房产营销策划公司营销管理制度.doc

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1、 重庆*房产营销策划有限公司营销管理制度 2012-01-01日修订执行 总 目 录第一章 企业文化汇编 岗 位 职 责 第二章 考勤与请假制度第三章 财务管理制度 物品申购管理 财务报销管理第四章 管理制度 服装管理 交通管理 宿舍管理 招待费管理第四章 行政管理 第五章 保密制度第六章 薪酬福利管理 第七章 招聘解聘制度第八章 培训制度第九章 各部门薪酬及奖罚制度第十章 修正与解释 第一章 第一节 企业文化人生因梦想而伟大，因学习而改变，因行动而成功；学习的速度，决定发展的速度；思想的高度，决定人生的高度；种下行动，收获习惯；种下习惯，收获性格；种下性格，收获命运；问题止于方法，成功源于责

2、任，责任等于机会；公司名称：重庆*房产营销策划有限公司创建时间：2011年4月28日。公司主营：全程营销策划、楼盘代理、信息咨询、广告媒体、网络推广*房产营销策划有限公司业务范围： 楼宇全程营销策划代理销售、三级市场楼宇买卖和租赁业务、代办权证过户，抵押，按揭代款等。 企业策划，品牌包装，平面展示、媒体广告，网络推广；入职誓言：我为成功而来，不为失败而去，从现在开始，我要对人感恩，对己克制，对物珍惜，我要全力以赴，创造人生奇迹。企业文化口号：军队，学校，家庭，乐园；什么是军队：保证完成任务。什么是学校：学习的速度决定发展的速度，每天学习一点点，每天向前迈一步。什么是家庭：你的事就是我的事。什么

3、是乐园：寄工作于娱乐，于娱乐中工作，让工作生活化。工作作风：快速强势；日事日毕；日清日高。品牌宣言：为客户提供专业，高效的服务，让客户放心，省心，是我们不懈的追求。企业精神：快速实效、令行禁止、以人为本、高度集中、励精图治、自强不息、善抓机遇、居安思危、 精诚合作、义利并举；天才就是用心，用心才有结果；工作的方法：什么叫不简单：把简单的事情做好，就叫不简单；把小事情做好，就叫会做大事； 什么叫不容易：把容易的事情千百万次的做对，就叫不容易。结果原理：我们靠结果才能生存，我们不可能靠理由生存，没有结果我们就不能生存，结果才是硬道理；结果思维：只谈结果，不谈理由；只做结果，不做任务；专业就是创造客

4、户想要的结果；执行：执行就是黑白分明，一清二楚，在规则面前人人平等；执行8字方针： 认真第一，聪明第二；执行24字战略：决心第一，成败第二；速度第一，完美第二；结果第一，理由第二执行16字原则：结果提前，自我退后；锁定目标，专注重复。管理十六字方针：逐级管理、越级检查、逐级汇报、越级投诉；一个控制：成本控制。忌四语：蔑视语；烦躁语；否定语；斗气语。记五声：迎客声；称呼声；致歉声；致谢声；送客声。六认同：认同行业；认同公司；认同团队；认同领航人；认同产品；认同自己。五 S：速度；微笑；真诚；机敏；研学。五 心：信心；热心；细心；诚心；耐心。业务五字决：快、准、狠、贴、勤。三个整合：人力资源整合；

5、网点整合；盘源、客源整合。成功的五要素：积极心态；明确目标；有效的时间管理；知行要统一；不断求知创新。成功五大步骤：明确目标；详细计划；立即行动；修正行动；坚持到底。12321签约准备：一份合同、二份收据、三份表格、二份确认书、一个印泥；企业的生存法则（十）：团队至高无上；注重细节；上去或者出去；主动就是效率，主动、主动、再主动；以老板的标准要求自己；做事三要素，计划、目标和时间；专业精神就是服务精神；珍惜公司声誉；公司有力平台支持；商场如战场，做生意如打仗。忌三手：叉手、背手、绣手；去三长：头发长、指甲长、胡子长；业务的基本功：勤快；热情；微笑；诚信。业务的四项基本原则：提前做好准备；给客户

