持作用，龙湾

9、首支科创子基金温州泰越安康科技投资合伙企业（有限合伙）先后投资工程4 个，均以设立子公司方式落地龙湾，对优化区域产业布局、调整产业构造具有重要意义。 三是提升金融扶持实体经济进展力量。全力做好“稳经济”普惠金融工作，为我区 192 家优质实体企业、高新技术企业以及初创科技型企业供应担保效劳，承保金额 5.16 亿元，纾解全区小微企业和“三农”融资难融资贵问题。 （三）聚焦共同富有探路径，以“小切口”打造龙湾样板。一是突出支持扩中提低行动。实施就业本钱扣减政策，率全省之先出台龙湾区社会救助家庭就业收入认定和就业本钱扣减方法，明确就业收入认定和本钱扣减适用的范围、对象、标准以及办理流程和保障举措，

10、着力解决三、四级残疾人和患有重病及慢性疾病人员就业收入堵点问题。 二是突出支持稳岗拓岗促就业。积极落实企业留岗补助、返岗交通补贴、“老带新”嘉奖等工作，大力支持用人单位稳定岗位、扩大就业。坚持“人才强区”战略，安排人才资金 8000 万元，支持“大学生新政 10 条”、高校毕业生“510规划”等政策落地。针对性开展薄弱村工程帮扶结对，开展共性化失地农夫就业培训，促进失地农夫就业，保障被征地人员根本生活。 三是突出支持乡村振兴。推动农业产业深度融合进展，累计完成投资 4.58亿元，稳步推动省级现代农业园建立。打造农业农村现代化先行区，落实补助资金 1157 万元，立项环大罗山省级现代农业园子工程

11、 7 个。率全市之先精准高效落实耕地地力爱护补贴资金，保障粮食生产安全。胜利获批发行龙湾首批乡村振兴政府专项债券 7.17 亿元，为龙湾区打造全域将来化及共同富有示范样板供应有力的资金要素支撑。 （四）聚焦惠民生谋进展，以“民所盼”增加民生福祉。上半年，落实民生支出 15.05 亿元，占一般公共预算支出 71%，在教育、医疗、社会保障、重大工程建立等方面加大支出力度，全面提升民生福祉。一是助力科教文卫稳步进展。推动义务教育优质均衡进展，落实教育类支出 5.45 亿元，支持双减、公参民等政策落地生效，保障富春将来社区小学建立工程等教育根底设施迭代更新。落实疫情防控资金 4186 万元，率全市之先

12、出台“双十条规定”，创新使用区级疫情防控调度“一键呼叫”系统，构建“三级”指挥调度机制，筑牢联防联控群防群治结实防线。 二是助力打造全龄友好型社会。全面推广将来康养智城应用，优化“安养”“助养”“乐养”等效劳模块，创新成立幸福基金将来康养基金，推动老年友好型社会建立。开展儿童友好十大行动、成立儿童议事会、募集儿童成长阳光基金等，以首批 16 个试点单元及 1 个重点工程建立为引领，激发儿童友好“群雁活力”。 三是助力重点工程加快建立。狠抓资金筹措落实，保障重点工程支出，安排政府性基金 20.87 亿元，强化全域将来社区、将来乡村等一批重点工程建立，实现龙湾漂亮蝶变。促进要素化市场改革，化解全区

13、三产指标约 6 万平方米，涉及资金 3.30 亿元，切实提高被征地农夫生产生活水平，推动乡村振兴战略实施。落实专项资金 2.9 亿元，进一步开展城市风貌提升、城市治理提升、根底建立提质等文明城市创立专项行动，累计改善主次干道 7 条，环境提升 13 处。 （五）聚焦防风险强保障，以“守底线”营造良好财政环境。一是从严从紧防范化解债务风险。紧盯债务管控目标，全力推动债务化解工作，上半年累计完成序时化债任务的 136%，综合债务率已消退高位运行风险。强化“减支就是增收”理念，发挥利率引导清单、合作银行比选清单等要素指挥棒作用，政府性债务平均利率再下降 50 个 BP，再创三区新低，降本减息工作获市

14、委市政府主要领导确定性批示。 二是从快从优抓牢专项债争取及使用。优化完善政府债券治理体系，出台龙湾区地方政府专项债券治理方法，探究地方政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环治理。聚焦龙湾建立，切实发挥专项债券对地方扩内需、稳增长、惠民生的促进作用，上半年获批发行专项债券工程 11 个，专项债券资金 21.52亿元，充分发挥资金效益，加快形成实物工作量。 三是从严从实把牢财政资金安全。修订完善公款竞争性存放制度，切实筑牢财政资金治理“安全坝”。首次实现财政专户资金竞争性存放网上招投标，相比活期存款可增加利息收入 652 万元，有效实现财政资金保值增值。在全区 60 家单位开展“浙里报”改革

