2023财务审计个人工作总结.docx

《2023财务审计个人工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023财务审计个人工作总结.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023财务审计个人工作总结_审计的个人工作总结 2023财务审计个人工作总结 2023.08.16 审计个人工作总结 内部审计个人工作总结 审计的个人工作总结 【 - 审计个人工作总结】 个人工作总结是个人对过去一个阶段工作的回忆和总结，我们从中确定自我，改善缺乏，吸取阅历，走向将来。下面是由工作总结之家小编为大家整理的2023财务审计个人工作总结，仅供参考，欢送大家阅读。 依据#市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知精神以及8月14日#县纪委召开的xx年农村基层党风廉正建立工作会会议精神要求，我们对全县20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务状况进展了全面的审计，现总结

2、一、农村财务审计的主要作法 1、搞好宣传，提高熟悉。在开展审计工作前，县农业局下发了关于仔细开展农村集体经济组织审计工作的通知(綦农业xx120号)。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，能够更好地爱护集体经济组织和农夫的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建立，进一步完善村级监视和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计，是稳固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推动农村又好又快进展的有力保障。要求各街(镇)要充分熟悉开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。 2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担当组长，农

3、经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为成员的农村财务审计工作领导小组，详细负责农村财务审计工作。 3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级xx年度农夫负担状况和农夫负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的状况和日常财务工作。审计的重点是农夫负担和惠农政策落实状况、日常财务审计。 二、农村财务审计的结果及存在的问题 全县314个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、2046个村民小组。承受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农夫建房收费、农夫集资收费、一事一议筹资筹劳中未发觉贪污挪用、独立工程、违规收费、强行以资代劳筹工等状况。通过检查

4、审计，主要反映出以下问题 1、挪用集体资金的状况仍有发生。个别村组干部由于思想素养不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的状况仍旧存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，其中：平稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。 2、局部村组执行制度不够严格。我县农村财务实行托付代理和电算化治理以来，财务治理制度

5、比拟健全。但是，由于少数村组干部思想素养不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务治理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未准时入账17笔84578元，少支多报1笔50元，拒绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔18170元。 3、财务治理监视仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是局部票据不标准。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的状况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监视职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村314人，社1900

6、个，有的民主理财小组由于无酬劳或民主监视意识不强，不愿参加或按要求参加农村财务监视治理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，出名无实，形同虚设。四是公款私存状况仍旧存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，造成集体资金治理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至xx年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组催促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会计将规划生育治理费、农税、根本水费等集体资金24578.07

7、元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。 GZ85.cOm延长阅读 财务审计年终个人工作总结范本2023 2023年，是党的十八大成功召开和无锡高新区开发建立20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、效劳大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新进展、转型进展中取得新的突破。 2023年，我局财务审计共开展工程21项，查出不标准资金39.7亿元，提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进展了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，估计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录

8、用信息36篇，被专业杂志录用论文3篇，1篇AO案例获得审计署应用奖。我局是无锡获得省审计厅表彰工程的县区审计机关，并荣获“2023-2023年度无锡市审计机关先进集体”、“无锡市审计机关综合考核优秀”、“无锡市审计公文质量先进单位”、“无锡市审计工程质量先进单位”等多项殊荣。 一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学进展 (一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全掩盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，连续推动“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算治理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有

9、效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监视。重点对区本级预算治理、部门预算执行、产业进展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进展了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度确定。 (二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责 我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进展了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济治理权、经济政策执行权履行状况。重点对领导干部在征土拆迁、建立上等方面经济责任履行状况进展审计，效果明显，发觉了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意

10、见和建议，推动经济责任审计工作不断深化进展。 (三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效益 我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。依据省厅和市局的安排，积极协作全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，仔细做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进展延长审计调查，另外积极探究政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建立和运营绩效审计。 (四)加强审计整改力度，促进审计成果的转化 审计工作的最终目的是促进标准、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元

11、;法院、检察院停顿在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改状况进展了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建立。 二、强化固定资产投资审计，促进建立标准治理 (一)标准投资行为、实现投资审计监视全掩盖 在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我局对32个工程的概算进展了审计，累计概算送审金额11.6亿元，调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、限价的

12、审核及招标过程进展了技术把关和监视。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程托付跟踪审计，托付跟踪工程总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进展了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，平均核减率为20.68%，估计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个工程的竣工决算审计，决算送审总金额为33.55亿元，核减金额为5.23亿元。五是严把建立工程合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189份工程建立合同进展了审核会签。六是严把建立工程征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁工程的拆迁评估结果进展了复

