[精选]安全生产风险分级管控与隐患排查治理培训教材(PPT 70页).ppt

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1、安全生产风险分级管控与隐患安全生产风险分级管控与隐患排查治理排查治理邮邮 箱：箱：电电 话：话：培训公共邮箱：培训公共邮箱：密码：密码：fxfjgkfxfjgk两个体系建设提出背景 2016年1月，中共中央 、国家主席、中央 主席 在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求，强调坚决不移保障安全开展，坚决遏制重特大事故频发势头，作出批示。对加强安全生产工作提出5点要求。其中第四个要求就是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损

2、失。国务院1月6日召开全国安全生产电视 会议作出部署。要求切实落实企业主体责任、部门监管责任、委和政府领导责任三个责任体系，狠抓 创新、依法治理、基础建设、专项整治四项重点工作。努力实现事故总量继续下降、死亡人数继续减少、重特大事故频发势头得到遏制三项任务，促进全国安全生产形势持续稳定向好。鲁政办字201636号山东省人民政府办公厅山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知预防机制的通知鲁政办字201636号 山东省人民政府办公厅山东省人民政府办公厅 2016年3月18日鲁政办字201636号一、总体目标一、总体目标 全面开展

3、安全生产隐患全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法大排查快整治严执法集中行动，深入研究重集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加快推行快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。力争到口前移、精准监管、源头治理、科学预防。力争到20182018年，在全省构建年

4、，在全省构建形成点、线、面有机结合，省、市、县、乡镇无缝隙对接，实现标准化、形成点、线、面有机结合，省、市、县、乡镇无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制构建安全生产长效机制 。鲁政办字201636号二、责任分工二、责任分工 各市、县市、区政府负责组织推进安全生产风险管控和隐患排各市、县市、区政府负责组织推进安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设。市、县市、区政府有关部门负责确定风险管控标查治理体系建设。市、县市、区政府有关部门负责确定风险管控标杆企业，及时总结标杆

5、企业的经验做法。企业承担建立和实施安全生产杆企业，及时总结标杆企业的经验做法。企业承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的风险管控和隐患排查治理的主体责任主体责任。在安全风险辨识、制定管控措施、。在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面排查治理隐患、信息技术应用等方面有困难有困难的企业，可通过购置效劳方的企业，可通过购置效劳方式，委托相关式，委托相关专家和安全专业效劳机构专家和安全专业效劳机构帮助实施。帮助实施。三、方法步骤三、方法步骤企业层面企业层面1.1.排查风险点排查风险点 各市、县市、区政府组织有关部门广泛发动企业，全方位、全过各市、县市、区政府组织有关部门

6、广泛发动企业，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。鲁政办字201636号鲁政办字201636号2.2.确定风险等级确定风险等级 对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别泄漏泄漏、火灾火灾、爆爆炸炸、中毒中毒、坍塌坍塌、坠落坠落等危险因素和等危险因素和高

7、温高温、粉尘粉尘、有毒物质有毒物质等有害因素等有害因素，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为将风险分为1 1、2 2、3 3、4 4级级1 1级最危险级最危险，依次降低依次降低。3.3.明确管控措施明确管控措施 企业针对风险类别和等级，将风险点企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级逐一明确管控层级公司、车公司、车间、班组、岗位，间、班组、岗位，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施

8、、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等，形成动化控制措施、应急管理措施等，形成“一企一册一企一册于于20162016年年9 9月底前月底前报当地安监等有关部门备案。报当地安监等有关部门备案。鲁政办字201636号4.4.风险公告警示风险公告警示 公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置安全生产风险的岗位设置告知卡告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、标明本岗位主要

9、危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告事故预防及应急措施、报告 等内容。对可能导致事故的工作场所、工等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置作岗位，应当设置报警装置报警装置，配置配置现场应急设备设施和撤离现场应急设备设施和撤离通道等。同通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位告知相邻企业单位。5.5.排查消除隐患排查消除隐患 企业要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参企业内部各部门、各

10、岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化隐患自查自改自报常态化。鲁政办字201636号 6.6.加强应急管理加强应急管理 企业在企业在风险评估风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专门的有关应急预案相衔接。企业要建立专兼兼职应急救援队伍或与邻职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保近专职救援队签订救援协议。在事故隐

