恒成养殖专业合作社5万头生猪养殖项目可行性研究报告书.doc
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1、*县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目可行性研究报告目 录第一章 概 述11.1 项目概况11.2 编制依据21.3 主要研究内容21.4 主要研究结论31.5 主要技术经济指标表3第二章 项目背景及建设的必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性8第三章 市场分析及规模确定113.1 生猪市场分析113.2 项目优势分析133.3 规模确定14第四章 项目选址及建设条件144.1 项目选址144.2 建设条件15第五章 项目技术方案175.1 建设规模及产品方案175.2 饲养技术指标185.3 饲养管理205.4 猪场防疫265.5 沼气生产工艺方案27第六章 原辅材料供
2、应326.1 主要辅材料供应326.2 燃料及动力33第七章 土建工程及设备选型337.1 总图布局337.2 建设内容347.3 方案设计357.5 公用工程37表7-4 新增主要生产设备选型表43第八章 节能与环保448.1 节 能448.2 环 保45第九章 劳动安全、卫生及消防489.1 编制依据489.2 劳动安全措施499.3 安全卫生措施509.4 消 防51第十章 项目组织管理5310.1 组织管理5310.2 劳动定员54第十一章 项目实施进度56第十二章 投资估算与资金筹措5712.1 编制依据5712.2 估算说明5712.3 估算结果6012.4 资金筹措60第十三章
3、经济评价6213.1 编制依据6213.2 基础数据6213.3 流动资金估算6313.4 项目总投资6313.5 投资使用计划与资金筹措6313.6 年销售收入和年销售税金及附加估算6313.7 总成本费用估算6413.8 利润总额分配6613.9 财务盈利能力分析6613.10 不确定性分析6713.11 不确定性分析6713.12 评价结论68第十四章 项目招投标6814.1 编制依据6814.2 招标确定6814.3 招标程序69第十五章 风险分析7015.1 财务风险分析7015.2 技术风险分析7115.3 营销风险分析72第十六章 结论及建议7216.1 结 论7216.2 建
4、议73附表:1、投入物与产出物情况表2、新增流动资金估算表3、流动资金估算表(有项目)4、流动资金估算表(无项目)5、新增投资使用计划与资金筹措表6、销售收入的销售税金及附加估算表7、新增固定资产折旧估算表8、新增其他资产摊销估算表9、新增总成本费用估算表10、总成本费用估算表(有项目)11、总成本费用估算表(无项目)12、新增损益表13、损益表(有项目)14、损益表(无项目)15、新增现金流量表(全部投资)附图:1、项目地理位置图2、项目平面示意图附件:1、*县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目可研编制委托书2、企业营业执照3、机构代码证4、税务登记证5、动物防疫合格证 6、开户许可证
5、 第一章 概 述1.1 项目概况1、项目名称:*县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目2、实施单位:*县恒成养殖专业合作社3、建设性质:扩建4、法人代表:5、项目负责人:6、建设地址:*县夏店镇新庄村7、建设内容及规模该项目的建设规模为新增年出栏生猪40000头,场区原有猪舍建筑面积合计6225平方米,辅助用房建筑面积500平方米,生活用房建筑面积275平方米,场区道路硬化及绿化配套不完善;项目建设后,将增加猪舍建筑面积35000平方米,辅助用房建筑面积3000平方米,生活用房建筑面积1000平方米。8、投资估算项目总投资为6028.28万元,其中:工程建设费3346万元,设备购安费108
