新视野汽车销售维修服务中心项目项目申请立项可行性研究报告.doc

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1、Xx新视野汽车维修服务有限公司 汽车销售维修服务中心项目建议书新视野汽车销售维修服务中心项目建议书 一、项目概述（一）项目名称、建设单位、项目负责人1、项目名称：XX新视野汽车销售维修服务中心2、项目规模：总投资2000万元3、项目建设单位：XX新视野汽车维修服务有限公司4、项目法定代表人：5、联系电话：6、项目地址：7、项目建成时间：18个月8、建设性质：迁 建（二） 项目提出的背景及必要性1、项目提出的背景汽车制造业是我国主要支柱产业之一，与汽车制造业相配套的整车销售和维修服务业是我国国民经济中的重要服务行业。改革开放以来，国家在汽车制造业上采取积极的引进国外先进技术与装备、认真消化吸收并

2、在消化的基础上，对国外技术进行改造提高的方式，加快了中国汽车制造业的快速发展。目前，已形成中国自己特色的汽车制造业的发展群体，国产化程度达90%以上，形成自主知识产权的专利技术占60%以上。时至今日，我国已是世界第三大汽车生产国，同时也是全球第二大汽车市场。如此庞大的市场基数所面对的一是要求增长率放缓，二是要求庞大的汽车消费市场如何高效率地提供维修服务，让动脉与静脉真正实现有效的循环！在汽车使用上随着我国国民经济的快速发展，人们生活水平的日益提高，以及汽车制造成本的不断降低，汽车的私营性、家用性逐渐普及。汽车已从经营性、生产性工具发展成为今天家庭生活的需求品。一些高收入阶层纷纷购置廉价、小排量

3、、低油耗的汽车作为自家车。从汽车销售拥有量上看，我国现已成为居美国之后的世界第二大汽车拥有国，每年进口和自产汽车的销售量达600余万辆。与此同时，汽车的销售维修服务业已成为一大服务行业。传统的手工式维维修技术已难以适应现代汽车维修、保养要求，必须对传统的手工式维维修技术与装备进行更新改造，才能适应汽车制造业和维修业发展要求。因此，以各类汽车保养维修为主、二手车销售为辅的广德新视野汽车销售维修服务中心建设项目正是在这种能够适应国家汽车销售市场需求和适应XX日益增长的汽车维修服务需要的背景下提出来的。2、项目建设的必要性XX县社会车辆发展很快，车辆拥有量多年来一直位居我省东南部县市的首位。我县民用

4、汽车保有量2008年为16928辆，2009年为19100辆， 2010年为21300辆，2011年为25542辆，2012年已达到32540辆，年均增长14.0%。按照全国新旧更换进入二手车辆市场的平均水平估算，我县2008年更新车辆在846辆上下，2010年更新车辆在1065辆左右,2012年已有1468辆二手车进入市场。但是，面对我县极其周边庞大的汽车消费市场，据了解还没有二手车交易企业。为了改善汽车更新结构，优化二手车交易市场区域布局，XX新视野汽车维修服务有限公司提出投资建设XX新视野汽车销售维修服务中心项目也是为了适应XX二手车市场的需要。XX县地理位置优越，资源丰富，交通运叙述输

5、便利繁忙。各类车辆拥有辆长期位居全国县级第一，年总运输吨位公里愈数十亿公里。因此，XX的汽车销售维修服务业务发展迅速。据不完全统计，全线共有大小汽车销售维修厂家、个体维修点百余家，位于县城四周紧靠主要干道沿线也有数十家，这些经营网点为XX汽车销售维修产业的发展作出了积极贡献，但因布点零乱，规模小，效益差，同时也影响了市容市貌洁净、美观，对居民生活也带来了一些不便。为进一步规范汽车销售、维修市场秩序，提高汽车销售、维修服务质量，提高汽车销售维修服务水平和档次，项目建设单位立足于XX汽车服务业发展的需要，着眼于XXX汽车销售维修服务的市场需求，拟在XX兴建汽车维修和二手车销售中心项目。该项目将采取

6、以二手车销售、维修服务新模式，购置先进的汽车维修服务设备，提高汽车维修水平，适应新形势下二手车销售和汽车维修服务业的发展。XX新视野汽车销售维修服务中心项目的建成，不仅可以作为推动XX及周边地区二手车销售机汽车维修产业发展的平台，而且也将成为积极带动区域服务业快速发展的领头羊，有利于地方经济发展，实现区域经济优势互补，改善项目区群众生产生活环境。（三）项目建设的依据1、国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发20077号）2、国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见（国办发200811号）3、安徽省人民政府关于加快发展服务业的若干政策意见（皖政200770号）4、国家产业指导目录5

