油脂加工厂质量管理手册手册.doc

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1、 油 脂 加 工 厂质量管理手册目 录关于任命质量负责人的通知 5关于任命各部门领导的通知 6关于成立质量管理领导小组的决定 7关于聘用检验人员的通知 8关于成立化验室的通知 9关于文件管理员赵建华同志任职的通知 10质量方针与目标 11各部门质量职责 12质量管理考核办法 14不合格管理办法 15不合格品的纠正和预防措施 17作业指导书和工作标准 19产品质量管理制度 20质量管理领导小组职责 21质量管理领导小组组长岗位责任 22厂长岗位职责 23车间主任岗位职责 24原料保管员岗位职责 26检验员岗位职责 27滤油工岗位职责 29榨油工岗位职责 30成品油库岗位职责 31生产车间岗位职责

2、 32生产车间质量责任人岗位职责 33食品标识标注内容的规定 34外委检验项目管理办法 35文件管理制度 36原材料采购制度 37生产过程管理制度和考核办法 38工艺流程图 39产品质量检验制度 40检验、测量和实验设备管理制度 42计量器具的检测制度 44生产卫生制度 45生产设备管理制度 46设备维修管理制度 49卫生消毒管理制度 50设备清洗消毒制度 51用户反馈意见制度 52各岗位人员岗位责任制 53设备维护保养管理制度 56“*”号项目检验计划 57采购质量管制度 58库房物资管理制度 59产品防护管理规定 60标签标注管理规定 61产品质量检验、验收制度 62搬运、贮存、包装、运输

3、交付质量管理制度 64产品检验管理制度 66生产全过程质量管理 67筛选机操作规程 70炒锅操作规程 71精炼、过滤机操作规程 72质量职责奖惩办法 73不合格的控制与处理程序 74榨油机操作规程 76质量部门负责人考核与奖罚办法 77检验和实验控制程序 78xxxx油脂加工厂文 件 关于任命质量负责人的通知各部门：为了加强质量管理工作，保证本厂的质量体系能够正常、有序的运作。厂长任命卢彦成同志为本厂质量管理负责人。其职责、职权是对本厂质量方针与质量体系的建立、完善、实施全面负责确保产品质量符合市场需求和国家规定的卫生质量要求；组织编制质量手册，并督促实施；负责促裁和解决重大产品质量问题，行使

4、质量奖惩权。以确保质量体系有效运行。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于任命各部门领导的通知各部门：经厂管理委员会议研究，聘以下各部门管理人员：卢彦成同志主持全面工作；孙健同志负责财务工作：赵建华同志负质检室的工作；樊柯同志负责生产技术部门的工作； xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日 xxxx油脂加工厂文 件 关于成立质量管理领导小组的决定各部门：为进一步加强本厂全面质量管理工作，提高产品质量，确保出厂产品100%合格，根据机构设置情况，成立质量管理委员会及卫生管理领导小组，成员如下：组 长：卢彦成成 员：赵建华 樊 柯 xxxx油脂加工厂 xxxx年

5、一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于聘用检验人员的通知各部门：根据厂管理委员会研究聘赵建华同志为本厂的检验员，全面负责产品生产全过程质量检验工作，并独立行使质量监督权，实行一票否决。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于成立化验室的通知各部门：为进一步提高质量管理水平，保证生产符合质量标准的产品，经厂质量管理委员会批准成立厂化验室,具体在厂长的领导下负责产品及原料的质量管理工作。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于文件管理员赵建华同志任职的通 知经研究决定，成立综合办，由综合办主任主管。兹任命赵建华同志为我厂文件管理员，

6、负责日常文件下发及管理工作。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 质量方针与目标质量方针：百年大计 质量第一 质量目标: A. 产品出厂合格率100%，B. 用户投诉解决率100%。各部门依据质量方针、质量目标进行落实、分解，使质量方针、目标定量化，保证方针、目标的贯彻和落实。各部门质量职责 为了加强产品质量安全管理，确保质量管理工作的进一步落实，明确质量安全体系职能部门的质量职责，现制订本职责。一、生产部质量职责1. 根据下达的生产计划，按照生产工艺标准进行生产；2. 监督纠正生产过程中出现的各种质量问题；3. 做好生产车间的一切预防工作；4. 检查生产现场、生

