企业安全生产标准化工作资料--检查与自评.pptx

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1、十一、检查与自评企业平安生产标准化工作资料之十一目 录n一.依据n二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表n三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表n四四.安标要素详解安标要素详解n否决项和考评内容n五.考评要点n六.文件与表单n七.本卷须知n八.相关知识一.依 据n1.企业平安生产标准化基本标准AQ/T90062023n2.危险化学品从业单位平安生产标准化通用标准(AQ30132023)n3.危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准安监总管三202393号n4.浙江省评审标准评审标准第十二条第十二条A级要素评审级要素评审要求和标准试行要求和标准试行二二.标

2、准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表序号AQ/T90062023A级AQ3013-2023A级考评A级1目标负责人与职责负责人与职责法律法规和标准法律法规和标准2组织机构和职责组织机构和职责风险管理风险管理机构和职责机构和职责3平安生产投入法律法规与管理制度法律法规与管理制度风险管理风险管理4法律法规与平安管理制度法律法规与平安管理制度培训教育培训教育管理制度管理制度5教育培训生产设施及工艺平安生产设施及工艺平安培训教育6生产设备设施作业平安作业平安生产设施及工艺7作业平安产品平安与危害告知产品平安与危害告知作业平安8隐患排查和治理职业危害职业危害职业健康9重大危险源监控事故与应急事故

3、与应急危险化学品管理10职业健康检查与自评检查与自评事故与应急11应急救援检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表序号A级分值权重系数1法律法规和标准法律法规和标准1000.052机构和职责机构和职责1000.063风险管理风险管理1000.124管理制度管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业平安1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计1200

4、1.00四四.安标要素详解安标要素详解n否决项n考评内容标准标准-评分方法企业达标企业达标-扣分扣分11检查与自评检查与自评1个个A级要素否决项级要素否决项100分分*0.06B级要素配分否决数C级条款 备注11.1平安检查平安检查25分分311.2平安检查形式与内容平安检查形式与内容25分分211.3整改整改20分分211.4自评自评30分分A11合计合计:B4100A18n11.4自评自评30分分-n未进行自评，扣未进行自评，扣100分分A级要素否决项。级要素否决项。11.1.1.标准标准-评分方法n1.企业应严格执行平安检查管理制度，定期或不定期进行平安检查，保证平安标准化有效实施。n查

5、文件：查文件：n平安检查管理制度。11.1.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n明确各种平安检查的内容、频次和要求，开展平安检查。n未明确各种平安检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。11.1.2.标准标准-评分方法n2.企业平安检查应有明确的目的、要求、内容和方案。各种平安检查均应编制平安检查表，平安检查表应包括检查工程、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。n查文件：查文件：n1.平安检查方案；n2.各种平安检查表；n3.平安检查表应用培训记录。11.1.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.制定平安检查方案，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；n2.编制综合、专项、节假日、季

6、节和日常平安检查表；n3.各种平安检查表内容全面。n1.未制定平安检查方案，扣2分；n2.平安检查表不全，缺少一种扣2分；n3.平安检查表内容不符合，一项扣1分；n4.未开展平安检查表应用培训，扣2分。11.1.3.标准标准-评分方法n3.企业各种平安检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。n查文件：查文件：n1.各种平安检查表；n2.检查表评审修订记录。11.1.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.明确各种平安检查表的编制单位、审核人、批准人；n2.每年评审修订各种平安检查表。n1.平安检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；n2.平安检查表未定期评审修订，扣2分

7、。11.2.1.标准标准-评分方法n1.企业应根据平安检查方案，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种平安检查均应按相应的平安检查表逐项检查，建立平安检查台账，并与责任制挂钩。n查文件：查文件：n1.平安检查台账；n2.检查考核记录。11.2.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.根据平安检查方案，按相应检查表开展各种平安检查；n2.建立平安检查台账；n3.检查结果与责任制挂钩。n1.未按规定开展平安检查，扣2分；n2.未建立平安检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；n3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。11.2.2.标准标准-评分方法n2.企业平安检

8、查形式和内容应满足：n1综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、平安装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；n3季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。n4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常

9、检查。岗位操作人员应认真履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；n5节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。n查文件：查文件：n各种平安检查记录。11.2.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n企业平安检查形式和内容应满足：n1综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装

10、置、机械设备、构建筑物、平安装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；n3季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；n4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；n5节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。n各种平安检查不符合标准要求，一项扣2分。11.3.1.标准标准-评

