炼油厂工程质量管理手册.doc

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1、炼油厂工程质量管理手册 0 序言柬埔寨炼油厂工程是中国 公司的重点工程，为了确保工程建设的顺利开展，按期完成。中国 公司组建成立了柬埔寨炼油厂工程建设项目部，全权负责柬埔寨炼油厂工程的建设和管理，并对项目全过程质量负责。为此，建立了与工程项目相适应的组织结构，明确职责，配备资源，规定程序，在项目经理领导下，开展有效的质量管理活动。质量手册（以下简称本手册）所阐述的内容是依据GB/T19001-2015 idt ISO 9001:2015质量管理体系标准 要求，结合柬埔寨炼油厂工程的实际情况进行编制的。本手册阐述了华北管网工程项目管理的质量方针、质量目标，是工程项目管理的依据，项目管理的各部门及

2、所有的工程参建单位应严格遵照执行，并将其作为参加各项质量活动的行为准则，牢固树立质量意识，确保华北管网工程质量满足规定的要求，努力实现柬埔寨炼油厂工程工程的质量目标。工程参建的所有单位不得以本手册中不适宜的内容为借口，拒绝项目部和监理的正当要求，并可对本手册中不适宜的内容提出修改意见，力求对本手册进行完善、改进，根据工程需要，项目部和监理也将通过内部审查确定本手册实施的有效性，并对发现问题进行修改。本手册更改时，由各部门向项目部工程管理部提出更改建议，工程管理部组织对文件积极进行修改，项目经理批准后，各部门实施更改。本手册由工程管理部组织编写，项目部经理正式批准发布。本手册仅发给参加华北管网工

3、程建设的相关单位，并做好发放记录。本手册与有关规定发生矛盾时，由工程管理部进行解释。本手册起草人：参加编写人： 审查人：本手册A版于2017年12月发布。 1 范围 1.1 总则本手册规定了柬埔寨炼油厂工程质量管理体系要求，明确了工程参加各方的质量职责，规定了质量管理的有关程序，适用于柬埔寨炼油厂工程建设的质量管理。通过质量管理体系的运行，促使工程项目质量管理的持续改进，建设符合国家法律法规、国家和石油石化行业标准规范要求、有关上级单位要求的优良工程。 1.2 工程概述本工程工程名称：柬埔寨 200 万吨炼油厂罐区储罐制作安装工程工程地点： 柬埔寨1.3 项目范围 包括不限于 50000 ，5

4、0000 ， 3000 ，2000 ， 1000 ，储罐及附件的制作安装、上水试压、清扫封闭、一二次密封（如果有）、阴极保护、牺牲阳极、内浮盘安装，完成施工图表述的所有工程量。1.4 建设工期要求 开工日期：2018 年 1 月 25日。竣工日期： 2018 年 9 月 28 日。合同工期总日历天数： 240天。进度里程碑：2018 年 3 月 30 日，所承担施工的储罐主体完成组对。 2 引用标准 本手册同时引用GB/T19000-2015 idt ISO 9001:2015族质量管理体系标准 要求、管道储运公司有关文件、项目设计文件、建设项目部有关会议纪要或文件。 3 术语和定义 3.1

5、定义工程监理：监理单位接受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规、标准规范，工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施监督管理。项目部：即工程项目的项目法人。顾客：本手册中包括集团公司。承包方：即承担工程项目施工、设备材料供应、无损检测和设计的承包商，又称乙方。根据承包情况的不同，还允许有分承包方。监理方：是提供工程建设监理服务的供方，是工程建设监理的核心。监理方与承包方的关系是监理与被监理的关系。第三方：中国 3.2 常用术语项目部：柬埔寨炼油厂项目部项目分部：指柬埔寨炼油厂建设项目部各分部监理单位：指参加柬埔寨炼油厂工程建设的监理单位施工单位：指参

6、加柬埔寨炼油厂工程建设的施工单位 4 质量管理体系 4.1 总要求项目部按GB/T 19001-2015标准的要求建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持并予以持续改进。项目部质量管理体系所控制的过程是储罐、油气库的施工，以及施工所涉及的材料供应、设计变更的全部活动过程。其中包括管理职责、资源管理、项目实现、测量分析和改进四大过程，这些过程的顺序和工作内容见附录三项目部质量管理工作流程、附录四各项目分部质量管理工作流程, 过程的顺序见附录二 项目过程流程图，其相互作用在质量手册的第5、6、7、8章中进行详细表述。a) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的程序文件、标准、规范、作业指导书,