7、产设备、容器、生产工具的清洁卫生，检查车间职工的个人卫生，保证食品生产卫生质量；5. 认真检查、检修各生产设备的工作性能，保证生产质量安全。6. 认真执行质检部下达的各种质量，技术文件，确保执行到位。二、质检部门质量职责1.负责制定各种生产工艺、质量、技术文件和作业指导书，指导车间生产；2.负责组织各部门质量技术协调，保证生产质量；3.负责制定全厂质量安全培训计划，落实培训内容；4.负责组织各种技术鉴定，产品检验和质量外协工作；5.负责受理各种不合格品的鉴别，处理工作。三、综合办质量职责1.根据采购计划要求的数量和质量等级要求采购合格原料；2.负责反馈各种原料的质量信息，协调厂商之间的质量关系

8、；3.负责不合格品的协调处理工作。4根据销售计划，进行销售，合理布货。5积极反馈客户意见，提出改进意见。四、化验室质量职责1.负责所有生产用原料的检验工作，保证入库原料合格率达到100%；2.监督检查生产过程中的各工序的生产工艺、岗位操作、设备卫生、工作标准等；3.负责每批成品的出厂抽查检验工作，做到不合格产品绝不允许出厂。五、库房质量职责1.负责所有原料保管过程的防鼠、防尘、防污染等工作，防止原料变质；2.负责检查成品运输车辆的卫生情况，保证产品运输质量安全；3.负责合格品与不合格品的隔离，标识和保管工作。4. 负责所有原料的验证工作，保证不符合要求的原料不入库。质量管理考核办法序号考核项目

9、标准要求考评方法得分扣分备注1原材料符合原材料质量要求 10分1.不合格扣2分2.因原材料造成500元以上损失不得分2设备设备完好运转正常 40分1.一台设备不正常扣1分2.设备达不到要求扣5分3.出现1000元以上损失不得分3工作标准执行岗位操作规程 15分1.不执行工作标准扣2分2.一处不符合工艺要求扣3分3.造成500元的损失不得分4安全文明生产工作场地干净有序，产品堆放整齐，无不安全事故10分1.场地不干净扣1分2.堆放不整齐扣5分3.发生事故不得分不合格管理办法为了加强不合格品控制管理，防止工作不合格和不合格产品出厂，维护公司质量信誉，现规定不合格品管理办法。 工作不合格管理1、企业

10、管理人员应尽职尽责，严格执行企业制定的各项管理制度，使其能有效运行，确保各项工作及产品质量合格。2、因管理工作不到位，不认真执行企业制定各项管理制度，导致不合格发生，则追究不合格负责人及不合格责任人的责任，按企业考核制度给予相应的处罚，并做出书面检查。3、因制定的管理文件与部门实际工作不接轨，导不合格发生，应责令相关不合格责任人立即纠正，制定与其实际工作相适应的管理文件，经质量负责人与厂长审核批准后，立即实施。4、因制定的管理文件存在缺陷或不完整，导致某一工作岗位或工作程序失控而发生不合格，应责令不合格责任人根据发生的不合格项目立即采取纠正措施，并制定合理的管理措施，并交由质量负责人与厂长审核

11、批准后，立即实施。5、生产技术人员因工作不认真，或掌握技术知识不够全面，导致技术工作不合格， 产品出现质量问题，则追究相关技术人员的责任，按公司考核制度给予相应的处罚，并作出书面检查，相关技术人员还要接受培训学习，经专业技术考核，成绩合格后，再上岗工作。6、因某一工作程序或某一质量控制点的控制参数或控制方法出现错误而导致不合格发生，生产技术人员应立即采取纠正措施，并查阅国家相关标准或其他书籍资料，纠正错误的方法，并立即实施。产品不合格管理质量管理小组负责组织对不合格品的鉴别，评审和确定处置方案。各部门根据不合格品鉴别结果或处置方案负责不合格品的处理，库房负责不合格品的隔离，标识和保管工作。化验