6、留足面子；牢记自己的角色定位；到什么山唱什么歌，有 效沟通，让沟通成为习惯。服务三步曲：了解客户的意向需求；满足客户的意向需求；超越客户的意向需求。风险控制：签房地产经纪确认书和委托书，委托书要留业主身份证复印件； 不能写全包或实收价； 不能有由买方或卖方指定银行按揭； 写回原价一定要签确认书； 由我们指定银行监管方便； 统计人口的户籍所在地； 放尾款，一定要签交楼确认书和结算清单。业务范围：做业务是不分时间和地点。失败七要素（执行力不足的体现）：明知故犯；疏忽大意；没有执行力； 懒惰成性；找不到北；形式主义；人情事矿，死爱面子；工作的技巧：在平常工作中自然流露出的行为和习惯；五个勇于五个擅于

7、：1、勇于改变擅于改变；2、勇于学习擅于学习；3、勇于偿试擅于偿试； 4、勇于执行擅于执行；5、勇于服从擅于服从；收定金的五大好处：锁定客户；有效谈价；沟通感情、适当加价；转合适的靓盘；锻炼签约技巧。收保证金的五大好处：1、锁定客户；2、有效谈价；3、方便加价，随时转定；4、方便推荐合适靓盘； 5、可以锻炼业务员的签合同能力；转定的条件：1、产权核实证明（查档回执或网上电子查询单）；2、业主有效收款收据；3、业主有效证件付首期款的条件：1、新业主房产证复印件；2、业务付款申请单（资料齐全提前1个工作日写申请）；付尾款的条件：1、交房确认书；2、二手楼尾款结算清单；3、付款申请单；（提前1个工作

8、日申请）；如何成为一名优秀的房地产经纪人：1、认同企业文化，与公司共进退；2、持续不断的学习态度；3、强烈的敬业精神；4、高度的自我管理意识；5、具备良好的基本素质和专业技能；6、建立良好而广泛的人际关系；7、正确对待做业务的低潮；员工行为规范：1、 热爱公司，热爱集体，热爱岗位，热爱工作；2、钻研业务，提高水平，开拓创新，扩展销售；2、 服从领导，积极工作，认真负责，不出差错；4、遵守纪律，按时上班，及时考勤，绝不拖延；5、工作时间，文明办公，不说闲话，不做闲事；6、团结友爱，尊重同事，互相帮助，发扬民主；7、提高公德，谦虚谨慎，待人处事，热情礼貌；8、廉洁奉公，公私分明，树立正气，警惕腐蚀

9、；9、经济情况，严格保密，公司利益，放在首位；10、艰苦奋斗，勤俭节约，公司财物，人人爱惜；11、工作场地，干净整洁，个人卫生，保持清洁；12、把客户当朋友，给客户以帮助，积极围绕销售经营做好各项工作；执行力的三个环节（如何提高执行力）：改变观念；检查与监督；及时奖惩。管理的三个环节：找问题、分析问题、解决问题；执行力的前提：有一套可执行的标准；什么是执行力：把简单的事情做到极致。如果要让我选择一个结果，请先给我一个可选择的结果；自我完善：培训是第一生产力，服从、执行就是尊重自己；个人的价值来源于团队；没有个人利益的牺牲，哪有血浓于水的团队；只要你为团队投入的足够多，你就是团队的领导者；优秀经

10、理人七大执行纲领：1、 危机是创造出来的；2、 行动能力是淘汰出来的；3、 凡是已经决定了的，就是对的；4、 人们不会做你所希望的，只会做你所检查的；5、 没有人拒绝改变，但任何人都拒绝被改变；6、 备忘录；7、 亲自做出表率。 第二节 岗位职责一、 遵纪守法：遵守公司、分行各项规章制度，随时随地维护公司及分行的利益、名誉。二、 爱岗敬业：服从组织及领导，及时完成公司、分行交给的各项任务，努力完成公司的指 标业绩，并且不继创造更高的业绩。三、 个人发展：积极参加公司、分行各项培训，努力提升个人能力及业务水平。四、 良好的服务意识：提供高品质高实效的服务，认真做好售后服务，培养广泛的客户与 客户