7、充分引用管道储运公司质量管理体系文件、设计要求、标准规范、监理实施细则、施工组织设计等。d) 为支持所确定的过程有效运作和对其监控，项目部将从项目部内、外部各种渠道收集各种信息。c) 对确定的过程进行监控测量和分析，以实现持续改进。 4.1.1 项目部有关职能部门和单位要按照项目部质量职能分配的权限有效地对管理活动、资源管理、项目实现、测量、分析和改进过程实施管理和控制。 4.1.2 项目部在工程施工过程需要外包时，采用招标等方式进行外包方的选择和评价,对影响到工程质量的外包过程实施控制，以确保整体工程质量满足顾客要求。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1 项目部质量管理体系文

8、件结构如下：-管道储运公司质量管理体系文件-项目质量目标。-柬埔寨炼油厂工程建设项目部质量手册。-运行和控制文件。包括本项目使用的标准、规范、规章制度、管理办法、施工方案、各种作业指导书等。-质量管理体系运行所形成的记录。包括施工过程和管理质量记录 4.2.1.2 质量管理体系文件、记录不仅局限于文字和表格的形式，也可采用音像制品、光盘、照片、电话记录或其他电子媒体均可作为文件和记录的载体。 4.2.2 质量手册项目部依据GB/T19001-2015质量管理体系 要求标准编制了项目部质量手册（A版）并规定了以下内容：a) 项目部质量管理体系的范围，见本手册“1.3项目范围”条款；b) 符合GB

9、/T19001-2015质量管理体系 要求标准4.2.1要求的文件，在本手册各章节对有关文件进行了引用；c) 按GB/T19001-2015质量管理体系 要求对项目部质量管理体系过程之间的相互作用通过手册的5、6、7、8章进行了描述。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 为了对质量管理体系所要求的文件实施有效的控制，工程管理部负责组织实施储罐公司项目文件控制程序。 4.2.3.2 质量体系文件的编号原则：项目部质量手册的编号方式为：SHGD/HBXMB- QM-A 4.2.3.3 项目部质量管理体系需控制的文件应包括：a) 管道储运公司质量管理体系文件b）项目质量目标；c) 柬埔寨炼油厂建设

10、项目部质量手册；d) 运行和控制文件：包括管理性文件和技术性文件。管理性文件如：各种管理制度、管理办法。技术性文件如：技术标准、图纸、监理实施细则、施工组织设计、作业指导书等。 4.2.3.4 对质量管理体系文件应实施以下控制：a) 管理文件的制定由项目部各部门按主管权限组织进行制定。工程管理部负责组织制定、审核质量技术类文件。文件发放前由项目（副）经理签发。b) 文件的更改和现行修订状态应及时按公司项目文件控制程序的要求进行标识。c) 文件发放时要按公司项目文件控制程序进行标识、登记，确保在与质量管理体系运行有关的各个场所都能获得适用的有关版本文件；d) 文件的保管者/使用者按公司项目文件控

11、制程序要求进行控制以保持文件清晰、易于识别；e） 对与项目有关的全部外来文件应由各部门进行识别，并对其进行管理，控制外来文件的分发，使其处于受控状态；f) 作废文件由文件各部门按“文件发放、回收记录”的登记收回或在作废文件上加盖“作废”标识。为积累知识和追溯历史,需保留作资料用的作废文件，经文件主管部门同意后，应做出 “作废保留”标识。无保留价值的作废文件应按规定定期进行销毁，以防止作废文件的非预期使用。g) 对电子版的文件应指定专人负责保管、更改，必要时要有备份。电子版文件应由文件主管部门严格控制其分发。h) 工程项目文件除按以上要求控制外，还需符合公司文件控制程序的要求。 4.2.4 记录