12、室在实施原料检验，生产过程控制，半成品及成品检验和试验中，按照具体规定对原辅材料，半成品，成品进行检验鉴别，且做出合格或不合格判定，做好不合格情况的书面记录，并汇报质检部门，由质检部门依据公司技术文件及相关标准对不合格品进行评审，并发放不合格品通知单及处置方案。库房根据不合格品的质量等级对不合格品进行标识，隔离和保管工作，防止合格品与不合格品混淆。经质检部某审定为不合格品的原材料，半成品及成品，由综合办部，生产班组分别按照处理方案对其进行返工或退货，报废处理。不合格品的纠正和预防措施 为了消除实际或潜在不合格原因对产品质量的影响，防止不合格的再次发生，确保产品符合质量标准。现制定不合格品的纠正

13、和预防措施。本措施适用于对不合格品及造成不合格产品的原因和潜在因素进行分析和控制，以及产品的生产过程，质量体系和产品售后服务等工作。质量管理小组负责对内部审核的不合格项进行跟踪，审核，组织对现存或潜在的不合格原因的分析，负责初稿纠正及预防措施的组织协调和跟踪验证工作。发生不合格的责任部门负责制定，初稿纠正和预防措施。总经理负责对重大质量体系改进组织评审。一、纠正措施1. 质检办根据内部反馈的不合格信息（或报告），顾客申诉或产品不合格报告，调查生产过程和质量体系不符合产生的原因，确定所需的技术和管理方面的纠正措施，以消除不合格原因并记录结果。2. 责任部门负责对本部门不合格纠正的制定和实施。3.

14、 质检办对纠正措施实施的有效性加以监控。二、预防措施1. 根据产品质量报告，质量审核结果，质量记录，服务报告及顾客的申诉等质量信息，发现，分析并消除影响产品过程和服务不合格的潜在原因。2. 质检部组织有关单位确定消除不合格原因所需的技术，组织措施，对涉及面广，难度大的预防措施，列入质量计划，以保证预防措施的事实。3. 按质量计划规定的内容，由责任部门具体实施。4. 将质量计划和实施报告按期提交管理评审。三、效果实施的纠正预防措施，由质检部组织有关部门对实施过程跟踪，监督和指导，确保达到预期目的，严证实施效果。1. 当验证后证实纠正和预防措施无效果或效果不明显，需重新分析原因，采取新的纠正措施。

15、2. 当验证证明所实施的纠正和预防措施有效，决定采纳为新的文件时，应执行规定的程序，形成永久性更改，且纳入到生产工艺，产品规范或质量体系中。责任部门负责保存执行和验证效果的记录。作业指导书和工作标准 一、筛选工序1、质量要求：筛选后油料中的含杂量控制在1%2、检测项目：含杂量3、检测手段：每班组测试一次。二炒料工序1、质量要求：出料温度控制在110-1302、检测项目：温度3、检测手段：每班组检测记录三压榨工序1、质量要求：入榨温度控制在110-130 入榨水份控制在3%-5%2、检测项目：温度、水份3、检测手段：温度：每班组测试登记四、精炼、过滤工序1、质量要求：精炼油温控制在70-80成品

16、油中的含杂量0.5%2、检测项目：成品油中的含杂量3、检测手段：每次入库时进行测试五、包装前化验调整在包装前必须进行全项检验，把各项指标全部调整到要求含量后，才能进行包装。产品质量管理制度1. 本厂建立以厂长为首的质量管理委员会。厂长任主任，质量负责人任副主任。成员由质检室，生产车间等组成。2. 质检室在厂长的领导下，认真贯彻产品质量法规，按岗位职责和产品质量标准、食品卫生法有关规定独立行使职权，严把质量关。任何产品没经质检部门检验合格不得入库、不得包装、不得出厂。3. 产品质量必须抓好全过程的质量监控管理。从原料采购到半成品及成品入库、出厂，每个环节都要做好质量检验把关工作。生产关键工序工艺

17、质量控制点，从操作人员到车间负责人、技术人员都要强抓并管，杜绝不合格品流入下道工序。4. 从厂长到生产车间实行质量责任制，落实到人，追究责任。对质量意识强，合格率高的生产班组及人员进行奖励，达不到质量标准，返工次数多，按本厂制定的质量职责奖惩办法处罚或处理。5. 严格贯彻“质量第一”的方针，经常进行“质量第一”思想教育和学习培训，增强员工质量意识，提高管理者和员工的业务素质、工作技能。6. 本厂任何人都无权批准不合格产品出厂，任何人都不得把不合格产品带出厂外，违犯者，从重处罚。7. 为保证产品符合食品卫生要求，生产车间要严格遵守本厂制定的卫生管理制度，按食品企业通用卫生规范做好各项工作。8.