11、分方法n1.企业应对平安检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。n查文件：查文件：n1.平安检查台账；n2.检查问题整改记录。11.3.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；n2.对整改情况进行验证；n3.保存检查、整改和验证等相关记录。n1.未对平安检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；n2.未对平安检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；n3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；n4.未保存相应记录，一项扣2分。11.3.2.标准标准-评分方法n2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和

12、人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。n查文件：查文件：n检查记录。11.3.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。n未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。11.4.标准标准-评分方法n企业应每年至少1次对平安标准化运行进行自评，提出进一步完善平安标准化的方案和措施。n查文件：查文件：n1.平安标准化自评管理制度；n2.开展自评的相关文件资料；n3.进一步完善的平安标准化工作的方案和措施。11.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.明确自评时间；n2.制定自评方案；n3.编制自评检查表；n4.建立自评组织；n5.每年至少1次进

13、行平安标准化自评；n6.编制自评报告；n7.提出进一步完善的方案和措施；n8.对自评有关资料存档管理。n未进行自评，扣未进行自评，扣100分分A级要素否决项级要素否决项。n1.自评文件不全，一项不符合扣1分；n2.未制定并落实进一步完善方案和措施，扣2分；n3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。以下介绍要点等内容五五.要点要点12条条n1.制定平安检查方案，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人。n2.编制综合、专项、节假日、季节和日常平安检查表。n3.明确各种平安检查表的编制单位、审核人、批准人；各种平安检查表内容全面。n4.每年评审修订各种平安检查表。n5.根据平安检查方案，按

14、相应检查表开展各种平安检查；n6.建立平安检查台账；保存检查、整改和验证等相关记录。n7.检查结果与责任制挂钩。n8.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证。n9.每年至少1次进行平安标准化自评；明确自评时间；制定自评方案；编制自评检查表；建立自评组织；编制自评报告；提出进一步完善的方案和措施。n10.对自评有关资料存档管理。五五.要点要点12条续条续n11.企业平安检查形式和内容应满足：n1综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查

15、分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、平安装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；n3季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；n4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；n5节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进

16、行的检查。n12.各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。六六.文件与表单文件与表单-n文件：文件：n1.平安检查管理制度。n2.平安检查方案。n3.平安标准化自评管理制度。n4.开展自评的相关文件。n5.进一步完善的平安标准化工作的方案和措施。n表单：n1.各种平安检查表；n2.检查表评审修订记录。n3.平安检查台账；n4.检查问题整改记录。n5.检查考核记录。n6.安标自评记录等资料。七七.本卷须知15条n否决项否决项-未进行安标自评未进行安标自评A级要素否决项级要素否决项。n1.未制定平安检查方案。n2.平安检查表缺少编制单位、审核人、批准人，或平安检查表不全。n3.

17、未开展平安检查表应用培训。n4.平安检查表未定期评审修订。n5.未按规定开展平安检查，或各种平安检查不符合标准要求。n6.未建立平安检查台账，或内容不符合。n7.检查结果未与责任制挂钩。七七.本卷须知15条续n8.未对平安检查所查出的问题进行原因分析。n9.未对平安检查所查出的问题进行整改。n10.未对整改情况进行验证。n11.未保存相应记录。n12.未对检查出的问题和整改情况定期检查。n13.自评文件不全。n14.未制定并落实进一步完善方案和措施。n15.安标自评不符合项未整改，或整改不符合要求。以下介绍“八、相关知识内容八八.相关知识目录n1.平安检查平安检查定义、目的、形式定义、目的、形

18、式n2.平安生产检查四原则n3.平安检查“五字经n4.平安检查内容与方式n5.平安检查的要求n6.平安检查表的编制n7.平安检查表的样例八八.相关知识 1.平安检查平安检查定义、目的、形式定义、目的、形式n平安检查：是企业贯彻落实平安生产管理方针的重要手段，同时也是发现平安隐患，堵塞平安漏洞，强化平安管理，搞好平安生产的重要措施之一。n检查目的：识别存在及潜在的危险，确定危害的根本原因，对危害源实施监控，最终采取纠正措施，确保企业平安生产、职业健康、稳定开展。n平安检查采取综合、专业、日常、定期、不定期等多种检查方式八八.相关知识 2.平安生产检查四原则n一是领导与专家、群众相结合的原则，n二

19、是自查与互查相结合的原则，n三是专业检查与全面检查相结合的原则，n四是检查与整改相结合的原则。八八.相关知识 3.平安检查平安检查五五字经字经n平安生产执法检查的方法归结起来主要有：“听、问、查、验、练。n一、“听主要是听有关管理人员、作业人员等对平安生产情况的介绍和汇报。要求一是听清楚，二是听得明白。n二、“问分为随机询问和有针对性的询问两种形式。询问是获得检查信息、查证现场所观察到的情况是否属实，或法规标准及程序是否落实执行的主要手段。n三、“查主要查看资料、记录、操作证、现场平安标志以及生产作业现场环境情况、各类设备设施的防护情况、作业人员防护用品情况、作业人员是否有违章行为、查看仪表、