12、控制 4.2.4.1 为提供项目实现过程和体系运行符合要求的有效证据，工程管理部负责组织实施公司记录控制程序。 4.2.4.2 记录范围包括以下方面：a) 质量管理体系运行过程的记录；b) 与工程项目设计、施工有关的记录；c) 供方提供的质量记录。 4.2.4.3 各种记录应按公司记录控制程序控制以下内容：a) 记录的标识应符合公司文件控制程序的规定；b) 应采用编目等适宜的方法对记录进行归档，以便于查阅和检索；c) 对质量记录根据项目的特点、法规的、合同的、或上级的要求，规定保存期限，并按要求执行； d) 处置：各种记录真实、准确、完整，并具有可追溯性，超过保存期限的记录应经本部门负责人批准

13、，方可销毁； e) 记录一般不得外借。对合同要求有规定时，在商定期限内可将有关记录提供给顾客或其代表查阅和评审，并做好借阅登记。f) 应根据记录的形式，安排适宜的保存环境，防止记录的损坏或丢失。 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1质量方针贯彻管道储运公司质量方针：科学管理，技术先进；质量第一，优质服务；顾客至上，诚实守信；效率优先，持续改进。 项目管理贯彻48字方针“出手要高，管理要严；坚持标准，精心组织；程序不少，合理交叉；打破常规，特事特办；安全环保，勤俭节约；保证质量，按期完工。” 5.1.2 柬埔寨炼油厂工程建设项目质量目标单位工程合格率100%，单位工程优良率86% ；建设工

14、程项目投产试运一次成功。（1）管线、储油罐防腐涂层检测一次合格率 95，修补次数符合规范要求，最终合格率达100；（2）现场焊接一次合格率92(按射线探伤拍片数计)，返修次数符合规范要求，最终合格率达100；（3）管道补口补伤一次合格率99；（4）设备安装合格率100%。 工程管理部对整个项目单位工程的划分，并将单位工程质量目标分解到各个项目分部，各个分部/监理将质量目标分解到分部工程、分项工程。 5.1.3分项工程、分部工程、单位工程完成后，应及时进行评定。 5.2 以顾客为关注焦点项目部的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，项目部以实现顾客满

15、意为目标，从而使项目部获取最大利益为最终目的，并通过以下活动确保顾客的要求得到确定并予以满足：a) 与顾客接触的各部门应充分了解顾客对工程的造价、质量、工期、技术要求等方面的需求，并将重要讯息报告项目经理/副经理；b) 项目经理或副经理组织有关部门全面、认真地识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括项目部应尽的与工程有关的责任或义务，以及法律法规方面的要求；c) 项目部各部门/单位将这些需求转化为项目部对具体生产经营和服务的要求，通过质量管理体系的运行得以实现；d) 各部门/单位提供各类施工服务的承诺，实施现场服务，并及时收集第一手资料；e) 对是否满足顾客要求的信息进行监视,对项目部质量管理业

16、绩进行测量,找出差距进行改进。 5.3 组织机构组织机构见附录一。 5.4 职责、权限 项目部质量管理体系职能分配见附录二。 5.4.1项目部职责项目部是工程建设项目的计划部署、组织、协调、控制的管理者，是工程质量第一责任人。有权监督、审核、检查工程建设项目范围内的一切质量问题，有权停止违背工程建设目标和质量方针的各种活动。其职责： 5.4.1.1认真贯彻执行国家法律、法规和上级有关工程建设管理的规定，接受上级有关职能部门的指导、检查和监督。 5.4.1.2 组织完成工程项目的建设、生产准备、竣工验收、投产试车等全部建设工作。 5.4.1.3 配合工程处组织进行工程项目的招投标、资质审查工作，

17、择优选择施工队伍。 5.4.1.4 负责对工程建设质量、进度、投资和HSE进行全面控制。 5.4.1.5 负责项目部职工队伍的思想政治工作、后勤保障、人事管理。 5.4.1.6 处理与项目有关的其他事宜。 5.4.2 项目部各部门、各项目分部职责 执行2017年12月25日项目部【2017】 号文件关于柬埔寨炼油厂工程建设项目部各部门主要职能划分的规定。 5.4.3 质量监督 5.4.3.1质量监督是建设单位按中国 集团公司基本建设监督程序，于建设项目开工前到中国 集团公司质量监督中心管道储运公司分站办理有关监督手续，由管道储运公司分站委派人员承担本项目质量监督工作。 5.4.3.2质量监督人