18、本厂所有的质量技术资料、文件由质检部门负责收集、整理后交本厂档案室归档保存。质量管理领导小组会职责1、质量管理领导小组在质量负责人的领导下开展工作，对质量管理体系的建立、实施、运行以及产品的最终质量负全责。2、监督检查质检室产品检验及管理工作。对质检人员履行岗位职责进行监督。3、定期检查生产车间各工序质量控制情况，对存在的问题及时进行研究，及时纠正和处理。4、组织教育员工增强质量意识，严格控制产品质量。5、对质检室确定的不合格产品进行审批。6、对本厂日常质量管理工作进行考评和检查，对出现的质量问题作出处理。7、给本厂质量决策提供依据。质量管理领导小组组长岗位责任1、岗位职责1.1全面负责本厂质

19、量管理领导工作，抓好质量管理体系的建立、实施和运行，确保产品质量。1.2召开各类质量管理会议，研究讨论质量管理工作。1.3定期召开质量管理委员会会议，对生产重点工序、质量工艺控制点、产品合格率及工艺技术改进，进行调查和信息反馈，促使产品质量稳步上升。1.4对本厂各部门、车间的质量管理工作进行定期检查考评。2、岗位权限2.1对本厂质量管理委员会成员的工作质量有监督权。2.2有权调整或变更质量管理委员会成员。2.3 对违反质量管理现象的处理意见有权作出审批。2.4发布通报和奖励质量管理工作中涌现的先进个人。4、质量责任不重视质量管理委员会工作，生产中出现质量问题没有得到及时解决，造成质量事故，要承

20、担一定的责任，并按本厂制定的质量职责奖惩办法给予处罚和处理。厂长岗位职责1、岗位职责1.1 主持本厂的生产经营管理工作，组织实施管委会的决议。1.2 组织实施本厂年度经营计划，落实抓好各项基础管理工作。1.3 全面负责本厂的产品质量管理工作，组织、监督各职能部门、生产车间认真执行产品标准和技术标准，保证出厂产品100%合格。1.4 负责本厂员工培训、教育工作，提高员工文化业务技术素质。1.5 负责新产品开发和技术改造,不断提高产品质量和档次。2、岗位权限21 对所有职能部门、生产车间及人员有监督权、任免权、奖惩权。2.2 对不合格品有否决权。2.3有权禁止违章操作、违章指挥。2.4根据质检室提

21、供的质量考核指标，有权对生产部门做出突出成绩的人员进行奖励或对差者进行处罚。3、质量责任由于生产管理不善，不重视工序质量控制，产品出现质量问题，除追究当事人责任外，按本厂制定的质量职责奖惩办法予以处罚或处理。车间主任岗位职责1、岗位职责1.1 主管本厂的生产技术、质量、设备维护保养和环境卫生工作。1.2 贯彻执行本厂质量方针、目标，保证生产符合国家质量标准的合格产品。1.3 合理组织生产车间按计划完成生产任务。1.4 严格要求各工序操作人员按设备操作规程，认真操作设备。1.5 定期检查生产进度与存在的问题,采取有效措施,解决工艺控制中存在的薄弱环节,消除设备事故隐患,确保安全生产。1.6 经常

22、检查车间重点工序、工艺质量控制点和薄弱环节，严格控制工艺技术指标，确保生产出符合质量的产品。1.7 督促检查各工序不合格品的返工处理工作，杜绝不合格品流入下道工序。1.8 加强设备管理，做好设备维护、保养工作。加强环境卫生、现场管理。2、岗位权限2.1 对生产、技术、质检的管理工作有监督权。2.2 对各生产班组的成品、副产品的质量有监督权。2.3 有权禁止不合格产品流入下道工序，并有权追究责任进行处罚。2.4 有权禁止违章操作、违章指挥。2.5 对不合格加工质量要求的原材料，有权拒绝进入生产车间生产。2.6 根据本厂核定的质量考核指标，有权对生产部门做出突出贡献的人员进行奖励或对差者进行处罚。