7、、安徽省产业指导目录6、安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、安徽省现代物流业发展规划8、安徽省商贸服务业发展规划9、汽车产品回收利用技术政策10、XXX国民经济和社会发展十二五规划纲要11、XX产业发展指导目录12、XX扩大开放、促进发展二十条13、XX镇城市发展总体规划14、项目单位提供的相关项目资料 二、 项目建设的有利条件（一）优越的区位地理条件XXX区域面积2165平方公里，地处安徽省东南部，苏浙沪三省八县市交界处，东临杭嘉湖，北倚苏锡常，周边“两个半小时经济圈”有上海、杭州、南京、合肥等4个省会城市和16个大中发达城市，图表-1 XXX交通区位图（二）适宜的气候条件图表-

8、2 XXX区域气象资料一览表（三）优良的投资环境XXX委、县政府早在1998年就在全省率先推进了国有集体企业改革，着力解决体制问题。目前，国有集体企业改革全部完成，民营企业全面涌入，改革先行带来的体制优势日益显现。打造高效、务实、廉洁的服务型政府，是历届县委、县政府努力追求的目标。“三大中心平台”的设立为广德与投资业主之间架起了三座桥梁。.使全县干部养成了“精心谋事、潜心干事、坦荡处事”好作风。如今，（四）安定的社会发展环境XXX经济综合实力明显增强，工业主导作用日渐突出。2012年全县实现生产总值138.1亿元，比上年同期增长12.9%，规工总产值285.3亿元，增长22.7%，规工增加值6

9、4.2亿元，增长18.8%。全社会固定资产投资122.9亿元，增长26.6%。财政总收入23亿元，增长20.5%。实际利用外资13900万美元，增长26%。年末存贷款余额分别达到118.4亿元、100.7亿元。进出口总额27000万美元，增长23%。非私营企业在岗职工平均工资和农民人均纯收入达到47000元、10600元，分别增长12%、15.4%。（五）良好的基础设施条件项目规划区供电、供水、通讯骨干网络基本形成；地质地形条件较好，该址地层稳定，无地质灾害，地势平坦，地貌简单，利于工程建设；生态环境好，水质及大气基本无污染，土地供应能满足项目建设需要，建设成本不高，水源有保证，交通条件好。见

10、图表-3县域给排水规划示意图、图表-4县域电力电讯规划示意图。图表-3县域给排水规划示意图图表-4县域电力电讯规划示意图三、市场预测分析（一）汽车产销市场初探自2002年之后，中国汽车行业开始进入爆发式增长阶段，特别是随着私人消费的兴起，轿车需求量开始迅速攀升，并成为推动中国汽车发展的一股重要力量。与此同时，中国在全球汽车产业中的地位也逐渐上升。到2009年，中国取代美国成为世界上最大的汽车销售市场，结束了由福特公司开始的美国长达一个多世纪的汽车统治地位。不仅如此，2009年中国的汽车产量超过了日本和美国的总和。自2006年以来，由日本汽车工业保持的世界第一的位置，在2009年也被中国取代。2

11、010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化，汽车工业产业结构调整加快。2011年，我国汽车市场实现了平稳增长，节能与新能源汽车积极推进，产业集中度进一步提高，出口高速增长，汽车产业结构进一步优化。全年汽车产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆，已经刷新全球历史纪录。据中国汽车工业协会数据显示， 2012年，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别

12、增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8个百分点和1.9个百分点，增速稳中有进，创全球历史新高，再次蝉联世界第一。中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来十年，我国汽车市场年均增长率将达到7.1%，到2020年中国汽车市场的销量有望

13、占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。中国汽车市场前景非常广阔。（二）2011年前供需图表分析2011年我国汽车市场增长速度大幅度下滑，总需求增速成为新世纪以来的最低水平，1-10月国产汽车销售1516万两，同比增长3.15%。见图表-5图表-5国内汽车需求变化从国产车型来看，仅乘用车保持增长，微型客车、7类商用车都出现了负增长，见图表-6国产分车型销售量图表-6国产分车型销售量1-10月国产客车累计销售69.65万辆，同比增长10.5%；而货车累计销售300万辆，同比下降7%。见图表-7商用车分车型增长率。图表-7商用车分车型增长率 图表-8 2011年国内汽车需求量（万