15、试点工作，实现财务审批流程和报销全程线上留痕和可追溯，上半年顺当完成业务量 75 笔。开展往来款专项清理行动，清缴往来款挂账 2.48 亿元，实现“新官理旧账”，消退了财政暂付款风险隐患。 四是从细从深履行财政监视职责。开展“1*”协同监视，对工程资金、“三公”经费开支等业务真实性、有效性及合法性开展监视检查，上半年共办理集中支付业务 4.31 万笔，涉及支付资金 53.16 亿元，其中授权资金 53.12 亿元，发觉违规资金 1732 万元，订正资金 1716 万元。审批政府选购建议书 600 件，涉及金额 126.69 亿元，审批国企选购规划 116 件，涉及金额 1.13 亿元。 半年来

16、，在区人大及其常委会的支持指导和监视下，财政运行根本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政治理水平有待进一步提高，主要表现为： 一是预算刚性约束不强，局部工程资金绩效有待进一步提高。二是资金、资产和资源需加大整合和统筹力度。三是防范化解重大金融风险任务仍很艰难。这些问题和困难，需在工作中积极应对，逐步化解难题。 三、下半年工作思路 （一）立足财源建立，夯实财政保障力量。积极探究新的生财、聚财、管财之道，努力在推动经济高质量进展中实现财政收入稳定可持续增长，实现全年一般公共预算收入增长目标。优化“腾笼换鸟、凤凰涅槃”财政支持路径，重点支持“链主”型、高税源企业招引，加快形成创新引领、链式集成的产业

17、新格局，为实体经济夯基垒台。出台政府产业基金治理方法，完成组建子基金2支及以上，基金总规模 5 亿元（含）以上，撬动其他资本 3 亿元以上，完成已投子基金对外投资工程 1 个及以上。加大现有财源企业扶持力度，充分运用减税降费、贷款贴息、融资担保等财税金融政策，支持企业达产增效，提高企业纳税力量。全面落实中心、省及市区两级 5+*产业政策，加大技改投入、研发费用、数字经济、科技型企业等方面财政补助力度，准时予以刚性兑现。 （二）提升资金效益，增加财政进展动力。深化审计、财政监视合作，充分发挥各自优势，切实形成监视合力，坚决维护财经纪律。加快推动预算支出标准与预算治理一体化系统融合，建立“根本支出

18、按标准编制，工程支出全面梳理、整合、重构”的“零基预算”编审机制。深入推动国企出资人监管信息平台开发及应用，实现国企员工实名制治理、出入境报备、银行账户治理、主要经营数据实时分析、企业债务风险警示等方面的数字化监管。迭代升级资产云效劳，启用资产云企业治理模块，将全区国企资产除房产外全纳入资产云治理，推动“数字化”与治理效劳深度融合。加强预算绩效源头治理，出台区级预算绩效目标治理方法，强化预算责任和绩效责任“双约束”，绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。持续加大涉农资金统筹整合力度，优化支农重点领域和薄弱环节资金配置构造，提升支农资源配置效率和资金使用效益。 （三

19、）持续改善民生，优化财政支出构造。努力构建常态化“三保”监管机制，坚持做到“三保”支出无缺口，切实兜牢“三保”底线。积极引导、鼓舞部门、街道、村级组织谋划申报一事一议、小型公益、“将来乡村”共建共享平台试点、农村综合改革等工程，争取上级补助资金。坚决贯彻“5+4”稳进提质政策体系，确保各项惠民利企政策精准快速直达基层、工程和市场主体，让基层、企业和群众有更多实实在在的获得感，以政策的“实”和“效”实现进展的“稳”和“进”。 根据“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，从严从紧编制2023 年部门预算，下大气力优化部门支出构造，集中财力办大事，大力压减非刚性、非重点支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。充分发挥财政体制对经济社会进展的制度保障和鼓励导向作用，根据“财权与事权相匹配，利益与事权相协调”原则，建立收入分成机制，强化收支平衡责任，确保财政平稳运行，切实进展经济和兜牢“三保”底线。对标共同富有示范区建立的各工程标要求，科学测算财力，强化全域将来社区、将来乡村、康养智城二期等.