23、3、质量责任 对由于制定的工艺操作技术指标或操作规程不合理、工艺配备或技术有误出现的质量问题负责。原料保管员岗位职责一、根据质检员的验货检验报告，进行贮存，并办理入库手续，悬挂标识牌。二、对于水分较高，杂质较大的原料应分垛存放，并督分管领导与有关部门协调，及时进行加工，以防原料发生霉变。三、车间进料及时办理出库手续。四、当日入库原料当日结算，及时登记日记帐、累积帐，每月与统计、财务人员核对库存数、出入库数。五、对所保管的油料做到帐、卡、物一致，检验单、过磅单相符合。六、保管的原料每月测温不得少于一次，随时观察并做好记录，做到无虫、无鼠、无霉变，确保油料安全贮存。七、保证料垛四周环境卫生。天气变

24、化时，及时采取防雨淋措施。检验员岗位职责一、严格执行质检技术标准及有关规定，按时完成检验任务。对检验数据负责。二、提前10分钟到岗，必须保持室内卫生整洁，认真做好记录。三、上班后，应先去各车间查看需检验的料、油、粕等情况，做到心中有数。四、按照规定不定时去各车间抽取样品。五、取样按照工艺流程先后顺序抽取，各工序间取样应间隔一定时间，每次取样要连续多取几次，使样品具有真实性和代表性，便于生产、技术部门分析和调整工艺。六、化验及时、准确，不符合工艺参数及考核指标的，应及时通知车间进行工艺调整或返工。七、检验中对数据有疑议，必须重新复检校对。调出或调进的成、副产品经检验有疑议，须经厂长审核后再出据检

25、验报告。保证所有检验数据准确、可靠。八、认真填写检验报告和原始记录，做到完整、清晰、规范、真实，需向车间提示的事项应在检验报告或检验单上注明。九、车间成、副产品检验不合格，要在检验报告结论处注明不合格项，及时送交车间返工处理。十、严格执行安全规则，穿工作服、帽，严禁烟火，防止烫伤和药品中毒。离开岗位必须检查水电源及有关设备，防止事故发生。十一、爱护仪品设备，严格遵守设备仪器使用操作规程，发现故障或出现异常应立即停机检查做好记录，并报告相关领导。十二、工作中严禁脱岗、睡岗，严格遵守本厂各项规章制度。完成分管部门安排的其它工作。十三、负责做好责任区的卫生，保证各种设备仪器、地面、墙壁、门窗、实验台

26、等清洁整齐卫生。按食品卫生要求，搞好个人卫生。滤油工岗位职责一、持有卫生防疫部门颁发的健康证。二、熟悉本岗位工艺流程和安全操作规程，掌握熟练操作滤油设备。三、严格按照安全和操作规程滤油设备，保证工序设备正常运行。四、树立“质量第一”的思想，压榨后毛油必须全部经过过滤工序，使毛油机械杂质含量减少到微量标准，毛油过滤后质量符合标准。五、做好本工序设备的日常维修，保养工作，保持各连接部门和阀门依表等处于良好状态。六、随时擦试设备，保持外观清洁，无油污、灰尘、工作场所清洁卫生。榨油工岗位职责 一、身体健康,持有卫生防疫部门颁发的健康证。二、熟知本车间工艺流程和安全知识,掌握本岗位安全操作规程, 并能熟

27、练操作榨油设备。三、严格按照全安和操作规程操作榨油设备,保证本工序设备正常运行。四、严格树立“质量第一”的观点，根据油料品种不同及出油、出饼、出渣情况，调整榨条间隙及出饼厚度，制油工艺要求，控制油饼的残油水分，使之达到工艺要求。五、做好本工序设备日常维护保养工作，及时更换磨损零配件及失灵仪表，发现事故隐患及时排除。六、搞好本工序的清洁卫生，保证设备及工作场所清洁卫生。七、对不符合交接班制度的现象，有权拒绝交班。成品油库岗位职责一、负责本厂各类成品油安全储存保管工作。二、树立“质量第一”的思想，严把成品油入库质量关。三、生产检验合格的油品必须按品种、等级分类保管，并经常检查储存质量和环境卫生。四