18、员依据国家有关法规和中国 集团公司工程基本建设监督程序等规定，对工程建设的质量实施监督、工程质量等级核定、工程建设质量评价、对质量争议进行裁决等工作。具有质量否决权和裁决权。参建各方都要积极配合和服从质量监督的指导。 5.4.3.3 本工程中质量监督将采取“日常质量监督随机抽查、专项监督检查和质量体系监督审核的方法来实施项目质量监督工作”。质量监督依照监督方案，对参建各方的人员资质、施工组织设计、施工方案、检测设备、质量记录、质量等级核定、确认、质量体系、施工质量抽查，特别是要对无损检测单位的评片质量进行抽查，对工程监理在质量管理方面进行考核检查。 5.4.4 监理单位 5.4.4.1监理单位

19、受建设单位委托，依据法律、法规、设计文件和监理合同确定的权利，对工程建设施工阶段进行质量、进度和投资控制，协调参建各方关系。承担工程建设质量的全部责任，有权对施工单位、检测单位的质量管理工作进行监督检查。具体职责有： 5.4.4.2 所有用于工程上的原材料、设备、构件等都必须经过监理工程师签字验收方可使用，否则监理工程师有权下令暂停施工或更换为合格的材料、设备。验收方式主要为现场检查、试验、复验和核查质量证明文件。 5.4.4.3有权审核施工单位和检测单位的人员资质。有权建议撤换不符合建设单位合理要求的或对工程质量造成严重影响的有关人员。有权按合同规定要求施工单位和检测单位按时配足、配齐各类技

20、术人员。否则可以依照合同相应条款采取经济手段进行处罚。 5.4.4.4 监理单位按照国家规定的工程建设程序，在认真的核查了开工条件和施工组织设计后下达开工令。同时要审核被监理单位的工程质量保证具体措施和质量目标。 5.4.4.5 审核和确认施工单位自评的分项工程质量等级。评定分部工程质量等级。组织分部工程验收，有权要求被监理单位提供各种质量记录和质量信息。发生施工质量问题有权下令整改或暂停施工，或拒绝验收。 5.4.4.6 工程质量（出厂产品）不合格或优良率达不到建设单位的质量目标要求，有权拒签工程款支付申请，建设单位不予支付工程款。 5.4.4.7 检测单位必须按照监理工程师下达的委托单对焊

21、缝进行无损检测，经检测单位评定为不合格的焊缝，必须经监理工程师确认。 5.4.5 勘察、设计单位： 5.4.5.1 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，及时提供高质量的设计文件和施工图纸相应专业的设计人员要深入建设现场，解决施工图纸中的错、漏、碰、缺等问题，并对其勘察、设计的质量负责。 5.4.5.2 勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。 5.4.5.3对选用的材料、构配件和设备，应编制技术规格书，注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。 5.4.5.4就审查合格的施工图

22、设计文件向施工单位进行技术交底和现场技术服务 5.4.5.5参与建设工程质量事故分析，提出相应的技术处理方案，并对因设计造成的质量事故承担责任。 5.4.6 材料、设备供应 5.4.6.1设立方便施工的物资中转站，在施工单位提货出库之前管材、焊材、补口材料、阀门等出现质量问题均由物资供应部门负责处理。 5.4.6.2在管线试压、试运过程中，如出现材料、设备质量问题（非安装原因）由物资采购部门负责。 5.4.7 施工单位 5.4.7.1施工单位是施工质量的直接责任者。要围绕建设单位的质量方针和质量目标，结合本工程特点建立质量保证体系。实行项目经理负责制和工程质量终身责任制。确保施工质量达到设计要

23、求和建设单位的质量目标。 5.4.7.2施工过程中严格执行设计文件和标准规范，接受质量监督和工程监理（监造）的监督和检查。按设计文件、施工图纸和经批准的施工方案进行施工；对易产生质量问题的难点工程和重点工程做好事前预控；质量保证措施要具体、可靠、可行；顺序施工、重点突出，不断提高一次合格率，确保工程质量。 5.4.7.3施工单位在施工过程中发现管材、防腐材料、焊接材料及施工图纸等有质量问题时，有权提出，并要求相关单位及时改正。 5.4.7.4必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料 5.4.7.5施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对材料、构