11、患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。织考核。鲁政办字201636号 7.7.防控职业危害防控职业危害 企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置醒目位置，设置设置警示标识和警

12、示说明警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。鲁政办

13、字201636号政府层面政府层面1.1.确定标杆企业确定标杆企业 市、县市、区政府组织安监等有关部门根据本地产业结构，选市、县市、区政府组织安监等有关部门根据本地产业结构，选择一批在风险管控、隐患排查治理、信息化管理效果较好的企业作为行择一批在风险管控、隐患排查治理、信息化管理效果较好的企业作为行业业标杆企业标杆企业，于，于20162016年年4 4月底前月底前逐级上报至省安监局等省有关部门进行立逐级上报至省安监局等省有关部门进行立项。省有关部门在充分论证、筛选后，统筹确定各行业领域的省级标杆项。省有关部门在充分论证、筛选后，统筹确定各行业领域的省级标杆企业，并通知各市政府及有关部门企业，并通

14、知各市政府及有关部门。鲁政办字201636号 2.2.总结推广标准总结推广标准 对确定的省级标杆企业，由市、县市、区政府组织安监等有关对确定的省级标杆企业，由市、县市、区政府组织安监等有关部门系统总结企业的经验做法，形成一整套可借鉴、可推广、部门系统总结企业的经验做法，形成一整套可借鉴、可推广、可套用的可套用的企业安全生产企业安全生产风险管控标准风险管控标准。各市政府组织有关部门和专家对标杆企业各市政府组织有关部门和专家对标杆企业的风险管控标准进行论证、评估、完善和提升。省质监局、省安监局审的风险管控标准进行论证、评估、完善和提升。省质监局、省安监局审定后，发布安全生产地方标准。省有关部门按照

15、职责分工在分管行业领定后，发布安全生产地方标准。省有关部门按照职责分工在分管行业领域中组织企业开展对标达标活动，在全省逐步建立起域中组织企业开展对标达标活动，在全省逐步建立起风险管控和隐患排风险管控和隐患排查治理查治理双重预防性机制。双重预防性机制。3.3.管控城市风险管控城市风险 各市政府要全面强化城市运行风险源头管控，城市规划建设中要充各市政府要全面强化城市运行风险源头管控，城市规划建设中要充分考虑安全因素，加强城乡开展规划与城市地下公用基础设施规划特别分考虑安全因素，加强城乡开展规划与城市地下公用基础设施规划特别是是石油天然气管道、城镇燃气管线等规划石油天然气管道、城镇燃气管线等规划的衔

16、接。建立完善覆盖城市生的衔接。建立完善覆盖城市生产、生活、运营等各方面，贯穿城市规划、建设、运行、开展等各环节产、生活、运营等各方面，贯穿城市规划、建设、运行、开展等各环节的全方位、全过程城市运行安全预防控制网络。的全方位、全过程城市运行安全预防控制网络。鲁政办字201636号四、技术支撑四、技术支撑 利用安全生产信息化技术，支撑建立风险管控和隐患排查治理双重利用安全生产信息化技术，支撑建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制。省安监局抓紧建立功能齐全的安全生产监管综合信息平台，预防机制。省安监局抓紧建立功能齐全的安全生产监管综合信息平台，形成全省安全生产监管形成全省安全生产监管“一张网，与企业

17、、与政府及各部门实现互联一张网，与企业、与政府及各部门实现互联互通、信息共享。各级政府和发改、经信、财政等部门要支持配合平台互通、信息共享。各级政府和发改、经信、财政等部门要支持配合平台建设，确保建设，确保20162016年底前初步建成使用。年底前初步建成使用。鲁政办字201636号一实施风险点信息化管控一实施风险点信息化管控 在安全生产监管综合信息平台中建立在安全生产监管综合信息平台中建立风险管控分系统风险管控分系统，企业利用企业利用该系统将排查出来的风险点全部录入到该系统中，该系统将排查出来的风险点全部录入到该系统中，实现对风险点在线监实现对风险点在线监测或者视频监控测或者视频监控，催促企

