卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及xx型钻井液振动筛项目建设可行性研究报告.doc
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1、*市*有限责任公司*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛项目可行性研究报告山东*工程设计咨询有限公司二一二年七月第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛项目1.1.2 承办单位*市*有限责任公司1.1.3 承办单位概况*市*有限责任公司是集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术型企业。公司位于*市经济技术开发区*路。厂区占地面积30000平方米,现有员工200余人,其中专业技术人员30人,高级工程师5人,工程师10人。公司全面按照现代化企业制度管理,采用先进的技术,规范的制造体系,在不断引进吸收
2、国内外先进的技术及生产工艺的同时,与国内多家科研单位进行长期合作,共同研发具有先进水平的离心机,搅拌机,砂泵等石油机械固控设备。公司是*市唯一一家综合生产石油机械固控设备的单位。产品多次获得省市级产品成果奖,远销国内外各大油田。公司本着“客户是上帝、员工是主人、质量是生命、创新是发展”的经营理念,为客户提供最优良的产品和服务,永远是您忠诚的朋友和理想的合作伙伴!热忱欢迎海内外客户垂询惠顾、交流合作、共创辉煌! 1.2 项目概况1.2.1 建设场址本项目建设地址位于*经济开发区。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产215台*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及245台
3、*型钻井液振动筛项目,正常年的年销售收入约为14540万元。本项目总用地*平方米(约35亩),总建筑面积20000平方米。主要技术经济指标序号项目单位数据备注1劳动定员人2001.1管理人员人241.2技术人员人151.3工人人1491.4销售人员人122项目总投资万元13000.00 2.1建设投资万元12012.35 92.40 2.2建设期借款利息万元315.88 2.43 2.3铺底流动资金万元671.77 5.17 3流动资金总额2239.27 671.77 4资金筹措4.1项目资本金万元9000.00 69.23 4.2银行贷款万元4000.00 30.77 5年营业收入万元145
4、40.00 正常年6年总成本费用万元9877.31 正常年7年增值税万元1775.87 正常年8年营业税金及附加万元940.10 正常年9年利润总额万元3722.58 正常年10年所得税万元930.65 正常年11年净利润万元2791.94 正常年12项目总投资收益率%23.97 正常年13项目资本金投资净利润率%23.97 正常年14项目投资财务内部收益率%30.68 所得税前%23.66 所得税后15项目投资财务净现值万元10815 所得税前万元6578 所得税后16项目投资回收期年5.64 所得税前年6.40 所得税后17项目资本金财务内部收益率%24.97 18年均偿债备付率10.28
5、 偿债期内19生产能力的盈亏平衡点%61.01 正常年1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算,本项目总投资为13000.00万元。其中建筑工程费用3002.26万元,设备购置费6938.67万元,设备安装工程费用346.93万元,工程建设其他费用1152.47万元,基本预备费572.02万元,建设期利息315.88万元,铺底流动资金671.77万元。建设期项目建设资金为企业自筹9000万元,贷款4000万元。本项目实施后,年销售收入14500万元,正常年税后利润2791.94万元,总投资收益率23.97%,税后内部收益率23.66%,税后投资回收期为6.40年(税后,含建设期)。项目的经
6、济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南(试用版)2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标(试行)5、建设项目经济评价方法与参数(第三版)6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要8、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、建设单位提供的有关材料-5-第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景2010年中国工程机械市场以迅猛的发展吸引了国际的目光。在国家一系列正确措施的引导下,行业经济运行保持平稳
7、快速增长,主要经济效益指标全面向好。经调查研究,2011年工程机械市场竞争将更为激烈,在之前极大提升国内企业的自信心的基础上,中国离心机市场的争夺战势必更加激烈,这其中除了国内品牌之间的竞争外,随着中国本土企业的国际化发展步伐的加快,与国外大品牌的竞争也将不断升级。石油石化行业作为国民经济支柱产业之一,能够引导、带动相关产业和社会经济的发展。改革开放以来,随着我国经济的发展,石化工业也得到了快速发展,目前我国已成为世界大宗石油石化产品的生产和消费大国。*拥有丰富的石油、天然气资源,是国家未来石油天然气工业发展的重要接替区之一,近年来有近几十个石化项目启动,总投资一千多亿元。大力发展石化工业是*