14、辆，%）图表-9中国汽车销量占全球汽车总销量的比重（三）2012-2013年及其以后汽车产销市场分析在2012、2013年后，乘用车市场将由第一个高速增长期转入第二个高速增长期，潜在的增长率将由年均25%调整到15%左右。乘用车内需增长率大致相当于GDP增长率的1.5倍左右，增长13%-15%是正常的增长水平。图表-10 千人汽车保有量图表-11 2012年汽车市场需求增速回升图表-12 今后10年中国汽车市场分析与预测（四）热点车型销售市场分析图表-13比亚迪、捷达、富康、普桑、旗云、千里马、乐风 图表-14 雨燕、乐骋、飞度、标致206 图表-15 10-15万元汽车市场 ：POLO、高尔

15、夫、骐达、颐达、伊兰特、凯越、福克斯、福美来、中华 图表-16 15-20万元汽车市场 ：宝来、花冠、标志307、索纳塔、景程 图表-17 20-30万元汽车市场 ：雅阁、领驭、马自达6、君威、蒙迪欧、锐志图表-18 30万元以上汽车市场：天籁、皇冠、奥迪、凯迪拉克、奔驰、奔驰、宝马 （五）XX汽车维修市场分析四、项目选址、建设内容、规模及实施进度（一）项目选址 XX新视野汽车销售维修服务中心原址位于XX镇团结村（XX路东侧），因XX路（S230）向东拓宽改造工程规划需要，XX新视野汽车销售维修服务中心老厂须拆迁移址XXX的西侧建设。（二）项目拟建内容该项目拟建内容包括主体土建工程和辅助工程两

16、部分。1、主体土建工程：1.1停车库； 2.2车展销售厅；3.3汽车维修流水线（车间）；4.4办公用房；2、辅助工程设施： 1.1进出道路； 2.2厕所； 3.3门卫室；4.4食堂等设施；5.5职工宿舍6.6其 他。（三）建设规模该项目年设计能力为：年销售各种类型汽车150辆，维修各类汽车1000台次，占地面积15亩，总建筑面积6500平方米（容积率0.7，投资强度130万/亩），其中：1、主体土建工程4000平方米：1.1库房500平方米；1.2车展销售厅1200平方米；1.3汽车维修流水线（车间）2000平方米；1.4办公用房300平方米。2、辅助工程设施2500平方米：2.1进出道路50

17、0平方米；2.2厕所30平方米；2.3门卫室50平方米；2.4食堂等设施350平方米；2.5职工宿舍1000平方米；2.6其他570平方米。给水排污：建高位蓄水池1个及给水管路系统及污水排放系统。供电：利用现有农网高压系统新建安装低压主干线路。（四）项目实施进度安排本项目建设计划为1.5年（18个月）。项目建设分为三个阶段进行，即项目前期工作阶段，项目实施（施工）阶段和项目竣工验收试运营阶段。1、项目前期工作阶段2、项目实施阶段3、项目竣工验收试运营阶段本项目建设工程完成后，即进行项目建设工程竣工验收程序并投入试运营，少量附属工程项目可用边生产边建设的形式，力求在建设中发展，在发展中收益。五、

18、汽车维修设备（一）汽车维修设备发展概况过去，由于汽车行业发展状态、汽车维修设备制造技术和汽车维修技术的制约，国内大多数修理厂采用手工、原始或简陋的维修设备进行汽车维修，如不采用举升机而采用挖地沟，不使用专用的分析仪器而是靠专业技能进行分析和排除，烤漆钣金也是靠敲敲打打。随着汽车技术的提高、汽车保有量的增长、汽车维修市场的发展，特别是近十年以来，一批现代企业进入了汽车维修设备行业，开始生产和提供各类专业汽车维修设备，从而使国内先进的和现代的汽车维修设备被大量普及，还有大量出口国外，在国家政策引导下，国内汽车维修设备行业呈现一片欣欣向荣的发展态势。在专业汽车维修设备的带动下，汽车维修技术也得到快速

19、发展和提升，新的维修技术被运用，行业交流也日益频繁。因此，进入21世纪后，中国的汽车维修服务业经过多年发展扩张，越来越多的先进维修设备进入汽车维修领域，促进汽车维修行业的市场竞争能力不断提高。（二）汽车维修设备分类 汽车维修设备一般可以分为：汽车诊断设备、检测分析设备、养护清洗设备、钣金烤漆设备、保养用品、维修工具、轮胎设备、机械设备等，由于汽车维修设备种类和品种繁多，严格分类比较困难，但以上基本上是行业主流分类方法。 1、汽车诊断设备：主要包括汽车解码器、读码卡、数据流分析、专用电脑等。 2、检测分析设备：主要包括试验台、检测线、定位仪、检测仪、检漏仪、检测台、制动台、分析仪、内窥镜、传感器