18、业时时刻刻盯紧风险点，一旦发现异常立即处，催促企业时时刻刻盯紧风险点，一旦发现异常立即处置，确保风险点万无一失。当地政府及有关部门通过互联网监控手段，置，确保风险点万无一失。当地政府及有关部门通过互联网监控手段，随时掌握企业对风险点管控情况，一旦报警提示出现异常，责令企业立随时掌握企业对风险点管控情况，一旦报警提示出现异常，责令企业立即处置并反响情况，使风险点始终处于动态监控之中。即处置并反响情况，使风险点始终处于动态监控之中。二加强事故隐患信息化管理二加强事故隐患信息化管理 在安全生产监管综合信息平台中建立隐患排查治理分系统，企业在安全生产监管综合信息平台中建立隐患排查治理分系统，企业利用该

19、系统录入排查治理信息，履行隐患自查自改自报主体责任。当地利用该系统录入排查治理信息，履行隐患自查自改自报主体责任。当地政府及有关部门利用该系统对企业隐患排查治理情况进行记录、管理、政府及有关部门利用该系统对企业隐患排查治理情况进行记录、管理、分析、处置，每一个环节做到痕迹化，实时监控隐患整改情况，对没有分析、处置，每一个环节做到痕迹化，实时监控隐患整改情况，对没有按期整改的重大隐患，根据工作痕迹倒查责任，问责到位。按期整改的重大隐患，根据工作痕迹倒查责任，问责到位。鲁政办字201636号五、相关要求五、相关要求一坚持整体推进一坚持整体推进 各级安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动办公室，要把

20、推各级安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动办公室，要把推进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为集中行动的一进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为集中行动的一个重要内容，要与企业主体落实情况专项执法检查等情况个重要内容，要与企业主体落实情况专项执法检查等情况同调度、同督同调度、同督导、同检查、同通报导、同检查、同通报，催促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主体催促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查出的风险点必须严密监控，对发现的隐患必须立即消除，责任，对排查出的风险点必须严密监控，对发现的隐患必须立即消除，牢牢筑起双重安全防线，从根本上防范事故发生。牢牢

21、筑起双重安全防线，从根本上防范事故发生。二搞好示范带动二搞好示范带动 各级各有关部门要各级各有关部门要制定风险管控和隐患排查治理体系建设培训方案制定风险管控和隐患排查治理体系建设培训方案和和方案方案，组织企业负责人员和安全管理人员，通过在标杆企业召开现场组织企业负责人员和安全管理人员，通过在标杆企业召开现场会的方式进行现场培训，发挥标杆企业的示范带动作用，把典型企业的会的方式进行现场培训，发挥标杆企业的示范带动作用，把典型企业的标准、制度、管理方法推广到同类企业中，以点带面，提高本地区、全标准、制度、管理方法推广到同类企业中，以点带面，提高本地区、全行业的安全生产保障水平。行业的安全生产保障水

22、平。鲁政办字201636号三加快平台建设三加快平台建设 运用信息化监督管理是创新安全生产监管方式，实现科学、精准、运用信息化监督管理是创新安全生产监管方式，实现科学、精准、严格、高效安全监管的必然要求和有力措施。各级政府和安监、发改、严格、高效安全监管的必然要求和有力措施。各级政府和安监、发改、经信、财政等部门要把建立安全生产监管综合信息平台作为经信、财政等部门要把建立安全生产监管综合信息平台作为“十三五十三五时期的一项重要建设内容。时期的一项重要建设内容。要加大投入，制定建设方案，加快推进信息要加大投入，制定建设方案，加快推进信息平台建设。平台建设。系统建成后，各级各部门领导同志和监管执法人

23、员要迅速学系统建成后，各级各部门领导同志和监管执法人员要迅速学习和应用，切实通过信息化技术手段，提高安全监管效能。习和应用，切实通过信息化技术手段，提高安全监管效能。四加大推进力度四加大推进力度 对省级标杆企业探索、创新、积累形成的风险管控标准，给予一对省级标杆企业探索、创新、积累形成的风险管控标准，给予一定资金奖励。加强政策支持，不断推进安全预防控制体系相关政策创新，定资金奖励。加强政策支持，不断推进安全预防控制体系相关政策创新，逐步形成比较完善的地方性法规、标准体系，标准、引导和推动预防控逐步形成比较完善的地方性法规、标准体系，标准、引导和推动预防控制工作依法运行。支持各级工会、共青团、妇