6、4.4万元,引种费516万元,其他费用378.84万元,基本预备费384.74万元,建设期贷款利息100.8万元,铺底流动资金217.50万元。9、资金筹措该项目总投资6028.28万元,其中申请银行贷款3500万元,剩余资金由项目单位筹集。1.2 编制依据1、*县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目可研报告编制委托书2、国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)3、农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册4、*省环境保护“十一五”规划、关于实施蓝天碧水的决定、污染防治工程项目可行性研究报告编制导则
7、5、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发2005第22号)6、畜禽养殖业污染物排放标准(GBl85962001)7、畜禽养殖业污染物防治技术规范(HJ/T81-2001)8、国家相关的政策、法规、规范、标准9、项目单位提供的基础资料1.3 主要研究内容本可研对项目建设背景及必要性进行了阐述,对市场情况做了详细分析与预测,并根据市场情况及企业自身的能力确定了项目的建设规模,对项目所采用的工艺、工程技术方案做了分析论证,并依据相关标准及市场行情对项目总投资进行了估算,对项目的经济效益、社会效益做了详细的分析和评价。1.4 主要研究结论项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政策,体现
8、了生态农业的可持续发展理念,项目建设符合国家新农村建设的基本要求。该项目选址合适,建设条件良好,工程设计方案可靠,项目总投资6028.28万元,内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标均优于行业基准,项目具有良好的经济效益和社会效益。1.5 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位数 量备注1生产规模1.1新增年出栏育肥猪头400002年工作日天3653新增年耗原材料3.1玉米吨8939.143.2豆粕吨2763.103.3麸皮吨2072.323.4鱼粉吨414.473.5盐吨48.364年耗燃料及动力增加额4.1水万吨20.414.2电万KWH108.84.3煤
9、吨2405总投资万元6028.285.1新增固定资产投资万元5810.785.2新增铺底流动资金万元217.506新增年销售收入万元4613.57投资利润率%11.88投资利税率%11.89财务内部收益率%17.03税前10财务净现值万元2136税前11投资回收期A6.2税前12财务内部收益率%13.52税后13财务净现值万元1006.61税后14投资回收期A7.1税后15盈亏平衡点%38.41 第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目实施单位简介*县恒成养猪专业合作社成立于2007年6月,地处208国道北侧3公里的夏店镇新庄村,总占地面积200余亩,是一家集饲料加工、
10、养殖、销售、服务于一体的大型养猪基地,是*县较大的生猪养殖合作社。2.1.2区域概况1、地理位置及区域范围*县位于*省东南部,太行*麓,上党盆地之北,地理坐标为东经1124211314,北纬36233644之间。东以仙堂山、黄岩山与黎城分界;西以石磴山和沁县相连,南以五阳山、麓占山、磨盘山、五赞山分别与潞城、*市、屯留接壤,北和武乡为邻。*县全境地形西北高而东南低,属半山丘陵地区,平均海拔在1000米左右,魏灰山海拔1725米,为境内最高山峰,最低海拔800米。县城为境内最大盆地,南北长10公里,东西宽40公里,全县总面积1160平方公里,按地貌划分:丘陵占57.5%,山区占31.9%,平川
11、占10.6%。2、自然条件项目区属温带大陆性季风气候,四季分明,季风强盛,气候温和,雨热同季,冬无严寒,夏无酷暑。全年日照充足,日照时数达2556.5小时,年总积温3842.6摄氏度,属大陆性温带季风气候,年均气温8.8度,平均无霜期160天,年降雨量 535毫米。3、交通、通讯*县交通便利,通讯覆盖面广,城乡建设日新月异,太焦铁路过县境37公里,省道榆长线和太长高速公路贯通全县南北,形成了高速路、国道、省道为骨架,县、乡、村三级公路为网络的公路交通体系。4、区域经济状况新庄村位于县城以北10公里,地处榆长线旁,交通便利。该村总人口3000人左右,耕地面积2500亩,人均年收入3500元左右,