20、、示波器、烟度计以及其它检测设备。 3、养护清洗设备：主要包括自动变速箱清洗换油机、动力转向换油机、黄油加注机、冷媒回收加注机、喷油嘴清洗检测设备、抛光机、打蜡机、吸尘机吸水机等。 4、钣金烤漆设备：主要包括烤漆房、烤漆灯、调漆房、大梁校正、地八卦、喷枪等。 5、轮胎设备：主要指平衡机、拆胎机、充氮机、补胎机等。 6、保养用品：主要包括修补漆、制冷剂、制动液、防冻液、润滑油、修复剂、玻璃水、密封胶、原子灰、防锈剂、水箱宝、车蜡、车釉、冷媒、汽摩用清洗剂、轮胎上光剂、汽车用粘合剂、其它保养用品。从汽车维修设备的广义上讲，汽车保养用品也可以归纳为汽车维修设备。 7、维修工具：主要指用于手工操作的各

21、类维修工具，如扳手、螺丝批、组套、工具车、工具箱、工作台等。 8、机械设备：还有些汽车维修设备不便分类，符合机械设备属性，特归纳为此类，如举升机、千斤顶、吊机、吊车等。（三）汽车维修常用设备汽车整车维修企业配备的汽车维修、检测设备应满足GBT16739.1.2-2004汽车维修业开业条件标准的相关要求。汽车维修常用设备一览表（1）图表-19 单位：元/套（件）设备类别序号设备名称型 号生产厂 家需要数量单 价备 注专用设备1举升机 QF0213上海繁宝2烤漆房BZB铁友集团3四轮定位仪ML4000德国百斯霸4车身矫正仪万德W2烟台卓越5发动机吊车2T上海6压力机XH-019上海7卧式千斤顶TT

22、644上海8介子机4500S广东新联9二氧化碳保护焊MB-230广东新联10空气压缩机PE75160力霸通用机械公司11气动抽油机3207深圳法比特12外形修复机QWPX-2吉利汽保试验与检测设备13 汽车检测电脑VAG1552德国14汽车检测仪VAS5051德国15喷油嘴多功能自动检测清洗仪FAC6600美国16电瓶测试仪VAS5079德国17前大灯检测仪QD-100D广东省18冷却液测试仪VAG-V/146德国19涡轮增压器测试仪VIG1397A德国20全自动平衡机B-501营口大富汽保计量仪器具21燃油压力表VAG1318德国22汽缸压力表VAG1763德国23万用表VAG1526B德国

23、24机油自动波压力表3023美国艾克强设备25氧气表YOY07-G上海龙申焊接器材26乙炔表YQ103-G上海龙申焊接器材27空调压力检测表R-134进口28卡尺50-300哈尔滨29千分尺25-50哈尔滨30内径百分表0-100哈尔滨汽车维修常用设备一览表(2)图表-20续 单位：元/套（件）设备类别序号设备名称型 号生产厂 家需要数量单价备 注其它主要工具31电、气焊设备立式金鼎电焊机厂32落地砂轮机MQ3025江苏金鼎33拉力板手各种德国34真空泵规格上海挺威35多功能整形机TW-1T江苏36抛光机美国37喷枪百德德国38洗车机SATAA苏州黑猫集团39泡沫清洗机Q2-380深圳法彼特4

24、0冷媒加注机3380进口41积碳清洗仪M2100美国42吸尘器DOW1R2000苏州黑猫43大众专用工具QL1380德国44大众专用工具VAG德国45大众专用工具WV德国46世达套具VAS上海47钳工（钣金）修理工具 /六、投资估算及资金筹措（一）投资估算：本项目总投资2000万元，其中：固定资产投资估算1600万元（工程费用888万元，工程其它费用184万元，基本预备费用60万元）；流动资金估算400万元。见项目建设投资估算表。项目建设投资估算表图表21 单位：万元序 号 工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1第一部分：工程费用第一部分：工程费888.0440.

25、028.0-1356.084.81.1主体工程800.0440.025.0-1265.01.2室外配套工程88.03.0-91.02. 第二部分：工程建设其他费用第二部分：工程建设其他费用184.0184.011.52.1建设用地费用150.0150.02.2建设管理费用3.53.52.3可行性研究费1.61.62.4勘察设计费10.310.32.4.1工程勘察费3.93.92.4.2工程设计费6.46.42.5环境影响评估费0.60.62.6场地准备及临时设施费5.15.12.7工程保险费1.91.92.8生产运营及开办费9.69.62.8.1生产运营准备费3.23.22.8.2办公及生活家