24、联等群众组织发动职工依制工作依法运行。支持各级工会、共青团、妇联等群众组织发动职工依法参与和监督企业风险管控工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群法参与和监督企业风险管控工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。充分发挥新闻媒体作用，大力开展风险意识和风险防控宣传教育，治。充分发挥新闻媒体作用，大力开展风险意识和风险防控宣传教育，提高全民安全素质。提高全民安全素质。鲁政办字201636号五严格考核问责五严格考核问责 建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为重点向事故为重点向以风险为重点以风险为重点的转变。要改进考核方式，把过程考核与结果

25、考核相结合，的转变。要改进考核方式，把过程考核与结果考核相结合，从事后问责向事前问责转变，切实加强对风险管控和隐患排查治理的过从事后问责向事前问责转变，切实加强对风险管控和隐患排查治理的过程监督和考核问责。对工作被动应付、体系建设落后的市给予通报批评，程监督和考核问责。对工作被动应付、体系建设落后的市给予通报批评，并在评选安全生产先进单位中并在评选安全生产先进单位中“一票否决。对懒政怠政行为，要严肃一票否决。对懒政怠政行为，要严肃处理。建立健全事故倒查追责机制，依法依规查处没有及时发现、管控处理。建立健全事故倒查追责机制，依法依规查处没有及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的企

26、业和监管部门相关责任而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的企业和监管部门相关责任人的责任。人的责任。鲁安办发201610号山东省人民政府安全生产山东省人民政府安全生产 会办公室会办公室关于印发关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案排查治理两个体系建设工作方案的通知的通知鲁安办发鲁安办发201620161010号号山东省人民政府安全生产山东省人民政府安全生产 会办公室会办公室20162016年年4 4月月5 5日日鲁安办发201610号总体要求与目标总体要求与目标1 1 总要求总要求 建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安

27、全风险，落实风建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控；化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业两个体系运行情况实施动态、建设信息平台，利用信息化手段对企业两个体系运行情况实施动态、精准监管，提升全省安全生产工作水平，确保全省安全生产形势持续稳精准监管，提升全省安全生产工作

28、水平，确保全省安全生产形势持续稳定好转。定好转。鲁安办发201610号2 2 推动原则推动原则 坚坚持持政政府府引引导导、标标杆杆示示范范、标标准准先先行行、分分级级推推进进、全全面面实实施施，充充分分发发挥挥各各级级政政府府的的主主导导作作用用，全全面面落落实实企企业业主主体体责责任任，力力争争用用三三年年时时间间，全全省省各各行行业业企企业业建建立立起起较较为为完完善善、有有效效运运行行的的风风险险分分级级管管控控和和隐隐患患排排查查治治理理体体系系，并并实实现现信信息息化化管管控控，全全省省构构建建形形成成点点、线线、面面有有机机结结合合，省省、市市、县县、乡乡镇镇无无缝缝隙隙对对接接，

29、实实现现标标准准化化、信信息息化化的的风风险险分分级级管管控控和和隐隐患患排查治理双重预防体系。排查治理双重预防体系。鲁安办发201610号3 3 进度要求进度要求 2016 2016年，全省风险分级管控和隐患排查治理体系信息平台基本年，全省风险分级管控和隐患排查治理体系信息平台基本建成，建成，非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业40%40%的企业，的企业，建材、建材、机械、轻工、纺织等行业机械、轻工、纺织等行业4040的规模以上企业的规模以上企业，交通运输、建筑施工、交通运输、建筑施工、城镇燃气、火力发电和民爆生产等行业领域城镇燃气、火力发电和民爆

30、生产等行业领域2020的企业建成风险分级管的企业建成风险分级管控与隐患排查治理体系，并纳入信息平台管理。控与隐患排查治理体系，并纳入信息平台管理。2017 2017年，继续全面推进、深化两个体系建设工作，年，继续全面推进、深化两个体系建设工作，工矿商贸行工矿商贸行业领域大局部企业，交通运输、建筑施工、城镇燃气、火力发电和民爆业领域大局部企业，交通运输、建筑施工、城镇燃气、火力发电和民爆生产等行业领域生产等行业领域8080的企业建成风险分级管控与隐患排查治理体系，并的企业建成风险分级管控与隐患排查治理体系，并纳入信息平台管理。纳入信息平台管理。2018 2018年，形成较为完善的法规制度和标准体