20、运行记录等。n四、“验就是“检验、“试验、“测量是平安检查中的重要手段，也是获得证据的直接方式。n五、“练就是让被检查单位的人员对某项检查内容进行实地演练或者演示，以确定员工对该内容的掌握程度。n检查时，一般应综合运用以上方法。八八 相关知识相关知识-4.平安检查内容n平安检查一般平安检查一般内容有七项七项:n查思想认识,查管理机制,查规章制度,查台帐记录,查设备设施和作业行为,查事故隐患,查平安措施。八八.相关知识 4.化工企业检查十要点-上n1重要生产车间、原料和产品库区、公用工程供电、供水、供气、供风等单元和重点部位的平安生产状况。2工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制

21、度、“变更管理制度的建立和执行情况；重要机组、反响器、分馏塔、专用设备、压力容器、压力管道等重要设备管理制度的建立和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护装置是否正常。3生产装置正常开、停车和紧急停车平安规程的制定与执行情况；开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。4检修、维修作业时，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业平安管理制度的建立和执行情况；生产和施工作业中，“四防防火、防爆、防中毒、防跑料串料平安管理制度的建立和执行情况，特别是进入受限空间作业和防中毒、窒息制度的建立和执行情况。5建、构筑物情况，如防雷电、防汛、防构筑物

22、倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况。八八.相关知识 4.化工企业检查十要点-下n6企业是否建立了应急救援队伍，是否储藏了必要的应急器材，或与当地大型企业、与地方建立了应急救援合作关系；化工企业事故状态下防止“清净下水污染的措施落实情况，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力。7岗位操作人员熟练掌握本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况；严格执行企业巡回检查制度的情况。8合规性评价，如危化企业的风险评价，新建工程的立项审批、平安设施设计审查情况；设计和施工单位的资质情况；平安设施竣工验收情况；正在试车投料和试生产工程试车方

23、案备案、平安措施制订和落实情况；试车和投料过程是否严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；新建工程使用的工艺是否平安，自动化控制水平是否能满足平安生产的需要。9废旧化工装置撤除平安管理制度的建立和执行情况，撤除施工单位资质是否符合要求。n10人员资质情况，如企业负责人、平安员、特种作业人员等平安教育培训情况等。八八.相关知识 5.平安检查五类要求：n1综合性检查：应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位平安责任制为重点，各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次，车间级综合性平安检查每月不少于1次；n2专业检查：分别由各专

24、业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、平安装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。n3定期平安检查定期平安检查:1季节性检查：春季防火大检查；雨季“八防防触电、防中暑、防工伤事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防车祸、防中毒大检查；冬季“六防防冻、防火灾、防爆炸、防中毒、防触电、防机械伤害检查。2节日前检查：逢年过节如春节前、劳动节前、国庆节前、元旦前及其它节日前的平安检查。n4日常检查：分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行

25、日常检查，及时发现不平安问题，催促有关部门解决。n5不定期检查不定期检查:企业应在装置开工前、停工后、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的平安检查；企业应根据国际、国内同行业发生的重大事故，及时组织有针对性的平安检查。八八.相关知识 6.平安检查的做法-七步骤n1要有明确的目的、有组织领导、有检查方案、有具体要求。2要深入现场与查看台帐、记录、询问相结合，通过观察、询问、综合分析，得出明确结论。3参加检查的人应是内行，检查要深入、细致，讲求实效，防止走马观花、应付了事。4要先制订检查明细表，逐项认真填写。5要边检查，边整改，边提高。6检查后要奖罚清楚，对于好的要表扬、奖励，对于差的要批评

26、、惩罚。要以教育为主，树立好的典型，到达共同提高。7总结提高。每次检查完毕，要写出总结，找出差距，制订出整改方案等。八八.相关知识 7.平安检查表的编制n为了系统地发现工厂、车间、班组或设备、工作场所以及各种操作、管理和组织措施中的不平安因素，事先把检查的对象加以剖析，把大系统分割成假设干小系统，查出不平安因素所在，然后确定检查工程，以提问的方式，将检查工程按系统或小系统顺序编制成表，以便进行检查。n根据上述顺序编制的表，称作平安检查表SafetyCheckList，简称SCL。n编制范围：一般来说，平安检查表的编制，是根据本企业生产的特点，结合自身的具体情况，从人身、设备、环境、管理四个方面