26、具购置费6.46.42.9招标代理服务费1.31.3第一、二部分费用合计888.0440.028.0184.01540.03.基本预备费（不可预见费）60.060.03.73.1基本预备费60.060.03.2涨价预备费建设投资合计888.0440.028.0244.01600.0100%比例（%）55.527.51.715.31004. 流动资金400合 计2000（二）资金筹措本项目总投资2000万元，其主要资金来源为项目投资业主自筹（股份制）。流动资金60%将申请银行贷款、30%将由项目投资业主自筹解决。七、环境保护措施（一）建筑设施要严格按照规划要求进行设计施工，建筑风格与集镇规划环境

27、相协调，做到文明施工，及时清除建筑垃圾，对平场开挖裸露端面要及时恢复或采取其它掩饰措施。（二）合理安排道路及有关水沟堡坎线路走向，以不破坏地貌景观为前提，尽量避免高切坡，弃土堆放场地要及时进行绿化覆盖，防止二次流失。（三）严格控制规划区建筑密度系数,搞好项目规划区内绿化。（四）环境保护治理设施要与项目主体建筑规划、设计、施工同步进行，充分考虑治理容量与车辆销售、维修规模的关系。公共卫生设施内部结构协调，外观风格要与周围环境相一致。（五）建立有效的污水、生活垃圾处理系统，生活污水、生活垃圾必须经集中生化处理达标后，做到零排放，处理工艺如下：八、汽车销售维修流程图表-21 整车销售服务工作流程图图

28、表-22 汽车维修服务工作流程图九、劳动定员及安全生产 （一）劳动定员本项目劳动定员为30人，其中行管人员5人，一线工作人员22人，其他3人。（二）人员培训1、生产前（上岗）培训：招收专门技术人才。对招收到主要岗位上的职工进行安全生产、基础知识、操作规则、汽车检修等基本技能培训，由公司统一安排。2、生产实践指标：以熟练掌握实际汽车维修技术、操作技术为主，由公司指派技术人员跟班作业指导，使职工能熟练掌握技术要领，能自行独立完成销售、维修任务，做到产品合格、服务优良。3、班制安排：管理人员、营销维修人员为常班制，作业班时为8小时，年工作日约250天，双休日、节假日为休息时间，因工作需要而挤占双休日

29、、节假日时间的，按加班作业时间有关规定记取劳动报酬。（三）劳动保护和安全生产加强项目区保护措施，建立完善的消防防火制度。各作业车间均建立严禁烟火标识，配备灭火器及消防栓，严禁火种进入汽修车间。风机传热房及电动传动部位设隔离栏杆网罩，各机械设备安装自动跳闸电路，烘房及油脂、油漆车间均留有消防通道和消防距离。认真做好员工的防暑降温与防寒保暖工作，统一发放工作服及手套。严格安全生产和劳动保护工作责任制，规范安全操作规程和制定生产安全保护措施，做到“安全第一、劳保第一、预防为主”，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。十、经济效益估算 本项目是服务业，项目启动后在经济效益和社会效益两方面可望获得双赢。本项目

30、按年设计能力,将销售各类档次汽车150辆，营业收入2250万元；维修各种类型汽车1000台次，可创维修服务性收入500万元；汽车零部件年销售收入预计100万元，全年总营业收入大约为2850万元。销售各种档次汽车的销售利润（毛利润）按营业收入的5.0%、维修各种类型汽车的销售利润（毛利润）按营业收入的35%计算：1、年经营成本=2850-2250x5.0%+（500+100）35%=2527.5万元2、年销售利润=22505.0%+（500+100）35%=322.5万元3、年税后利润=322.5（1-25%）=241.9万元投资利税率：4、缴纳所得税=322.5（1-75%）=80.6万元5、

31、投资利税率 =16.13%6、投资利润率：=12.1%7、产值利润率11.3%8、投资回收期（静态）为4.6（年）十一、评价与结论通过以上指标分析，该项目具有较强的抗风险能力和较大的盈利区间。所以，项目基本上是可行的。若使投资能在短期内很快收回，公司可着手采取以下措施：一是减少固定资产投资，提高投资利润率；二是缩短项目建设工期，尽快投产见效；三是扩大经营规模和服务范围，增加营业收入；四是提高服务质量，降低经营成本。该汽车销售维修服务中心项目建设，更加丰富了我县城镇建设内涵，优化了服务业产业结构，从而提高了我县机动车辆销售维修服务档次和竞争力，符合广德县国民经济和社会发展十二五规划要求，对提供就业岗位，延伸和壮大XXX服务业产业链，推动县域经济发展，具有一定的意义。建议有关部门能予以支持，使该项目尽快组织实施。 二一三年六月27