24、配件、设备等进行检验。检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。 5.4.7.6施工单位必须建立、健全施工质量的检查制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知监理单位到场进行验收。 5.4.7.7施工人员对涉及工程安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 5.4.7.8施工单位对施工中出现质量问题或者竣工验收不合格的工程，应当负责返修。 5.4.7.9 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的质量教育培训；未经质量教育培训或者考核不合格的人员，

25、不得上岗作业。 5.4.8 检测单位 5.4.8.1 检测单位承担管道环焊缝的无损检测检测任务。主要检测方式有射线照相、超声波探伤、表面探伤等。 5.4.8.2 检测单位要对检测结果负责。具体为：底片合格率99以上，不合格底片的复拍费用由检测单位自付。评片准确率 99.95以上( 该误评率不大于0.05，不允许出现错评)，超声波检测准确率为99以上，表面（着色）探伤准确率100%；检测结果报告及时。 5.4.8.3 无损检测工作接受监理单位的管理和质量监督的监督、检查。检测完成的工作量由工程监理确认。 5.4.8.4 检测信息程序为：接受建设单位委托，每日向监理工程师报告检测结果；每周向监理工

26、程师报告本周检测结果和累计情况，提出书面分析报告，分析产生超标缺陷的原因，提出改进意见。 5.4.8.5 不合格焊缝底片4小时内交项目审核，由工程师签字下发返修通知单，返修复检是否合格及时汇报项目负责人。 6 资源管理 6.1 资源提供参加柬埔寨炼油厂工程建设的各参建单位在人员、基础设施、工作环境配置上，必须满足合同和有关规定的要求。 6.2 人员配置参加柬埔寨炼油厂工程的项目人员必须符合有关要求，包括具备执业资格、上岗证等。 6.3 基础设施参加柬埔寨炼油厂工程建设的承包商必须投入足够的、先进的设备，并应通过监理的审查，确保满足柬埔寨炼油厂工程的建设要求。 6.4 工作环境参加柬埔寨炼油厂工

27、程建设的承包商必须给参建人员提供舒适的工作环境和舒适的休息场所，确保参建人员身体健康、精力充沛的投入工程建设，更好的保证华北管网工程的建设质量。 7 项目实现 7.1项目实现的策划为确保项目质量满足规定要求，项目部对项目实现过程进行了策划，编制总体统筹控制计划。 7.1.1工程管理部负责实施项目策划控制程序,形成相关文件。 7.1.2 项目策划的内容:a) 根据顾客提出的具体要求，确定工程项目的质量要求；b) 确定配备必要的设备、装备、资金等资源； c) 确定和配备符合要求的设计、生产、施工、检验和管理人员；d) 确定工程项目的每个过程和所需要的文件、标准、规范及验证、确认、监控、检验、试验活

28、动或指标，以及工程项目的验收准则；e) 确定对工程实现过程和工程满足要求提供证据所需的记录。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与项目有关的要求的确定本要求由公司有关部门按公司与顾客有关的过程控制程序进行，本手册删除此要求。 7.2.2与项目有关要求的变更顾客对已提出的要求进行变更时，项目部应重新评审，并记录评审结果，以书面形式通知项目部内有关职能部门。以确保相关文件得到更改，并确保有关人员了解更改后的要求。 7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 在项目策划、项目实现过程中及项目实现后各阶段需要与顾客沟通，根据沟通内容的重要程度，选择适宜的沟通方式，可以是面谈、走访、传真、电话、信函、协议

29、等形式。 7.2.3.2 沟通的内容可以是产品的要求、工程量、交货期、进度、合同的变更情况等。 7.2.3.3 每项沟通活动都应进行记录，及时反馈到各有关部门/单位，按规定予以处理解决，并及时整理、保存沟通记录。 7.3 设计和开发 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，依据初步设计的批复和顾客的有关文件要求对设计和开发结果进行确认。 7.3.17.3.5 由公司有关部门及设计单位按公司设计和开发管理程序和设计和开发控制程序进行，本手册删除此要求。 7.3.6 确认的方式 项目的设计和开发确认按公司设计和开发管理程序由工程管理部组织实施，监理单位、施工单位、设计部门项目负责人和