11、群体并维护良好的关系。五、 责任意识：有效控制风险清楚认识个人与公司利害关系，做勇于承担责任的*人。六、 个人形象：注重个人细节，养成良好的个人习惯及工作作风，维护公司形象。七、 团结意识：互帮互助，团结友爱，增强团队凝聚力及战斗力。八、 严守职业道德：严禁不经公司总经理同意，利用公司信息资源，做好保密工作，严禁对 外泄露公司的各项商业机密。第二章：考勤与请假制度一、考勤制度1、员工上班时间为上午8：3012：00，下午14：0018：30。作好“三米微笑”并积极问“大家好。*好”，已到的人员必须微笑回应“*好”。 2、每一天的上班考勤时间为8：30分，下班考勤时间为18：30分。3、公司实行

12、调休制，每周调休一天，调休时间为周一到周五，凡调休的人员必须提前一天向上级主管报备，以便主管工作安排。4、员工请假的需填写请假单，说明请假事由，经直属上级同意并呈报公司行政部、经总经理批准方可请假，否则按旷工处理。病假提供政府公立医院证明，报公司审批。不经同意私自调休者，按事假处理。5、办公室员工上班实行电脑自动考勤（或签到）考勤制度，每位员工上班必须到电脑上进入公司办公系统记录考勤（或签到）。因工作关系直接去办理公司事务者，员工应提前向本部门领导通告并说明事由对考勤进行修改更正；经理级别以上员工则应向总经理通告并说明事由，回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销迟到手续。签字核销必须在

13、第二天前办理，超过第二天未核销按事假处理。6、业务部门应工作需要夜间加班，第二天可适当推迟打卡时间，具体安排如下：a. 夜间加班时间超过10：00，第二天打卡时间可延迟至9：30； b. 夜间加班时间超过12：00，第二天打卡时间可延迟至10：00； c. 夜间加班时间通宵，第二天打卡时间可延迟至下午2：00；以上打卡到时间，需根据加班申请表填写时间，及时呈报直接上级办理核销手续，签字核销手续必须在第二天前办理，超过第二天未核销按事假处理。7、公司实行按系统考勤管理记录情况进行个人考勤审核出勤并据以发放工资的制度，各员工应重视执行，严禁代人打考勤，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各100元.

14、8、上班时间各部门人员外出办事必须经本部门直级上级批准，到行政部如实填写员工外出登记表，不按公司规定的程序办理按办私事按没上班旷工处理。外出员工返回办公室后应向直接上级反馈外出办事的结果。本章涉及表格：考勤表、员工外出登记表、请假单第三章 财务管理制度第一节 部门总经理职权1、费用审批权 部门费用控制由部门负责人提出申请，公司总经理负责审批，后勤及经理助理负责落实执行。部门负责人是成本中心的负责人，对本部门各项费用全盘进行管理。对每月对发生的费用情况及分析，各项财务报表每天一次报总部备案；每星期将各项费用、收入等帐单以邮件形式发送到总经理邮箱ygtq19765由总经理进行核对，并总部全程监督保

15、管。2、机构设置权、人事任免权 各部门对本部门的内部机构设置，可根据实际情况，以利于业务发展的原则设置机构；对人员的职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部审批、备案，并转交人事部办统一办理入职。第二节 各部门与财务对接制度一、 总则为了加强企业的财务管理，搞好企业的经济核算，提高经济效益，促进企业的发展，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度： 1、 财务人员要坚持依法理财，认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务， 按规定上交应缴国家的各项税金，向有关部门呈送财务报表，参与经营决策，做好财务会计工作。2、 依据会计法的规