27、考虑，全面地列举导致事故的不平安状态和不平安行为，制成表格，并形成标准化。n编制可一表整合式，或分表式；宜考虑以下内容：n序号检查日期检查部位检查内容检查要求(标准)存在问题处置要求整改情况整改时间整改人备注n制表要求：1有系统有特点；2具有可操作性；3有章可循，有据可查。车间动力、照明箱平安检查表序号评价标准应得分评价说明1箱柜、板符合作业环境要求10总分高于80分为合格2箱柜、板内外整洁、完好、无杂物、无积水、有足够的操作空间、符合安装规程要求103箱柜、板体PE可靠104各种元器件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象205箱柜、板内装配有插座接线正确，并配有漏电保护电器106保护

28、装置齐全，与负载匹配合理207外露带电局部屏护完好108编号、识别标记齐全，醒目10八八.相关知识8.平安检查表的样例八八.相关知识小结n1.平安检查平安检查定义、目的、形式定义、目的、形式n2.平安生产检查四原则n3.平安检查“五字经：“听、问、查、验、练。n4.平安检查内容-4.1一般内容；4.2化工企业内容n5.平安检查的要求5方面n6.平安检查的做法-7步骤n7.平安检查表的编制-编制本卷须知n8.平安检查表的样例小 结 n一.依据n二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表n三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表n四四.安标安标B4C8要素详解要素

29、详解nA1否决项和考评内容n五五.考评要点考评要点-12n六六.文件与表单文件与表单-5文件6表单n七七.本卷须知本卷须知-15条n八八.相关知识相关知识-1.平安检查平安检查定义、目的、形式；定义、目的、形式；2.平安生产检查四原则；3.平安检查“五字经：“听、问、查、验、练；4.平安检查七内容和化工企业10要点；5.平安检查的五类要求；6.平安检查七步骤；7.平安检查表的编制三注意；8.平安检查表的样例谢 谢n9、静夜四无邻，荒居旧业贫。4月-234月-23Tuesday,April18,2023n10、雨中黄叶树，灯下白头人。16:27:5416:27:5416:274/18/20234

30、:27:54PMn11、以我独沈久，愧君相见频。4月-2316:27:5416:27Apr-2318-Apr-23n12、故人江海别，几度隔山川。16:27:5416:27:5416:27Tuesday,April18,2023n13、乍见翻疑梦，相悲各问年。4月-234月-2316:27:5416:27:54April18,2023n14、他乡生白发，旧国见青山。18四月20234:27:54下午16:27:544月-23n15、比不了得就不比，得不到的就不要。四月234:27下午4月-2316:27April18,2023n16、行动出成果，工作出财富。2023/4/1816:27:541

31、6:27:5418April2023n17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。4:27:54下午4:27下午16:27:544月-23n9、没有失败，只有暂时停止成功！。4月-234月-23Tuesday,April18,2023n10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。16:27:5416:27:5416:274/18/20234:27:54PMn11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。4月-2316:27:5416:27Apr-2318-Apr-23n12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份缺乏，可得无限完美。16:27:5416:2

32、7:5416:27Tuesday,April18,2023n13、不知香积寺，数里入云峰。4月-234月-2316:27:5416:27:54April18,2023n14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。18四月20234:27:54下午16:27:544月-23n15、楚塞三湘接，荆门九派通。四月234:27下午4月-2316:27April18,2023n16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2023/4/1816:27:5416:27:5418April2023n17、空山新雨后，天气晚来秋。4:27:54下午4:27下午16:27:544月-23n9、杨柳散和风，青山

33、澹吾虑。4月-234月-23Tuesday,April18,2023n10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:27:5416:27:5416:274/18/20234:27:54PMn11、越是没有本领的就越加自命非凡。4月-2316:27:5416:27Apr-2318-Apr-23n12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:27:5416:27:5416:27Tuesday,April18,2023n13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。4月-234月-2316:27:5416:27:54April18,2023n14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉

34、捏。18四月20234:27:54下午16:27:544月-23n15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。四月234:27下午4月-2316:27April18,2023n16、业余生活要有意义，不要越轨。2023/4/1816:27:5416:27:5418April2023n17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:27:54下午4:27下午16:27:544月-23MOMODAPOWERPOINTLoremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Fusceidurnablandit,eleifendnullaac,fringillapurus.Nullaiaculistemporfelisutcursus.感感 谢谢 您您 的的 下下 载载 观观 看看专家告诉演讲完毕，谢谢观看！