30、相关专业人员参加对设计图纸进行的会审、审查和工程项目竣工验收等确认活动。 7.3.6.1设计和开发确认的结果及任何必要措施的记录应按本手册4.2.4要求予以保持。 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.3.7.1设计和开发更改主要是对设计单位已交付使用的图纸进行更改，其更改应由原设计部门/负责人员进行。 7.3.3.2 设计和开发的更改应识别更改的原因，根据更改的具体内容对其更改进行评审、验证和确认，并在实施前经授权人批准。 7.3.3.3 更改的评审结果及任何的必要措施的记录应按本手册4.2.4要求予以保持。 7.4 采购 7.4.1为了对采购的全过程进行有效的控制，包括外包过程,以确保采购

31、的产品和外包过程质量符合规定的要求。物资管理部负责组织实施公司物资采购控制程序，工程管理部负责组织实施公司外包方开发控制程序，投资控制部对供方、外包方资金的拨付按公司进度款拨付管理程序 7.4.2 项目完成后，项目部、各项目部分部对外包方进行评价，并将评价结果上报公司工程处。 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 项目部对生产和和服务过程进行策划,组织实施工程项目的生产和服务过程控制程序及项目的作业文件，确保影响生产和服务提供过程质量的所有因素得到控制，使过程处于受控状态。 7.5.1.2 各项作业及操作者参照以下相应的过程的要求对生产和服务过程进行控制。a

32、) 压力管道工程施工过程控制程序b) 油气库工程施工过程控制程序c) 穿越施工过程控制程序d) 无损检测过程控制程序e) 加热炉制造安装过程控制程序f) 钢板弯管制造过程控制程序g) 压力容器生产制造过程控制程序h) 项目部工程施工管理程序 7.5.2 生产和服务过程的确认 7.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视、测量来验证是否达到规定要求，只有在交付使用后问题才能显露出来时，或其验证不易或不经济时，项目部应对任何这样的过程实施确认，以确保这些过程能够持续满足要求。 7.5.2.2 工程施工中的管道组对、焊接、穿越施工、防腐施工过程应实施确认管理，并规定以下适宜的确认安排，

33、使过程得以控制：a) 应规定对这些过程的评审和批准准则；如:焊接过程经过焊接工艺评定后才可进行，穿越施工方案需经过指定的人员批准后方可进行等；b) 对这些过程所使用的设备和操作人员应鉴定，如：焊机、水平定向钻、防腐作业设备应定期进行鉴定，对焊工、电工、防腐工、机械操作手的资格进行考核和认可；c) 针对这些过程使用特定的方法和程序。如：焊接作业指导书等。需要时对过程参数进行连续监控,对设备按要求鉴定；d) 对以上这些能证实设备、人员、过程能力等的评价活动的记录按本手册4.2.4 要求予以保持； e) 当以上过程中发生以下情况下，应对该过程实施再次确认：-所用设备调换或原设备大修后；-过程使用的材

34、料变更时；-产品参数变化时。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 为防止在施工过程中产品或其状态的混淆和误用，以及达到必要的对产品进行的追溯目的，应使用适宜的标识方法在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态。 7.5.3.2 产品的标识：是指识别产品特性的标识。a) 对原材料、半成品、成品采用标签、标牌、色标、记录等形式进行标识；b) 原材料、过程产品和最终产品的标识，应保持完整、清楚，在标识消失或损坏时及时确认和补充。 c)标识可包括以下内容：-原材料标识：材料名称、批号、产地、入场（库）时间。-在工程施工过程中，应进行下列标识：防腐标识、焊接标识、电缆走向标识、隐蔽工程标识、

35、测量定位标识等；对工程施工阶段/工序，采用记录来标识。 7.5.3.3 产品状态标识：是指产品实现过程中所显示的状态。如：检验状态、施工状态、设备安装状态等。a)检验状态分为：待验、合格、不合格、待定几种标识类型；b)产品状态的标识方式可采用记录、标牌、划分区域 印章等；c）对生产、施工过程中的特殊环境应按施工过程HSE管理程序进行标识。7.5.3.4 可追溯性a) 当合同要求、法律法规要求、质量控制要求或项目管理需要时，应对产品提出可追溯性的要求，如：压力容器、压力管道、产品重要零部件等。 b）工程项目施工中的单位工程、分部工程、分项工程，其名称、部位，以及焊接、防腐、隐蔽工程等有可追溯性要