16、定，加强对各项财务收支的审核，会计对不真实、不合法的凭证不予受理。对记载不准确、不完整的凭证予以退回。3、 公司的各项开支、付款、借款、购买各类物品等需经总经理批准后经会计审核签字后，出纳方能付款。4、 根据税务部门有关规定，公司各项款项收缴，都要按规定开出税务发票。公司所有业务部门发票均由公司总经理开具、盖章后交公司出纳登记，由公司出纳或业务部门负责人及时收缴。对于付款不及时的客户，多付、少付或拒付等情况需查明原因，及时上报处理，不得出现长期欠缴现象。5、公司所有员工非公事不得借用公款，如公差或购置办公用品等其他急需现金时，需填写书面借款单及物品采购申请表同时报公司领导批准后，财务出纳方可给

17、予办理借款手续。所有公款原则上五天内，凭有效发票到财务出纳处进行报销，推迟一天按请款额的5%进行处罚。 5、 公司所有的款项报销必须凭有效的发票或收据填写完整的付款凭证方可报销，内容填写必须真实，数字、日期、大、小写填写准确，不得有涂改、用白条报账，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账。6、 会计应对一切原始凭证账负责，账簿的记载不得挖补、涂改，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。有关会计报表、账册、会计凭证等保存在5年以上，以备查留用。7、 所有填写错误的发票、收据或支票，应注明作废，妥善保存，不得私自销毁。二、费用报销规定1、费用

18、报销:报销人整理报销单据并填写付款凭证部门负责人签字确认财务会计复核总经理审批到出纳处报销。2、报销人必须严格遵守报销流程，凭票据报销，产生的公交车费须在当次车票背后注明日期、所办事项、乘车起止地点等，如产生的运费、其它杂费没有单据者，须写情况说明经上级主管部门负责人批准后，按审批程序报销。3、付款标准：所有按流程审批后的付款凭证，出纳认真核实后，按审批金额支付款项。现金领款者需在付款凭证的“领取人”处签名确认；如是转帐形式，出纳转帐后需将银行回执粘贴在报销单后面，留有备查。三、公司备用金管理1、公司备用金统一由公司出纳或经理助理管理，并且负责公司及各业务部门的日常收支款项，现金流水日记帐及各

19、类明细帐的制作。2、公司所有200元以内的日常合理开支，可由出纳根据各部门的审批情况直接给予报销付款，超出以上金额则须经公司总经理确认后方可办理。3、公司各部门有业务费用产生或需采购相关物品者，须先向公司申请，经公司领导批准后方可，否则产生的费用自理。4、出纳必须每天按公司实际的收支情况进行详细登记，做好现金日记帐，以便与财务会计进行核对帐目。四、工资发放1、公司所有员工工资均以每月10日银行转帐的形式进行发放。2、由各部门负责人在每月8号前提供人员变动、工资发放标准（经公司领导确认）、扣款明细等员工工资月报表给财务会计。3、公司总经理拟定员工月度奖金分配表给财务会计，由财务会计根据各部门提供

20、的员工工资月报表及总经理提供的员工月度奖金分配表进行员工工资报表制作，并在10号报公司总经理审核。4、公司员工每月10日当天到公司财务会计处对本人工资发放金额进行核实并签名确认，所有员工签名确认后的工资报表交公司领导。5、公司领导在收到员工签名后的工资报表时，通过网上银行转帐形式进行员工工资发放。五、公司业务款项收支管理1、原则：我司严格实行资金收、支两条线原则，开具我司发票及收据的款项必须转入我司指定的收款帐户。原则上我司所有的收款，各部门负责人须开具我司指定的收款收据，现金收据开票人与收款人不得为同一人。2、公司各部门当天收取的现金，必须当天全额上交到公司出纳处，任何人不得私留公司款项过夜

21、。3、公司所有应收款项如出现损失，无论任何原因，我司必须全部追回，并追究相关责任人，如因员工工作失误或部门负责人管理失误导致，将由相关负责人分摊承担因此给公司带来的损失。4、公司所有业务款项的收、付款必须经部门负责人及上级主管领导确认后，按公司收支标准办理相关手续。5、公司在对外开展业务时，因不能按公司规定收齐相关款项时，必须经公司总经理批准后，方可进行收费打折或少收，否则由主要责任人全额补齐少收款项。6、公司各部门申请的业务付款，均须由相应部门负责人及上级主管领导确认后，出纳方可进行付款。7、公司各部门所有业务客户所交定金未能成交的退款，须退回收款当事人。非当事人不得退款。8、公司其它业务付

