云南某电力公司KPI指标汇总表.xls

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1、云云南南XX电电力力公公司司20062006年年（采采购购供供应应部部）KPIKPI指指标标指指标标类类型型该该类类指指标标总总分分公公司司KPIKPI部部门门KPIKPI目目标标二二级级权权重重考考核核频频率率指指标标公公式式/定定义义评评分分标标准准信信息息来来源源财务层面50成本控制采购成本超预算偏差率 不超过5%100%季度（实际费用预算费用）预算费用100每超过1百分点扣50分值计划财务部客户层面20客户满意度采购订单及时交付率95%40%季度按采购要求及时交付的采购项目数/总订购项目数实际值/目标值*100%采购需求部门质量合格率95%60%季度质量合格的采购物资批数/所有的采购物

2、资批数*100%实际值/目标值*100%物资使用部门内部营运层面20电网运行经济性供应商评估计划完成率100%40%季度按时开展的供应商评估次数/按计划应开展的供应商评估次数实际值/目标值*100%采购供应部人力资源管理提升采购管理流程制度计划完成率100%20%年度管理流程制度制定数量计划制定数量100实测值/目标值*100%主管领导本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部学习与发展层面10培训计划完成率培训计划完成率98%

3、100%季度实际完成课时数/计划完成课时数实测值/目标值*100%人力资源部说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门

4、及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审

5、批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。备备注注 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由

6、该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2

7、.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办

8、公会解释和处理。云云南南XX电电力力公公司司20062006年年（综综合合管管理理部部）KPIKPI指指标标指指标标类类型型该该类类指指标标总总分分公公司司KPIKPI部部门门KPIKPI目目标标二二级级权权重重考考核核频频率率指指标标公公式式/定定义义评评分分标标准准信信息息来来源源备备注注财财务务层层面面20成本控制 本部门费用超预算偏差率不超过5%80%季度（实际费用预算费用）预算费用100每超过1 百分点扣50分值计划财务部营业总收入租赁收入完成率100%20%年度实际收入预计收入100实测值目标值100%计划财务部客客户户层层面面20客户满意度部门协作满意度95%70%季度对各业务部

9、门之间的协作、配合程度进行考核实测值目标值100%部门协作满意度评分表客户投诉次数0%30%季度客户投诉接待/食宿安排或关系维护等不满意之处的次数每投诉一次扣40%外部所有客户内内部部营营运运层层面面50企业文化建设企业文化活动完成率每季度2次20%季度各类企业文化活动按计划组织次数实测值目标值100%主管领导企业文化制度建立完成率100%20%年度特色化制度建立数量计划建立数量100实测值目标值100%主管领导信息系统利用率OA系统故障次数每月不超过2次10%月度OA系统故障对业务工作的影响每超过1次扣50系统使用部门系统维修及时性保修后1小时内到场修复10%月度及时维修，排除故障每超期1次

10、扣50分值系统使用部门人力资源管理提升行政事务差错次数不超过2次20%季度文件收发、对外接待等事务出错次数实测值目标值100%部门及领导的反馈意见行政管理制度及流程完成率100%40%年度管理流程数量计划制定数量100实测值目标值100%主管领导本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部学学习习与与发发展展层层面面10培训计划完成率培训计划完成率98%100%季度实际完成课时数/计划完成课时数实测值/目标值*100%人力资源部说

11、说明明事事项项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和

12、分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（变变电电管管理理所所）KPIKPI指指标标指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注财务层面30运营成本设备运行成本超预算偏差率不超过5%80%季度（实际费用预算费用）预算费用100每超过1合百分点扣50分值计划财务部每公里线路运行维护成本参照历史数据及标竿企业设定50%季度线路运行维护总成本/线路总公里数实测值目标值100%

13、计划财务部客户层面30客户满意度故障时间每月不超过3小时30%季度故障对系统的影响每超过1小时，扣50%分值调度 部门报表的及时性按时提交40%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值生产技术部等相关部门检修合格率（工艺）95%30%季度检修合格数/检修设备总数100%实测值目标值100%各站所内部营运层面40设备利用率设备完好率90%15%季度完好设备台数/总设备数100%实测值目标值100%各站所电网经济运行转供电率95%15%季度供出电量/输入电量100%实测值目标值100%各站所安全生产误操作次参照历史数据及标竿企业设定15%季度当期误操作次数每误操作一次，扣除该项50分值各站

14、所事故数参照历史数据及标竿企业设定20%季度当期人员、设备等重大事故数一次事故，扣除该项全部分值安全管理部人力资源管理提升本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部学习与发展层面10培训计划完成率培训计划完成率98%100%季度实际完成课时数/计划完成课时数实测值目标值100%人力资源部说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目

15、标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：

16、监督实施人员/日期：说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核

17、主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（人人力力资资源源部部）KPIKPI指指标标指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注财务层面10运营成本人力资源管理费用预算执行偏差率不超过5%100%季度（实际费用预算费用）预算费用100每超过一个百分点扣20%分值计划财务部人力资源管理费用：招聘费用培训费用其他日常管理开支等客户层面20客户满意度员工满意度90%70%季度员工满意度调查问卷得