36、求的应以“施工检验记录”的形式进行唯一性标识，并与原始凭证一致，以便需要时进行追溯。c) 对可追溯性的标识方法可采用：钢印、喷（涂、刻）字、记录等形式。 7.5.3.4 各个工程项目的标识，由工程管理部做出统一规定，包括：标识的种类、标识的方法、标识的管理、产品的可追溯性。各参建单位应严格执行标识规定。 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 顾客财产包括对项目部控制下或使用的顾客所拥有的产品、设施、财产、信息和数据、知识产权等。 7.5.4.2 项目部对顾客的这些财产应规定进行识别、验证、接受、保护和维护的方式，不同的顾客财产采用不同的控制方式。7.5.4.3 若顾客的财产发生丢失、损坏或发现

37、不适用情况时，项目部应向顾客报告，并按本手册4.2.4要求加以记录。 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 防护产品范围：采购物资、半成品、成品。 7.5.5.2 防护标识：对因产品特性而需特殊保护的应做好防护的标识。如：防碰撞、防雨淋、防压等。 7.5.5.3 搬运方法：产品的搬运工具和搬运方法以恰当不损坏产品质量和外观为原则，各种产品应规定适宜的搬运工具和方法，特别是易碎、易变形、易受潮的材料、设备在搬运过程中必须有必要的保护措施，以防产品损坏。 7.5.5.4 对易燃、易爆、有毒、有害、或对人身、环境安全有影响的产品，应制定专门的措施并符合有关法律、法规和技术规范的要求。 7.5.5.5

38、 贮存：工程施工中的各种材料、设备、元器件应贮存在适宜的场所，贮存条件应与产品要求相适应，如：焊条应防湿、防潮等。a) 各种产品标识清楚，防止误用和不恰当存放；b) 入库产品参照仓储服务提供控制程序； 7.5.5.6 工程施工对原材料、中间产品和最终产品按防护管理程序进行防护，适当时采取隔离措施。 7.6 监视和测量装置的控制为确保直接影响产品或过程的监视和测量结果的正确性和有效性，各监理单位应对本单位、施工单位、检测单位投入项目施工的监视和测量装置进行控制。 7.6.1 监理单位在施工队伍入场后开工前，应对监视和测量装置的有效期进行核查，确保监视和测量装置的准确性。 7.6.2 对投入使用的

39、监视和测量装置应给予状态标识，以免误用。 7.6.3 确保监视和测量装置在搬运、防护、贮存期间的准确度和完好的使用性，新购置、移位、长期封存后启用的装置经校准后方可使用。非专业人员不得调整监视和测量装置，防止监视和测量装置失效； 7.6.4 发现监视和测量装置偏离校准状态时应及时追溯，对已检测和试验结果的有效性进行评价，并保存测量结果有效性的评价记录，确保可追溯性，并对其受影响的产品采取适当的措施。 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.1.1 项目部为了实现项目的符合性，确保质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系有效性，对项目的实现过程、质量管理体系运行的有效性、工程合格率、顾客满意度

40、等方面进行策划和实施,并规定包括统计技术在内的适用方法及其应用程度。 8.1.2 针对策划的结果实施监视和测量活动。 8.1.3 各部门、单位应积极应用适宜的统计技术，为质量管理体系各过程的改进提供准确的信息。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意项目部建立监控系统，各有关部门/单位需收集分析顾客满意的信息。包括：对有关项目质量、进度、HSE、投资等的变化及法律法规的变化。采用走访、去电去函等形式，收集顾客对产品质量的反映和评价，并整理评价结果。在每年管理评审前将顾客满意情况和有关资料做为管理评审的输入，以供管理评审。 8.2.2 内部审核项目部接受管道储运公司的审核，针对本部门的不合格进

41、行分析原因，并采取纠正措施。对纠正措施的执行情况和有效性进行跟踪验证并形成验证结果报告。 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 监视和测量是确保项目部质量管理体系正常运作和自我完善的举措，项目部对管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进四大过程采用适宜的监视和测量方法以证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。 8.2.3.2 项目部各职能部门按2017年12月 日项目部【2017】 号文件关于柬埔寨炼油厂项目部各部门主要职能划分的规定和质量管理体系职能分配表中对应的职责，对主管的质量管理体系各过程进行监视和测量。