22、款由公司另行规定。六、会计工作细则1、出纳审核好的原始凭证，根据每笔费用的原始凭证及时做好现金日记账，登记好后及时将单据给财务会计做账，每日下班前与财务对好账目，确保账目准确无误，如有余额上的差额，应及时查明账目明细，看是否有漏登或错登的现象出现。2、出纳应负责好现金的管理工作，每笔款项发生后，应及时核对现金与账目，看是否一致，如有不符，应及时查明原因，个人不得私自滥用公款，否则按使用金额的2倍处罚。3、每笔费用发生后，应及时填写收、付凭证，写明费用产生所在部门和详细信息，凭证各项必须填写完整、准确，出纳负责对每笔款项收支的审核，对有疑的款项收支必须追根究底弄清原因，再作处理，不符合公司收支款

23、规定的须及时上报公司总经理，经总经理批准后办理收支手续。4、公司出纳检查好所有收支款项对应单据及票据的真实、完整性后， 及时交给财务会计做账，不得有遣失或漏给的现象出现。5、财务会计在收到出纳各项收支凭证单据时应及时登账，并与出纳核对好余额是否一致，所有公司收支凭证每月底以部门为单位分开整理存档，并根据各部门费用明细表编制好记账凭证，核算出各各项收支金额，做好总分类账登记。结合总分类账对当月财务收支进行分析，编制好财务损益表，上交总经理查阅。6、当月办理完毕的收支款项单据，由会计按月编制会计原始凭证薄，装订成册存放，以便日后查账用，装订时应注意原始凭证的美观和完整性，封面统一用牛皮纸凭证封面。

24、以上制度从2010年5月20日起试行，本制度最终解释权规财务部重庆*房产营销策划有限公司财务部 2010年5月20日 第三节 物品申购制度1、购买财物应填写物品申购单，申购单必须注明物品名称、规格、型号、数量等内容。2、申购单需先经本部门负责人签字批准认可后，交由公司统一执行寻找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修等），应填写项目申批单经本部门领导签字批准认可后，交由行政部统一执行后续事宜。4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、论价过程，但应本着合作的原则，配合行政部完成工作。行

25、政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者，货比三家，禁止受贿与腐败行为。 第四节 业务员短期出差报销标准 1、短期出差员工按以下标准执行 （1）住宿费报销标准： （2）伙食费报销标准。 （3）交通费报销标准。 出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，报公司财务核实报总经理批复。2、出差员工交通工具的规定：原则上以坐公交车为准。特殊情况，需电话上级领导批准。 第四章 行政管理制度第一节 服装管理1、着装要求：上班时间须着装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸适当位置佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象，违反规定的，除由行政

26、部通报批评外，每次罚款20元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款50元。2、新员工通过试用期转正后公司提供统一服装。3、服装费由公司和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%，服务一年以下个人负担50%；服务满一年以上两年以下个人负担40%；服务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，员工离职时该费用从当月工资中扣除。4、置业顾问工作时间必须穿工装，包括在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原因而拒穿制服，违者每次扣罚30元。第二节 宿舍管理1、凡入住宿舍人员，必须先交100

27、元费用均摊水电管理费用的押金。2、严禁住宿的员工擅自带人到宿舍入住，除特殊情况外经宿管批准方可入住。3、严禁员工在宿舍聚众赌博，员工配置的钥匙应保管好，不能随意给其他无关人员，以免财物丢失。4、人员入住公司提供的宿舍，公司只负责报销房租费，水电费、物业管理费，等其他产生费用一概不予报销，由住宿人员均摊。5、宿舍的卫生统一由宿管安排协条。第三节 招待费管理1、员工因工作需要，要招待客户或其他人员的，须经得总经理批准同意，且人均招待费不得超过30元/人，超支部分由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意的财务一律不予报销。2、除部门负责人确因工作需要外，原则上其他部门不予