31、系，建立功能齐全年，形成较为完善的法规制度和标准体系，建立功能齐全的安全生产监管综合信息平台，风险分级管控与隐患排查治理的机制、的安全生产监管综合信息平台，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，企业本质安全水平显著提高，事故防范和安全管措施更加精准、有效，企业本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务基本完成。理能力明显提升，两个体系建设任务基本完成。鲁安办发201610号主要任务和工作步骤主要任务和工作步骤一全面发动部署二遴选标杆企业三完善标准体系四建立信息平台五分级开展培训六全面催促推进鲁安办发201610号信息平台建设要求信息平台建设要求 分析

32、研究安全生产信息化建设的总体原则、业务需求和主要功分析研究安全生产信息化建设的总体原则、业务需求和主要功能，编制安全生产信息化建设总体设计方案和两个体系信息系统建设方能，编制安全生产信息化建设总体设计方案和两个体系信息系统建设方案。案。开发、建立全省统一的两个体系信息系统，采集企业风险点、类别、开发、建立全省统一的两个体系信息系统，采集企业风险点、类别、等级和管控措施落实情况、安全隐患排查治理情况等信息数据，对重大等级和管控措施落实情况、安全隐患排查治理情况等信息数据，对重大风险点及其重要控制措施的关键参数进行在线实时监测监控。风险点及其重要控制措施的关键参数进行在线实时监测监控。各级政府各级

33、政府及有关部门根据分级管理权限，通过信息系统监测监控本地区本行业重及有关部门根据分级管理权限，通过信息系统监测监控本地区本行业重大危险源，及时掌握企业两个体系运行的动态情况，实现风险分级管控大危险源，及时掌握企业两个体系运行的动态情况，实现风险分级管控和隐患排查治理工作全过程信息化管理。和隐患排查治理工作全过程信息化管理。信息系统初步开发完成后，率信息系统初步开发完成后，率先在标杆企业运行，进一步调整完善后，逐步在全省部署推广。先在标杆企业运行，进一步调整完善后，逐步在全省部署推广。鲁安发201616号山东省人民政府安全生产山东省人民政府安全生产 会关于深化安全会关于深化安全生产隐患大排查快整

34、治严执法集中行动推生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知进企业安全风险管控工作的通知 鲁安发鲁安发201616201616号号鲁安发201616号二、落实企业风险管控主体责任 一第一阶段今年9月底前，全面排查管控风险点 2、根据省有关部门制定的安全风险管控实施方案及风险等级评定指导手册，对排查出来的风险点，按照危险程度分为1、2、3、4级1级最危险，依次降低。3.严格管控。企业针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级公司、车间、班组、岗位 4.公告警示。公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施；对存在安全生产风险的岗位设置告知卡；将1、2级风险点的

35、有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。鲁安发201616号7.“一企一册。企业要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案或电子档案，详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及 号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册。三、落实属地重大安全风险监管责任 “六个必须：但凡生产经营的企业必须查，但凡检查发现重大隐患的企业必须立案，但凡立案的企业必须顶格处分，但凡处分的企业必须公开曝光，但凡整改后仍存在重大隐患的必须停产 ，但凡经停产 仍达不到要求的必须关闭取缔。化工企业安全风险分级管控体系化工企业安全风险分级

36、管控体系体系组成体系组成1.企业较大危险因素辨识管控责任制度2.风险分级管控体系实施指南包括风险评价准则和风险等级判定准则、安全检查表也可以称为作业指导书3.风险分级管控记录作业活动清单 设备设施清单 工作危害分析JHA评价表安全检查分析SCL评价表 风险分级管控清单 风险管控登记台帐 形成“一企一册化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版通用指南通用指南1.1.总则总则1.11.1范围范围1.21.2标准性引用文件补充完善行业涉及的其它标准、标准、文件标准性引用文件补充完善行业涉及的其它标准、标准、文件1.31.3基本程序基本程序 一般程序包括：成立组织机

37、构 实施培训 编制作业指导书和有关台账、记录 采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录 分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录 逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单 组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施 组织人员及时并定期评审、更新风险信息结合实际实施风险分级管控 有效运行体系，实现持续改进。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版2.术语与定义术语与定义2.1危险源危险源：是指可能导致人身伤害和或健康损害和或财产损失的根源、状态或行为