12、主要种植玉米等农作物。2.1.3项目提出的背景畜牧业是现代农业建设的重要内容,当前*省畜牧业产值已将近占到农业总产值的三分之一,畜牧业生产正处于生产方式逐步转变、畜产品质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。*省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见(晋政发【2008】17号)中指出:到2012年,将畜牧业生产结构进一步优化,保障体系进一步完善,综合生产能力进一步增强,规模化、标准化、产业化程度进一步提高,畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%以上,规模化饲养畜禽数量占到总饲养量的70%以上,农民人均牧业纯收入达到600元以上。逐步实现畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变,
13、成为国民经济中一大独立产业的目标。为了认真贯彻落实2009年中央1号文件和党的十七届三中全会精神,以及*省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见(晋政发【2008】17号)。*市*县以科学发展观为指导,以实施规模化健康养殖为着力点,转变畜牧业发展方式,进一步强化科技支撑,采取政府支持、项目扶持、社会协调、龙头带动、小区牵动,农户联动的运作模式,全力建设标准化规模养殖基地,构建现代畜牧产业体系,使*县形成有基地生产规模、有市场开发力、有品牌竞争优势的产业化经营格局,切实加快*县畜牧业发展。长期以来,新庄村的经济收入主要来源于粮食生产,农民人均收入较低,为了促进该村经济的发展,提高村民人均收入,
14、新庄村村委根据区位优势,充分利用国家对养殖业的政策优惠条件,大力发展大型养殖业,转变农业增长方式。这样既可以带动农民发展规模养殖,又可以延伸出绿色、无公害的特色种植业,形成循环农业经济模式,从而达到提高农民收入的目的。在当前条件下,*县恒成养殖专业合作社提出了该项目的建设,并委托晋城工程咨询中心对该项目进行可行性研究。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设符合产业政策及行业发展规划为了稳定、鼓励发展生猪养殖,财政部下发了能繁母猪保险保费补贴管理暂行办法,促进保险机构开展能繁母猪政策保险业务,这是新中国成立后中央财政首次划拨巨额资金支持生猪养殖保险,这表明抗风险能力一向较低的生猪养殖行业有了
15、赔付保障,风险大大缓解,养殖业发展被注入新的力量。省委、省政府在*省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的建议中明确提出要加强农业基础建设,全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业,在关于进一步推进农畜产品加工业发展的意见中明确提出要稳步发展生猪养殖。2.2.2项目建设有利于加快项目区畜禽养殖业的产业化进程项目建设将有利于项目区畜牧结构的调整,农民收入增加,促进当地生猪养殖业的可持续发展,加快项目区畜禽养殖业的产业化进程。当前项目区生猪养殖存在着抵御价格风险能力弱、技术相对落后、组织化程度低、市场信息不灵等问题,通过该项目的建设,将极大改善当地的产业结构体系,降低农民分散养殖所
16、面临的风险,从而带动当地农民的养殖积极性,促进项目区生猪养殖结构的调整,使当地的生猪养殖逐步走向产业化。同时,本项目实施后将会提高项目区生猪养殖技术水平,促进当地的经济建设,增加农民的收入,实现项目区生猪养殖业的可持续发展。2.2.3项目建设有利于增加当地农民收入项目的建设是完善合作社基础设施,增强实力,提高综合服务能力,实施产业化经营,壮大项目区主导产业的需要。恒成合作社经过多年的发展,基本实现现代企业制度转型,基础设施比较完善、技术力量雄厚、市场营销体系健全,除满足当地及周边地区生猪屠宰需要外,常年供应河南省各大中城市。合作社成立以来,采取“合作社+农户”的产业模式,吸收当地从事生猪生产经