28、报销招待费。第四节 办公室管理制度一、目的：为了规范公司办公室及各部门办公区域五S形象，素造员工爱清洁讲卫生的好习惯，对做得好的员工进行奖励，做得差的员工进行警告或处罚，结合公司现有的办公条件，对公司办公室及各部门办公区域日常管理作如下规定：1、保持办公室安静有序的工作环境，工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。2、公司电脑上班时间禁止上QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览与工作无关的网页,一经发现将给予50元/人次的处罚。3、严禁在办公室对

29、外接待区用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚30元。4、严禁在工作时间听音乐（包括戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。5、在办公室员工应提倡自行带喝水杯来公司，避免公司纸杯浪费现象出现。6、下班前各员工的台面应收集整理，纸屑、废资料等应及时丢进垃圾箱，自己坐的椅子应放置好，搞好个人的空间环境。7、公司考勤以系统的考勤记录为准，员工相互不得代打考勤。8、对于员工上/下班迟到、早退、旷工等现象者，每迟到、早退一分钟捐快乐基金1元，2分钟捐2元，依次累计，迟到超过30分钟，作旷工半天处理，月累计旷工超过3天（年累计续旷工超过5天）者按自动离职处理，扣发所有未发放薪资奖金。9、员工上班

30、时间有私事需处理者，需提前向公司领导申请，经批准后方可离开工作岗位，工作时间需离开工作岗位达2小时以上，按事假半天计，超过半天按一天计，未经批准按旷工计。10、违反公司规定被给予警告达3次以上者，给予当事人15元快乐基金捐款作为处罚。11、办公桌上的电脑、电话机、名片座等办公物品需摆放在一条直线上（从外面进门一眼看去就会很整齐），否则给予警告一次。12、公司各类文件夹均用公司统一标签，并将各类文件由各部门负责人分类存入对应的文件夹内，员工个人物品需摆放整齐有序，不得到处乱摆乱放，否则给予当事人警告一次。13、公司电脑右上角统一粘贴的员工通讯录，任何员工不得在上面乱写乱画或撕毁，有新增人员时需工

31、整的添加在后面的单元格内，否则给予警告一次。14、办公室基层员工每天向上级领导汇报当天工作进展，部门负责人每天向上级领导将当天部门人员动态、业务开展详情、存在问题及解决方案等上报，若不及时汇报者给予5元/的快乐基金捐款，部门负责人每次10元。15、基层员工每月底最后一天将自己当月的工作总结及次月份业绩目标、整体的工作计划拟写好上交给部门负责人，每推迟一天交给予10元的快乐基金捐款，推迟两天捐20元，依次类推。16、部门负责人每月2号前将上月部门工作总结及本月部门业绩目标、人员组织、员工培训等各方面计划上交给直属上级领导，每推次一天给予50元快乐基金捐款，推迟两天捐100元，依次类推。17、办公

32、区域每个部门每天均安排一个员工值日，负责当天办公区域的卫生、垃圾清理，督促不讲清洁卫生的同事改进，各类物品摆放整齐，用完的清洁物品（扫把、拖把、拖地桶、抹布）等需清洗干净后整齐放于公司洗手间的角落，下班后通电设备电源、水龙头、门窗是否关好，各类设备是否完好，如有损坏及时上报，每天均由公司专人进行检查，若有不到位者给予每次5元的快乐基金捐款。18、员工在使用座机电话时，不得使用“免提”键，避免影响其他同事开展工作，违者给予警告一次。19、办公区域禁止吸烟，员工吸烟需离开办公区5米以外的地方，确保办公区域空气清新，违者给予50元/次的快乐基金捐款（若因接待客户应酬例外）。20、所有员工在接待客户后