8、市经济快速发展的支柱和战略性产业,也是实现*资源优势转换战略和实现现代化建设第三步战略目标的重要基础。目前,*对石油石化产业已有明确定位,即:建设国家最大的石油天然气生产基地、重要的原油战略储备基地、重要的石油化工基地及化肥(氮肥、钾肥)生产储备基地和国家能源陆上安全大通道。届时,围绕石油石化下游产品进行深加工的轻工、纺织和新型建材等行业也将得到快速发展。作为装备制造业的机电行业,更应该抓住时机,有所为和有所不为,紧紧围绕*石化工业发展的重点领域、工程和项目,努力在重大装备制造能力和配套能力上有所突破,加快推进自治区新型工业化发展进程。随着钻井工艺与新技术的发展,以及各种系列震动筛研发的成功,
9、对固控系统中离心机的工作能力以及处理范围提出了更高的要求,传统的离心机受工艺水平和结构特点的约束,处理量提供的前景并不乐观,分析了目前国内外钻井液离心机处理量无法进一步提高的制约因素,讨论了以往钻井液离心机的工作原理和特点后,普通离心机的分离效率却始终无法得到进一步的提高,主要原因是由于离心机没有完全加速刚流到离心机内部的钻井液所致。基于上述原因,本项目生产的*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛能够克服以往离心机不能实现的功能,满足客户所需。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国高速钻井液离心机的发展中华人民共和国国民
10、经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出:“着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高机械加工业竞争力,提高技术含量。” 机械工业“十二五”发展纲要指出:“十二五”期间,工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右,出口创汇年均增长15%左右,总资产贡献率达到15%左右,全员劳动生产率(按工业增加值计)达到25万元/人年左右。主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右,工业增加值率由目前的25%26%提高到28%左右。产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年,重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自
11、主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平,50%以上的大中型企业基本实现企业信息化,高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%;全省机械行业劳动生产率有较大提高,经济效益居全国同行业前列;清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。该项目为高速离心机和振动筛生产项目,项目引进先进生产线,达到年产215台*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及245台*型钻井液振动筛生产加工的能力,因此,该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我高速离心机的发展,有利
12、于当地经济的发展。 2.2.2符合山东省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构山东省“十二五”发展规划纲要指出:以实现工业由大变强为核心,以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点,深入推进产业调整振兴,推动传统产业升级改造、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展,构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。本项目引进先进生产线,有利于提高产品的质量,推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展,因此,项目的建设符合山东省“十二五”规划,有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合*市“十二五”规划,有利于促进当地国民经济的发展*市国民经济和社会发
13、展第十二个五年规划纲要指出:坚持走新型工业化道路,以资源能源节约为前提,以工业园区为平台,以骨干企业为依托,以大项目为支撑,推广循环经济发展模式,推动信息化和工业化深度融合。加快改造提升生态化工、橡胶轮胎、轻纺造纸、有色金属加工等优势支柱产业。着力突破*制造、高端装备制造、汽车及零部件生产等装备制造业。培育发展新能源、新一代信息技术、新材料、生物产业、节能环保等战略性新兴产业,稳定发展石油产业,切实提升工业整体水平。 该项目属于机械加工行业,项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展,并能在一定程度上缓解当地的就业压力,因此,项目的建设符合*市经济和社会发展规划,有利于促进当地国民经济的发展。2
14、.2.4 有利于促进企业的自我发展随着我国石化工业的快速发展,企业也得到了长足的发展,积累了大量的优势资源,具备了较强的自主创新能力及制造能力,通过完善产品结构,加大技术开发力度, 完成企业石化装备的产业升级,以便更好的参与国家石化建设,满足市场及企业自身发展的需要。项目实施后,不仅可大幅提高企业制造水平,扩大企业生产规模,提高产品质量,优化产品结构,降低生产成本,提高企业核心竞争力,同时可使企业获得较好的经济效益和社会效益,实现企业的可持续发展目标。企业将把离心机和振动筛不断地做大、做精、做强,不断的生产出具有国际市场竞争力的产品,才能在激烈的市场竞争中得以生存。为此,选择建设离心机和振动筛