28、、会同质检部门定期做好油品安全储存抽检工作，协助抽取样品检验。五、严禁油品混装、串装。六、经常检查所用计量器具量值的准确性，做到库存数据准确，日清月结。七、做好储罐、储具、管道、工具的清洁卫生工作，定期清洗油罐、储具，保证油品质量卫生、无污染。八、严格遵守本厂制定的卫生管理制度，搞好环境卫生，做好防鼠、防蝇工作。九、有权拒收不合格产品。十、装具不符合卫生要求，有权拒装。十一、由于工作疏忽或管理不严，致使油品储存出现质量问题或跑、冒、滴、漏，造成损失，除当事人承担责任外，按质量职责奖惩办法给予处罚或处理。生产车间岗位职责一、负责建立、健全生产工艺系统，组织均衡生产。二、审定生产工艺流程、内控质量

29、、技术指标。三、根据产品质量要求，技术指标，确定重点操作工序和工艺质量控制点。四、制定、审定生产车间各岗位操作规程，工艺控制技术指标、参数。五、对生产中出现的工艺、设备、操作、指标问题及时调整解决。解决生产过程中出现的产品质量和技术问题。六、负责开发技术、引进新产品试制、编制技术改造和设备管理、维修计划。七、负责车间卫生管理工作。生产车间质量责任人岗位职责车间主任岗位责任车间主任全面负责本车间的生产和质量管理工作，其责任如下：1、根据厂下达的生产计划，负责全车间员工的调度和生产安排，保证全面完成厂下达的生产任务和包装质量指标。2、全面贯彻本厂制定的各项规章制度和生产操作规程，监督保证车间全体员

30、工执行厂规定，落实岗位责任。做好本车间的原始记录工作。3、对生产的半成品、产成品是否达到质量指标负管理责任。4、对生产的各个工序，起监督保证作用。一旦某工序出现质量问题，除追究当事人的责任外，车间主任还将负责任管理不到的责任。5、保证做到不合格产品不出车间，一旦有不合格产品流入市场，对车间主任一次罚款100-500元。6、定期向厂长和质量管理委员会汇报车间的生产情况和质量管理情况。7、督促、检查本车间的环境卫生工作。8、带领车间员工完成一些突击性的工作。 食品标识标注内容的规定一、必须标注内容：1、食品名称；2、净含量；3、制造者、经销者的名称和地址4、日期标志和贮藏指南（必须标明食品的生产日

31、期、保质期或保存期；若食品的保质期或保存期与贮藏条件有关，必须标明食品的贮藏方法）；5、质量（品质等级）；6、产品标准号；二、推荐标注内容：1、食用方法；三、基本要求：1、食品标签不得与包装容器分开；2、食品标签的一切内容，不得在流通环节中变得模糊甚至脱落；必须保证消费者购买和食用时醒目、易于辨认和识读；3、食品标签的一切内容，必须清晰、简要、醒目。文字、符号、图形应直观、易懂，背景和底色应采用对比色；4、食品名称必须在标签的醒目位置，食品名称和净含量应排在同一视野内；5、食品标签所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准，如：质量单位g或kg或千克；四、散装食品应在销售容器的显著位置标明该批产

32、品的生产日期、保质期或保存期。外委检验项目管理办法一、质检室负责外委检验项目的管理。二、对不具备检验能力的规定检验项目不进行委托检验。三、检验机构必须是国家质检总局的具有检验资格的检验机构。四、外委检验项目应与具有检验资格的检验机构签定合法的委托检验协议。五、出厂检验项目应确保逐批检验，*号检验项目每年检验两次。六、经检验不合格的外委检验项目按不合格品管理办法执行。七、委托检验报告按规定存档。文件管理制度 通过对质量管理体系有关文件进行控制，确保所有有关场所使用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。（一）本厂长批准发布质量方针和质量目标，质量手册，程序文件和管理制度。（二）各有关部门负责审核

33、质量手册和程序文件。（三）各有关部门负责相关文件的制订，使用和保管。（四）负责组织对现有关文件的定期评审和归口管理。工作程序：（一）管理性文件，如：各部门运行质量管理体系的常用作业指导书标准管理制度、技术规范和操作规程等。（二）其它质量文件，外来的管理性文件，包括质量管理体系有关法律法规文件等，由办公室保存。（三）文件发放前应批准，以确保文件的适应性。（四）由质检办负责各部门组织文件编写，经有关部门审核后，报厂长批准，办公室负责登记、发放。（五）应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的使用有效版本文件。（六）每年组织有关部门结合内审，对质量管理体系文件制定管理制度。定期审查，必要时重新进行修