33、必须及时将台面的水杯、烟灰缸、各类资料、计算器等清理干净，确保台面清洁，养成良好的个人习惯，未及时清理者给予10元/次的快乐基金捐款。21、所有员工外出需及时在公司系统上进行详细登记，外出超过2小时须向上级汇报当时的情况，让上级领导及时确认每个员工的人身安全，违者发现一次给予5元/次的快乐基金捐款。22、员工见到所有来访客户或同事均须微笑点头示意，并礼貌问好！未做到者给予警告一次。23、公司上班员工必须按规定着装，佩戴工牌，男生头发不得长过耳或领，女生可画淡装，保持每天服装整齐，形象精神清爽，如有不到位每发现一次给予10元/次快乐基金捐款。第五节 办公用品管理制度1、公司总部负责公司办公用品，

34、办公设备，低值易耗品，通讯设备的采购，保管，维护与发放，员工擅自购置办公用品费用自负。 2、公司各部门将所需办公用品于每周五日报至公司总部。总公司根据实际用量和库存情况制定采购计划，经总经理批准后购置。 3、所需特色办公用品、低值易耗品和设备，需经直属领导及总经理批准，由公司购置后记入备品保管账目。 4、备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品等都需根据情况严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收登记上账。未办物品入账，财务一律不予报销。 5、备品保管实行三清、两齐、三一致即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。 6、领用办公

35、用品需领用人签字，保管员做好领用登记。办公用品、文具的使用应做到“实用”和“多次利用”，各员工应力行节约，降低公司费用支出；7、公司总部负责收回公司离职人员的办公用品和物品。8、公司总部负责建立公司固定资产账，让每件物品都有一个监管人，监管人对所监管的物品承担监管责任。第六节 办公设备管理制度1、员工不得随意使用公司的设备，设备的使用应以工作需要为前提，与本职工作无关者不得使用，员工使用公司设备，原则上由专人专用专人保管，且需得到总经理批准。2、要正确使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器说明书，按说明书操作。3、由于人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏的，直接责任人应负责向公司赔偿。4

36、、复印、打印资料，应节约纸张，杜绝造成浪费，对造成浪费的员工一经发现给予20元罚款。5、员工打印超过10页时，应在后勤管理处打印登记表上登记。6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）的员工务必关闭电脑（包括显示器），如发现未关闭电脑的，将给予罚款10元/次处罚。(不包中午时间)7、严禁擅自拆卸和安装计算机及网络设备。8、严禁使用私人U盘等存储设备上机。9、办公设备员工应爱护使用，尽可能提高设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修。第七节 印制名片的管理规定为树立公司形象，进一步方便公司对外联络，公司将统一给部分员工印制名片。相关事宜如下：印制名片员工范围：1、公

37、司部门经理级、部门主管级员工。2、公司对外联络频繁的员工。名片职务声明： 员工的职务只有通过行政任命后才算生效，名片职务是为了方便对外业务，并不予薪酬挂钩。印制名片程序：需要印制名片的员工先填写名片印制登记表，经部门经理批准后，由行政中心经理审核后，方可印制。第五章 保密制度第一节 保密内容1、员工应增强保密意识，保守公司商业秘密和工作秘密，维护公司利益。2、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，不得带出公司。3、机密文件和内部资料无需保留时，必须销毁。4、不准对外提供涉及公司利益的内部文件，下列内容为公司机密，除非公开通报，员工严禁打听。任何人询问，以公司公开宣传资料为准，或坦率

38、告知对方“不便回答”或“不了解情况”。（1）公司资金状况、法律事务、利润税收、市场营销策略。（2）客户开发动态、策划方案、投标方案、业务合同金额、回款欠款情况。（3）员工薪酬、业务奖励。（4）合作伙伴的商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专利等。（5）公司业务资料，客户资料 (6)严禁员工自行通过任何方式拷贝公司的一切资料外用。第二节 保 密 责 任1、公司有权对员工的行为进行监督，公司各员工应严守公司的商业秘密，维护公司的利益，严禁员工有损公司形象的行为，若发现员工有违反保密制度的行为，公司将保留追究其责任的权利，直至追究法律责任。2、职工不得利用工作之便不经总公司同意私自与其他