17、营的农户、饲料场、种植户,结合成统一的生猪养殖合作团队,在当地生猪养殖中发挥着越来越重要的作用。但由于良种繁育规模较小,市场需求旺盛,远远无法满足社员及其他养殖农户对繁殖母猪、商品仔猪的需求,基础设施及服务能力有待进一步加强,制约了合作社的作用的有效发挥。因此,为了更好服务社员,适应市场发展的需要,提高市场竞争能力,充分利用合作社的人才、技术、管理和基础设施优势,在现有的基础上,抓住市场机遇,扩大种猪繁育规模,完善育肥示范,增强示范带动作用,提高养殖技术及管理水平。本项目实施后,合作社将最终实现规模化、集约化和多元化经营,并逐步形成完善的生猪养殖产业链。因此,项目的建设不仅可完善合作社基础设施
18、、增强实力,提高综合服务能力,而且可壮大项目区主导产业的需要,促进当地农村经济发展的需要。2.2.4 项目建设有利于解决规模化养殖场的环境污染问题畜禽养殖业作为一个蓬勃发展的行业,一方面对广大农民发展经济,调整农业产业结构,满足人民群众日益增长的物质需要起到了促进作用,另一方面与之俱来的畜禽粪便未经处理利用而集中堆放,给环境带来了一系列问题,如污染水质、污染空气、污染土壤,如果不经处理便会对环境造成了严重的污染,威胁到场区附近居民的身体健康。*县恒成专业养殖合作社的养猪场设计规模为年出栏生猪50000余头,畜禽产生的粪便如果不进行处理,将严重影响邻近农村生态环境。为此项目建设从实际出发,以保护
19、和改善农村生态环境为目的,以粪便资源化和综合利用为立足点,按照减量化、资源化、无害化原则,通过厌氧发酵,实现畜禽养殖粪污的综合利用。第三章 市场分析及规模确定3.1 生猪市场分析3.1.1市场现状分析近年来,*省生猪市场发展整体上不稳定,涨落幅度较大,但在国家及省各项政策的扶持下,在各级畜牧部门的共同努力下,*省生猪生产得到健康稳定发展。据有关部门初步统计,2008年全省生猪存栏达700万头,出栏突破900万头,能繁母猪存栏85万头左右,比上年度分别有较大增幅,为农业增效、农民增收发挥了重要的作用。生猪生产周期性波动是受市场供求关系的直接影响,与生猪生产的产业结构有重要关系。目前,*省规模化生
20、产比例虽然在不断提升,但散养户与小规模饲养比例仍然很大,是造成不稳定的重要因素。为了缓解生猪市场的紧张局势,国家先后出台一系列相关政策促进生猪产业的发展,对促进生猪生产、稳定市场供应起到了重要作用,也大大加强了人们的补栏积极性,母猪养殖户也开始增加。但是,由于仔猪短缺、疫病的困扰、养殖成本的增加,市场的不稳定等仍影响着养殖者补栏的积极性,生猪饲养量难以在短期内恢复和得到较大的增长。3.1.2市场前景分析随着人们生活水平的不断提高,猪肉市场销售呈现出有增无减的发展趋势,虽然肉类产量中牛、羊、禽肉发展较快,年均销售也在不断增加,但是,猪肉的销售量仍处在领先地位,而且是长期居高不下。据有关资料刊载,
21、世界的猪肉产量占肉类总产量的40,而我国的猪肉产量已占到了80以上,从人均猪肉的占有量看,我国的消费水平低于发达国家。如丹麦为243Kg、荷兰为132Kg、德国为49Kg,而我国仅为23Kg,由此可见,我国的未来猪肉市场空间仍然广阔。从上图可见,2008 年是国内生猪市场最为关键的时期。之所以称之为关键,即在于“猪价拐点”的出现。一是全国出栏活猪平均价格在 3月份创造历史新高 17元 /公斤左右,之后开始快速回落,价格拐点已经出现;二是5、 6月份达到相对均衡水平。三是从11月后,市场价格又呈上升趋势。养猪业仍处于盈利区间,未来生猪市场行情不会大幅度下跌。目前,我国生猪供需形势已经发生较大变化
22、,能繁母猪存栏比已高达11.3,未来几个月内生猪供应仍将持续增加。在2009年春节需求的拉动下,1月份生猪屠宰量呈大幅增长态势,生猪收购价和白条肉出厂价有望继续上涨, 由此可见,猪肉市场在当前及今后的一段时间内呈现持续发展的良好势头,这就给大力发展养猪事业创造了优越的市场空间和奠定了潜在的基础条件。所以,从总体形式来看,该项目建设有着巨大的市场空间。3.2 项目优势分析1、规模效益 养殖场通过扩建,养殖规模大幅度扩大,而且由于当地劳动力成本低,使得生猪饲养成本有较大幅度的降低,这样为养殖场灵活定价,参与市场竞争创造了条件;2、品质优势 本项目以目前在国内市场上看好的优质瘦肉型生猪为饲养对象,采
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