34、订。（七）所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，由办公室组织统一销毁。原材料采购制度 为了保证产品质量，加强原料采购过程控制，保证购入原料质量的可靠性、稳定性和价格合理，现制定原材料采购制度。本制度适用于内部所有原材料的采购。生产用原料由库房根据生产计划和库存原料申报采购计划。所有原料采购计划均一式三份，经厂长签字批准后方可采购（特殊情况除外）。采购计划一份由库管保存，一份由厂长存档，一份上报综合办进行原料采购。综合办接到采购计划后，按照产品的种类、名称、规格型号、所需数量等要求，选择适当的供应商，查看价格和质量后方可予以采购。生产用原料根据原料保质期或保存期，按照库存量与生产用量要

35、求予以申报采购。生产用原料采购进厂后，由化验室根据原材料验收标准对所有原材料进行检验，检验合格，出据原材料检验报告单，库房可入库。对检验不合格的原料，根据不合格品的控制制度予以处理。对于检验合格入库的所有原材料，库房根据原材料种类进行分类保管，防止原料间的交差污染和变质。所有原料在采购前由供应部负责与供应商签订采购合同，采购时由供应商提供相关原材料的合格证、出厂检验报告、产品说明书（或标签、技术参数）等资料。生产过程管理制度和考核办法1、对车间重要岗位做好质量原始记录。2、建立和健全产品验收和检验工作，把好质量关，凡不符合质量要求的产品绝不能作正品出厂，产品的数量和重量要准确。3、严格按厂规定

36、的配方配料，不得随便更改。严格按规定程序进行操作，保证产品的质量。每道工序都是主要的，员工都经过培训合格后才能上岗。4、全部进厂的原辅料都必须附产品合格证和化验单，交 库房做为入库的原始单据备查。5、不合格原料不准发到车间投料，一经发现处当事人1-5倍罚款。工 艺 流 程清理原料设备：风机（919N04A）平面回转筛（SM6.3）去石机（QSC280）蒸炒设备：滚桶式炒锅温度110-130 10分钟压榨设备：螺旋式榨油机（6YL110DY）真空螺旋式榨油机（100型1686）毛 油水化设备:水化箱（脱胶）温度8090 812小时碱练设备：碱炼罐（80180型）加入4碳酸纳 8小时过滤设备：过滤

37、机（100型）储存设备：储存罐脱臭设备：脱臭罐（80180型）加温140 4小时 注：带为关键控制点1将经过精选的原料输入炒锅，加温进行转动，需10分钟出锅降温控制在110130。2将澄清的原油输入碱炼罐，加入4碳酸纳，加温度到7585，精练8小时。3将碱炼罐的原油输入脱臭罐，加温度到140时脱臭4小时。产品质量检验制度为了强化产品质量管理，加强产品质量监督，保证产品出厂合格率达到质量目标，现制定产品质量检验制度。本制度适用于产品从生产过程到出厂检验全过程的产品质量检验。一、生产过程质量监督检验1. 各生产班组严格按照生产工艺进行生产。2. 各岗位职工必须严格遵守岗位工作标准。3. 化验室根据

38、生产工艺、各岗位工作标准，对车间生产过程中的原材料，半成品质量进行监督检验。4. 化验室对生产过程中出现的违反工艺要求，违反工作标准的岗位（或岗位工）予以纠正指导，并对因违反工艺要求而造成的不合格半成品、成品，当班化验员按照不合格品的纠正和预防措施中的有关规定指导班组及时处理，并做好抽检记录。5. 对于生产过程中出现的重大质量问题，化验员无法解决的，由质检主管会同生产主管共同研究解决。6. 化验员对生产过程中出现的各种质量问题及处理措施每月进行汇总，上报质检部，由质检部根据产品质量奖罚条例中的有关规定，对各生产班组及岗位工予以奖罚。7. 生产过程质量检验工作，必须保证每包产品合格后方可出厂。二、产品质量出厂检验1. 化验室负责所有产品的出厂检验工作。2. 出厂检验依据