39、公司合作经营项目，比如擅自接单或给其他公司合作等等，公司一经发现给予处罚最近三个月工资的处理并追回非法所得，严重者给予辞退处理并追就法津责任。3、若员工离职，需将公司的商业资料全部交回，必须严格保守公司秘密。按国家防不正当竟争法律约定，离职员工至少三个月内不得从事同行业同性质的类同工作。 第六章 薪酬福利制度第一节 薪酬制度1、员工工资的发放以银行转帐形式支付。工资的计算方法以月为单位，除特殊情况外，每月15日前一次性发放上月工资。2、代扣代缴部分社会保险和个人所得税：公司应缴纳的社会保险费用，由公司在发放每月的工资中一并发放给员工，由员工自行缴纳；员工应缴付的个人所得税，由公司统计一代扣。3

40、、薪资调整晋升员工：当岗位发生变化时，将按新的岗位，由总经理对本岗位的职位补贴进行调整。（个人薪酬属于秘密，员工不应向外透露及在同事中询问和讨论。）4、员工工资水平以工作结果作为考核，表现突出的可由上级主管提出晋升或奖励方案，交由总经理审批后进行。第七章 招聘、解聘制度第一节 招聘制度招聘目标：1、通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。2、招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。招聘原则：1、公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将

41、优先给予选拔。以结果来考核，实现个人晋升平台。其次再考虑面向社会公开招聘。公司部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部高手进公司的心态。2、所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。招聘程序：招聘计划及需求申请：1、公司各部门负责人根据工作发展状况，核查本部门各职位，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，拟定人力资源需求计划，报公司总经理批准执行。2、人事部应将每月的员工变动更新在系统员工花名册内。招聘步骤：1、人事部根据人员配置申请表汇总各部门的情况统一安排招聘事宜。用人部门根据前来面试人员有关简历材料（身份证、学历证明、职称证明等有关证件的复印件）

42、，对初次面谈合格的人选进行面试。2、通过第一次面试合格者，由用人部门总经理进行第二次面试。3、经总经理面试合格者，由人事部向被录用人员通知试用。4、试用期间，公司要为员工指定入职指导人，帮助员工接受在职培训，熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：向员工介绍公司的有关规则和规定，所在部门职能、人员情况；讲解员工的本职工作内容和要求。此外，任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用办公用品、用餐等，员工都可咨询入职指导人。5、新员工受聘后，原则上须经过790天的见习期。试用期满后，由直属主管填写试用员工工作表现评估表，交人事部和总经理审批，评估未能合格者，则要解聘，或延

43、长试用期，但最长不超过六个月。6、房产部见习置业顾问入职前需行进为期7天的踩盘见习后到90天内，由部门负责人根据见习人员情况安排入职检查和考核，通过考核（或开单入职）者按公司规定录用。由部门负责人提交完整的资料到人事部，由人事部在系统上办理转正手续。7、正式录用：最后正式录用者应如实提供个人相关资料在人事部办理手续。1、入职时需向行政与人事部提供的个人材料：（1）亲笔填报的职员信息登记表（2）身份证、暂住证复印件（交验原件）（3）毕业证、学位证复印件（交验原件）（4）本地建设银行账号（卡号）复印件一张，填实工资账号确定表（5）一寸彩色近照2张8、在职人员在工作中，公司会对在职人员的业务水平每月

44、进行综合考核，入职人员水平达不到公司要求，公司有权调整在职人员约定的薪酬及工作岗位。”9、公司对员工业务水平考核达不到要求的调整工作岗位，不服从调动，按旷工论处，旷工三天以上，迟到或早退5次以上终止用工合同，造成公司损失者追究个人的法律责任。10、当个人资料有以下更改或补充时，请于一个月内将变更信息以书面形式告知人力资源部，同时提交及相关证明材料（如证书）原件及复印件：（1） 姓名；（2） 家庭地址和电话号码；（3） 婚姻状况；（4） 出现事故或紧急情况时的联系人；人事档案：、员工在加入公司时必须保证向公司提供真实的个人资料，如日后发现员工有提供错误信息，使用虚假证明，证件，或隐瞒真实情况的行为将被立即无偿开除。员工的人事档案实行保密制度，不得公司总经理批准不得翻阅。、个人