38、，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。危险源危险源 隐患隐患 事件事件 事故事故危险源危险源隐患隐患事件事件事故事故2.2危害因素危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素、“物的因素、“环境因素和“管理因素。预防措施失效控制措施失效减灾措施失效化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版2.32.3危害因素辨

39、识：危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。2.42.4风险：风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和或健康损害和或财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。2.52.5风险评价也称风险评估：风险评价也称风险评估：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程2.62.6风险度也称危险性：风险度也称危险性：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的

40、风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.3.危害因素辨识危害因素辨识3.13.1危害因素辨识方法危害因素辨识方法 本指南推荐两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法简称JHA，主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法简称SCL，主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。有条件的企业可以选用危险与可操作性分析HAZOP 进行工艺安全危害风险分析。3.1.1工作危害分析法工作危害分析法 该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预

41、防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.1.23.1.2安全检查表分析法安全检查表分析法 该方法是依据相关的标准、标准，对工程、系统中的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。3.2 3.2 危害因素辨识范围危害因素辨识范围1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和异常活动；正常操作、开停车、检维修等3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用

42、品；7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8丢弃、废弃、撤除与处置；9气候、地震及其他自然灾害等。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.33.3危害因素辨识内容危害因素辨识内容 1在进行危害因素识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。即查找到危险源，并判定其性质。2辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问：1身体某一部位是否可能卡在物体之间？2工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3从业人员是否可能接触有害物质

43、、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5噪声或震动是否过度？6空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7照明是否存在安全问题？化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版 8物体是否存在坠落的危险？9天气状况是否对可能对安全存在影响？10现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？3辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐

44、蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.43.4危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。3.53.5危害因素辨识方法应用危害因素辨识方法应用 企业应针

45、对动态的作业活动采用工作危害分析法对危害因素进行辨识；应针对静态的设备设施采用安全检查表法对危害因素进行辨。只有将这两种方法针对不同对象分别应用，才能保证危害因素辨识全面细致。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.5.13.5.1工作危害分析法实施步骤工作危害分析法实施步骤 该方法针对的分析对象是动态活动，其步骤包括作业活动划分、选定、危害因素识别。3.5.1.13.5.1.1作业活动的划分作业活动的划分 可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段效劳阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：1 1日常操作：日常操作：工艺操作、设备设施操

46、作、现场巡检。2 2异常情况处理：异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3 3开停车：开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版 4 4作业活动：作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器

47、维修、设备管线开启等其他作业。5 5管理活动：管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.5.1.23.5.1.2分析并选定作业活动分析并选定作业活动 1将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。2分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入作业活动清单参照表1。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.5.1.33.5.1.3填写

48、填写工作危害分析工作危害分析JHAJHA评价表评价表表表2-1,2-22-1,2-2 1该表是企业针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价全过程的记录。在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表中“工作步骤和“危害因素或潜在事件栏目，并参照本指南第3.4条内容填写表中“主要后果栏目 2工作危害分析JHA评价表中“工作步骤、“危害因素或潜在事件 和“主要后果栏是危害因素辨识环节必须填写的。其余栏目在风险分析、判定等级和风险控制阶段再填写完善。根据下一阶段风险分析方法的不同，本指南编制了两种格式记录表。化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.5.23.5

49、.2安全检查表分析法实施步骤安全检查表分析法实施步骤 该方法是依据相关的标准、标准，对工程、系统中的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。该方法以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审，是辨识危害因素及其风险的又一方法，适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。3.5.2.13.5.2.1安全检查表编制的依据安全检查表编制的依据1有关标准、规程、标准及规定；2国内外事故案例和企业以往的事故情况；3系统分析确定的危险部位及防范措施；4分析人员的经验和可靠的参考资料

50、；5有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。另外还有管理制度和工艺和安全操作规程以及设备说明书等技术资料化工企业安全风险分级管控实施指南化工企业安全风险分级管控实施指南试用版试用版3.5.2.23.5.2.2安全检查表编制步骤安全检查表编制步骤 1确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。2熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。3收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。3.5.2.33.5.2.3安全检查表分析要求安全检查表分析要求 1既要分析设备设施外