18、分实际值目标值100%员工满意度调查统计资料人才招聘合格率99%30%季度当期招聘人才合格人数/当期招聘人才总数*100%实际值目标值100%各部门该指标限于通过正常招聘渠道的人员内部营运层面50人力资源管理提升本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值主管领导/相关部门本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值主管领导人力资源管理制度及流程修订完成率100%40%年度流程制度计划修订数实际完成数100实际值目标值100%主管领导人事事务差错次数（包括档案、薪酬、社险等）当期不超过2人次4

19、0%季度人事档案/薪资核算/社会保险等其他等人事资料的差错次数实际值目标值100%各部门/相关人员学习与发展层面20培训计划完成率培训计划完成率100%70%季度实际培训课程数计划培训课程数实际值目标值100%主管领导人均完成培训课时40小时/人/年30%季度实际完成课时计划课时100%实际值目标值*100%各部门说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门

20、内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（电电力力安安全全部部）KPIKPI指指标标类类型型该该类类指指标标总总

21、分分公公司司KPIKPI部部门门KPIKPI目目标标二二级级权权重重频频率率财财务务层层面面20运营成本设备投保率100%20%年度部门费用预算执行偏差率不超过5%80%季度客客户户层层面面10客户满意安全宣传覆盖率100%20%季度事故处理及时性100%40%季度事故处理报告的采纳率90%40%季度内内部部营营运运层层面面60安全生产由于安全措施不当引起的大面积停电和重大电网事故次数0%20%季度由于安全管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数0%20%季度安全管理制度及流程制定完成率98%20%季度安全预案/技术预防建议采纳率80%20%季度人力资源管理提升本部门员工绩效考核按时性考核资

22、料按时提交10%季度本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度学学习习与与发发展展层层面面10培训业务培训参与率100%50%季度安全培训组织完成率100%50%季度说说明明事事项项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收

23、集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：指指标标公公式式/定定义义评评分分标标准准信信息息来来源源备备注注实投保/应投保*100%实际值目标值100%主管领导（实际费用预算费用）预算费用100每超过一个百分点扣20%分值计划财务部安全宣传实际客户数/计划宣传客户数实际值目标值100%客户按要求处理时间次数/处理总数

24、实际值目标值100%客户报告采纳次数/报告总数实际值目标值100%主管领导当期大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数一次事故，扣除该项全部分值各生产单位事故数一次事故，扣除该项全部分值各生产单位实际完成数/计划完成数*100%实际值目标值100%主管领导建议采纳次数/建议总数实际值目标值100%主管领导当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部实际参加培训课时/计划培训课时*100%实际值目标值100%电力安全部实际提供培训课时/计划培训课时*100%实际值目标值100%电力安全部 监督实施人员/日期：云云南南XXX电电力

25、力公公司司20062006年年（电电力力安安全全部部）KPIKPI指指标标1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人

26、的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（电电力力营营销销部部）KPIKPI指指标标指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准财务层面40营业总收入电费回收率95%40%季度实际回收额预算总额*100%实际值目标值100%运营成本部门费用预算执行偏差率不超过5%40%季度（实际费用预算费用）预算费用100每超过一个百分点扣20%分值成本费用利润率购电销售

27、毛利率参照历史数据及标竿企业设定20%季度（购电售电收入（高峰营销售电量计划高峰购电单价平段营销售电量计划平段购电单价低谷营销售电量计划低谷购电单价）（1计划线损率）营销售电收入实际值目标值100%客户层面30客户满意电价政策执行准确率100%20%季度现有电价核定合规次数所有电价执行次数实际值目标值100%计量准确率99%10%季度计量实际准确表数/计量表总数*100%实际值目标值100%服务承诺执行率98%20%季度总服务承诺执行到位服务执行次数实际值目标值100%市场分析报告采纳率80%10%季度报告提交次数/采纳次数*100%实际值目标值100%市场分析报告的及时准确性按时提交、数据准

28、确20%季度延迟次数错误次数每延迟1次扣该项分值20，数据及分析错误每次扣该分值20客户投诉次数当季不超过1次20%季度客户投诉次数每超过一个扣50%分值内部管理层面20信息系统利用率营销资料数据及时准确按时提交、数据准确20%季度延迟次数错误次数每延迟1次扣该项分值20，数据及分析错误每次扣该分值20人力资源管理提升客户服务及管理制度流程制定计划完成率100%40%年度流程制度计划修订数实际完成数100实际值目标值100%本部门员工绩效考核按时完成率考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值本部门员工绩效考核数据准确率考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据

29、错误1次，扣50%分值安全性事故率0%40%季度事故数一次事故，扣除该项全部分值学习与发展层面10培训员工培训计划完成率100%100%季度实际完成课时数/计划完成课时数100%实际值/目标值*100%说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日

30、17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：信息来源备注 计划财务部预算总额=预算目标供电量*电价 计划财务部 计划财务部营销部营销部营销部主管领导主管领导主管领导主管领导主管领导人力资源部人力资源部营销部人力资源部1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成