15、生产线,是对企业自身发展的一种挑战,是顺应市场潮流的一种举措,是十分必要的。综上所述,该项目不仅符合国家及地方的发展规划,也符合行业的发展规划,有利于促进当地经济的繁荣,缓解就业压力,并促进企业自身的发展。因此,项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益,是必要且可行的。第三章 市场预测 3.1离心机、振动筛行业现状及发展趋势3.1.1离心机市场现状伴随着改革开放的大潮,化工及纺织企业在中国遍地开花,这直接促成了与其高度相关的离心机行业的大发展,各个企业都在想方设法扩大产能,增大规模。但这恰恰为离心机企业的发展埋下了隐患。1产销两旺,竞争加剧近几年来,化工、纺织、医药企业的过快增长直接导致了离心
16、机的市场需求膨胀,在全国最大的离心机生产集中区域张家港,集中了大大小小将近200家离心机企业,像华大,牡丹,永达这些产品质量过硬,管理水平较高的企业均迅速崛起,并占据了市场的主流位置,其销售额总和也占了大半的全国总销售额,而像重庆江北,上海离心机研究所,合肥天工等一系列具有技术优势的企业或科研单位,也在各自的优势领域占据半壁江山,形成了具有一定特色的离心机销售体系。由于庞大的市场需求直接导致生产火爆,很多信誉较好的企业更是供不应求,均在加班加点生产,同时,不断增多的离心机企业也给市场销售带来了更多的竞争压力。2技术落后,自助创新能力低下离心机做为基础工业产品,具有结构简单明了,操作方便等多项优
17、点,但是同时也存在着技术落后的问题,三足离心机从发明之初已届200年,但仍在广泛使用,技术进步严重滞后,而很多小厂更是无研究开发人员,照猫画虎的在生产,从而使离心机的安全性能大打折扣,先后出现的全国多起安全事故均为小离心机厂生产产品,而本地的一些较大离心机生产企业,虽然产品多样化,技术上相对领先,但存在的一个明显问题就是缺乏离心机技术人才的储备和培养,自己培养实力不足,外源又找不到,使一些大的离心机厂的技术位置常年空缺,产品研发不出来,性能提不上去,这些成为困扰本地离心机企业的最大瓶颈。3管理水平低下,管理效率较低 由于观念的更新,以及市场带来的新的机会,本地一些其它从员者迅速进入离心机行业,
18、但由于其知识欠缺,管理水平相当落后,有些厂甚至走掉一个人立马就垮台了,本地企业普通存在管理水平低下的问题,至今日,有些老企业由于无法改变业务人员将业务转向别的企业,以获取更高利润的行为而开始出现蓑退现象,本地的管理主要是靠亲戚朋友,没有专业的职业经理团队,还有一点是本地的农民观念根深蒂固,不愿意接纳外来人员进行高层次的管理。长期形成的困境使企业管理效率低下,管理成本高昂。4服务意识淡漠,服务水平低 尽管改革开放二十多年了,我们喊服务的口号也喊了二十多年了,但是我国企业的服务意识还是相当淡漠,甚至有些企业只求卖出产品,出手之前,顾客可说是上帝,出手之后,顾客成了孙子,有问题他爱理不理,这直接导致
19、客户对企业的不信任,甚至怨恨情绪,还有一个就是很多企业至今还没有将配件统一化,由于长期的人工作业,很多离心机厂生产的产品配件,从一台挪到另一台根本就装不上,没有标准化的制作规范和流程,有的厂为了拉住顾客,连国家另有规定的一些标准件也改成不统一的规格,以防止别的企业替代自己的产品。 5小企业多,市场需要整合 本地将近200家企业中,具有一定的市场知名度及信誉,规模的企业不到10家,其它均为不到10人的小企业,市场规模小,但是小企业机制灵活,常常通过价格竞争来打败对手,这样给离心机的市场带来了很大波动,尽管原材料一涨再涨,但离心机价格却越走越低,有的企业报价甚至接近成本价,若扣除以后的维护费用,甚
20、至低于成本。 3.1.2离心机发展趋势面对离心机存在的现状,我们认为,离心机将在未来五年内会有大变局,主要的变局不在技术上,而是市场规模,市场销售体制,管理制度等方面的整合,主要表现在以下几个方面。 1.市场需求继续扩大,将有更多企业进入该行业 由于化工、纺织、医药等领域持续不断的发展速度和后劲,我们认为,离心机在未来五年将保持继续快速增长的市场能力,市场规模将比现在翻番,市场前景的看好会使更多企业进入该行业进行博奕,但进入者的市场分析也将更加理性。2企业将面临整合 以低价格赢取市场的一些企业,将越来越难立足,原材料的价格上涨会使他们淡出离心机行业,从事别的行业。另外一些技术落后,规模小的企业
21、也将会被无情淘汰,总体上企业数将基本保持不变,新进入的会替代那些淘汰的企业,但是整体上这个数字会出现下降趋势. 3专业化将加强 不管那一个行业,总有一些在某一产品领域占据绝对优势的企业,离心机也不例外,将来可能产生一批只生产某一规格体系的离心机企业,比如蝶式离心机,卧螺离心机,而且市场选择的结果会使一些小企业只做普通离心机,无力获得其它技术和市场机会. 4管理变革将快于生产及技术变革 由于现有的管理机制和体系已经严重落后于其它行业或者说行业内国外的企业,新一轮的变革必然是管理的变革要快于生产和技术的变革,企业主将会不断学习和创新管理模式,引进更多管理人才.向其它行业借签经验.提高自身的服务意识
22、.目前个别企业已经开始设立全国配货中心,全国维修中心,告别原先维修是临时派生产工人进行的远距离作业方式,在配件供应,投诉响应,物流配送等多个领域进行有效的变革,以期提升各项竞争力. 结论:总体上来说,离心机整个行业面临新一轮的发展黄金期,在快速发展的过程中,也必然存在着快鱼吃慢鱼,大鱼吃小鱼,这是市场游戏规则,但同时也是企业发展的机遇.及时调整发展战略,创新管理模式,才能使离心机企业保持活力,保持增长,保证发展。3.1.3钻井液振动筛市场现状目前,国内钻井队所用的振动筛多为进口,但从实际的使用效果来看,泥浆净化效果和处理量基本能够满足设计水平,但筛网使用寿命不理想,并价格昂贵,影响着钻井的整体
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