42、 8.2.3.3 监视和测量采用以下方法：a) 采用检查、考核等方法对经营目标及质量目标实施监视和测量；b) 采用检查、验收、评审等方法对工程设计、施工实施监视和测量；c) 采用检查、鉴定、评审等方法对管理职责及人力资源的状况实施监视和测量；d) 采用检查、鉴定、评审等方法对基础设施的管理情况实施监视和测量；e) 通过内部质量体系审核、持续改进等活动对项目部质量管理体系过程实施监视和测量。 8.2.3.4 在进行过程的监视和测量时，应采用适用的统计技术，对其过程运行的趋势及实现策划结果的程度进行分析，根据分析的结果对过程采取必要的措施，以达到所策划的结果和持续改进。 8.2.4 工程项目的监视

43、和测量 工程项目特性只有通过监视和测量才能知道是否满足要求,因此必须在产品实现过程中的适当阶段，施工单位按设计图纸、检验标准、规范等对产品的特性进行监视和测量。监理单位依据监理规范、监理规划、监理实施细则对施工过程进行监视和测量。工程管理部及各个项目分部按工程施工质量监视和测量控制程序抽查。 8.2.4. 工程项目监视和测量应遵循以下原则：-按分项工程质量评定、分部工程质量评定、单位工程、单项工程质量评定的顺序进行监视和测量；-工程施工完毕经施工人员自检合格后，质量检查人员进行检验；- 对有需请第三方检测（或送外委托检测）以及需监理确认的监视和测量项目，应及时请第三方（或送外委托）进行监视和测

44、量；或请监理及时确认。 -竣工交付前单项工程的监视和测量，必须在各分项、分部工程的检查合格后进行。- 不合格的材料、设备、工程产品不得放行。 8.2.4.1 工程监理工程监理是工程质量控制的重要手段，必须依据监理规范、监理规划、监理实施细则进行。每个监理单位必须结合所监理的工程范围编制监理规划及监理实施细则,并严格按其要求实施。监理规划由监理单位总监理工程师主持编写，提供给项目部确认后实施。实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师进行修改，按原程序经过批准后报项目部。监理规划的内容应符合监理规范要求，要详实、全面、具有操作性。包括：a)

45、工程项目概况b) 监理工作范围c) 监理工作内容d) 监理工作目标e) 监理工作依据f) 项目监理机构的组织形式g) 项目监理机构的人员配备计划h) 项目监理机构的人员岗位职责i) 监理工作程序j) 监理工作方法及措施k) 监理工作制度l) 监理设施监理实施细则是实施监理的作业指导文件，根据工程项目具体情况按专业制订，做到详细具体，具有可操作性；监理实施细则应包括下列主要内容：a) 专业工程的特点b) 监理工作的流程c) 监理工作的控制要点及目标值d) 监理工作的方法及措施e) 监理工作应当完成的数据表格和原始记录监理细则编制的依据是与本专业相关的技术标准、设计文套件和技术资料，已批准的监理规

46、划和项目管理实施计划。监理细则由专业监理工程师负责编写，总监理工程师审批。监理细则应在相应工程施工开始之前编制完成。在监理工作实施过程中，可以根据实际情况进行补充、修改和完善。 8.2.4.2重点检查部位a) 钢板、电焊条、阀门、特种机械 特种工、阴极保护、牺牲阳极，浮盘等原材料和设备的检验。b) 焊工资格及考试的审查。c) 交桩、测量放线的复核。d) 开沟的质量检查。e) 设备、材料的驻厂监造，进场检验。f) 焊接工艺评定。g) 管线组对、焊接质量监督。h) 焊缝外观质量检查。i) 焊缝无损检测检测复查。j) 防腐层电火花检漏。k) 下沟测量。l) 阴极保护埋设测试。m) 管道回填检查。n) 穿越点管沟和稳管检查。o) 设备基础和就位检查。p) 管道试压、通球、清管检查。q) 穿跨越工程施工过程检查。r) 定向钻工程施工过程检查。s) 机、土、电、仪隐蔽工程验收。