31、值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽

32、事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。监督实施人员/日期：云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（计计划划财财务务部部）KPIKPI指指标标指指标标类类型型该该类类指指标标总总分分公公司司KPIKPI部部门门KPIKPI目目标标二二级级权权重重考考核核频频率率财务层面40营业总收入融资计划完成率按公司发展规划要求60%年度运营成本部门费用预算执行偏差率不超过5%40%季度客户层面30客户满意度会计报表提交及时准确性按时提交、数据准确30%季度财务分析报告的及时准确性按时提交、数据准确40%季度内部营运层面20信息系统利用率财务数据录入的及时准确性按时提交、数据准确

33、30%季度人力资源管理提升财务管理制度及流程修订完成率100%30%年度本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交20%季度本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确20%季度学习与发展层面10培训计划完成率员工培训计划完成率100%100%季度说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领

34、导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：指指标标公公式式/定定义义评评分分标标准准信信息息来来源源备备注注融资量计划量100实际值目标值100%主管领导（实际费用预算费用）预算费用100每超过一个百分点扣20%分值主管领导延迟次数错误次数每延迟1次扣该项分

35、值20，数据及分析错误每次扣该分值20主管领导 延迟次数错误次数每延迟1次扣该项分值20，数据及分析错误每次扣该分值20主管领导延迟次数错误次数每延迟1次扣该项分值20，数据及分析错误每次扣该分值20财务部主管领导流程制度计划修订数实际完成数100实际值目标值100%主管领导当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部实际培训课时计划培训课时100%实际值目标值100%人力资源部监督实施人员/日期：云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（计计划划财财务务部部）KPIKPI指指标标1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每

36、类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详

37、见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（生生产产技技术术部部）KPIKPI指指标标指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率财务层面20运营成本设备运行成本超预算偏差率不超过5%50%季度部门费用成本超预算偏差率不超过5%50%季度客户层面20客户满意度总电能质量98%70%季度部门报表的及时性按时提交30%季度内部营运层面50设备利用率设备完好率90%10%季度线路利用率98%10%年度电网经济运行总线损率参照历史数据及标竿企业设定10%季度新技术推广应用技术改造项目完成率100%

38、20%年度安全生产由于技术措施不当引起的大面积停电和重大电网事故次数0%15%季度由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数0%15%季度信息系统利用率电力系统综合自动化利用率98%10%季度人力资源管理提升本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度学习与发展层面10培训计划完成率培训计划完成率98%100%季度说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各

39、部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：指标公式/定义评分标准信息来源备注（实际费用预算费用）预算费用100每超过1合

40、百分点扣50分值计划财务部（实际费用预算费用）预算费用100每超过1合百分点扣50分值计划财务部按国家电能质量标准执行电压波动在允许范围内的时间电网运行时间调度 当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值相关部门完好设备台数/总设备数100%实测值目标值100%各站所线路完好数/线路总数*100%实测值目标值100%发变电站（发电及购电总量抄表售电量）发电及购电总量实测值目标值100%各站所实际完成技改项目计划技改项目数100实测值目标值100%主管领导当期大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数一次事故，扣除该项全部分值安全管理部事故数一次事故，扣除该项全部分值安全管理部实际运用时间/应

41、运用时间*100%实测值目标值100%安全管理部当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部 当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部实际完成课时数/计划完成课时数实测值目标值100%人力资源部云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（生生产产技技术术部部）KPIKPI指指标标1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由

42、其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。监督实施人员/日期：云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（调调度度室室）KPIKPI指指标标指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率

43、财务层面10运营成本部门费用成本超预算偏差率不超过5%100%季度客户层面10客户满意度供电电压合格率98%80%月年部门报表的及时性按时提交20%季度内部营运层面70电网经济运行上网负荷95%10%月年下网负荷95%10%月年新技术推广应用调度技术改造项目完成率100%10%年度安全生产继电保护自动装置动作准确率98%15%季度安措完成率100%10%季度反事故措施完成率100%10%误下调度指令数015%信息系统利用率调度自动化系统利用率98%10%季度人力资源管理提升本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交5%季度本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确5%季度学习与发展层面10培训计划

44、完成率培训计划完成率98%100%季度说明事项1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由

45、人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：指标公式/定义评分标准信息来源备注（实际费用预算费用）预算费用100每超过1合百分点扣50分值计划财务部电压监测点超运偏差时间/电压监测点运行时间*100%实测值目标值100%调度室 当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值相关部门按调度协议执行实测值目标值100%调度室按调度协议执行实测值目标值100%调度室实际完成技改项目计划技改项目数100实测值目标值100%主管领导（保护动作次数-误动次数）/保护动作次数

46、*100%实测值目标值100%调度室完成安措项数/计划安措项数*100%实测值目标值100%调度室完成反措项数/计划反措项数*100%实测值目标值100%调度室无误下调度指令数实测值目标值100%调度室实际运用时间/应运用时间*100%实测值目标值100%调度室当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部 当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部实际完成课时数/计划完成课时数实测值目标值100%人力资源部云云南南XXX电电力力公公司司20062006年年（调调度度室室）KPIKPI指指标标1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1二级权重1指

47、标目标达成值2二级权重2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。监督实施人员/日期：