13、核，总拆迁面积11.95万平方米，累计送审评估金额为2.39亿元，核减金额达5398万元。 (二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”工程和管委会领导交办事项。 依据上级审计机关的“一条鞭”工程安排，我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建立领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资工程建筑节能和环保政策执行状况审计调查。依据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：一是为协作经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置本钱进展重新测算。三是积极协作省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极协作新区市容环境综合整治工作。

14、五是积极协作财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。 (三)标准协审行为，加强对协审机构的治理和质量掌握。 标准和强化对中介机构的治理是提高政府投资审计质量、保证工程建立廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建立 今年以来，我局以“作风建立年”、“三解三促”活动为契机，全面发动、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、制造性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作

15、中打头阵、争先锋。 一是统筹兼顾，强化治理。依据党工委、管委会批准的全年工作规划，年初各科室根据各自的职能分工，制定了全年工作规划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见，成立了由局领导组成的开展作风建立年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。 二是完善制度，强化标准。我局出台了无锡新区经济责任审计工作联席会议制度和无锡新区经济责任审计对象分类治理方法两个文件。出台了无锡市新区审计局审计工程审理工作方法及无锡新区国家建立工程托付中介机构审计操作规程。制定了新区2023年道路工

16、程结算指导单价等价格治理文件，对政府投资工程竣工结算送审治理方法、中介构造审计质量考核方法等文件进展修订。 三是深入基层，强化效劳。为深入推动新区“作风与基层组织建立年”活动，我局主动深入基层，寓审计监视与效劳中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展“三解三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。 四是学习沟通，强化创新。为创立学习型机关，我局坚持每月召开一次全体工作人员学习沟通会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作沟通会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。 在确定成绩的同时，我们也糊涂地看到存在的问题和缺乏。审计力气难以

17、适应新区跨更加展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探究和完善，审计成果转化工作有待加强。 四、效劳新区经济社会进展，科学谋划xxxx年审计工作 (一)xxxx年审计工作思路： xxxx年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以*理论和“三个代表”重要思想、科学进展观为指导，深入贯彻党的十八大会议精神，坚固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力效劳国家治理，依法履行审计职责，不断创新，奋勉进取，努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。 xxxx年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在标准治理和制度建立上实现新的突破。积极探究制定新区领导干部经济责任评价体系，

18、进一步标准审计实施行为，坚持重要审计事项的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是在发挥审计建立性作用上实现新突破。要针对领导关怀、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注意经济活动合法性、合规性监视的同时，更加注意对效益性的审计，更加注意主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注意从体制、机制、制度层面提醒、分析和反映问题，更加注意整改建议的针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创新，以应用促进审计治理方式创新”的理念，积极探究信息化环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年进展规划，加大信息化

19、建立的工作力度，在资金、技术和人才方面加大投入，积极推动财审联网，强化财审间协调，为实现财政审计资源共享奠定根底。 (二)主要工作举措 1、围绕推动公共财政体制改革，进一步深化财政审计。根据十八大报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求，进一步探究财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监视。加强对财政治理状况的审计，关注财政收入、支出和安排状况，促进加大对民生领域的投入，推动构造性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计，促进节省公共资金和提高资金使用效益。要留意提醒财政运行中的担心全因素，防范财政风险。 2、围绕建立健全权力运行制

20、约和监视体系，进一步推动经济责任审计。连续深入贯彻落实“两办”规定，深化审计内容，改良方式方法，力争在审计质量和标准上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推动经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探究建立审计评价体系，推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的规划治理和标准化建立，完善经济责任联席会议工作机制。 3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择工程贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众

21、的利益。依据上级统一部署对保障性住房建立进展跟踪审计，跟踪建立资金的治理和使用、工程设计和质量、住房安排和后续治理以及退出机制的建立等状况，保证上级政策落实到位。 4、围绕优化构造和提高效益，进一步加强政府投资工程审计。围绕“标准投资行为，促进投资效益”，坚持以促进和完善建立工程治理、提高政府资金使用效率、预防工程建立领域腐败、遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监视，不断促进政府投资工程建立安康有序进展。政府投资审计将连续深化“四个结合”：一是全面审计与突出重点相结合，二是工程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性审计相结合，四是工程审计与财政预算执行状况审计、经济责

22、任审计相结合。连续抓好全区工程建立领域突出问题专项治理工作，促进标准建立市场秩序。 5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建立。深入贯彻十八大精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计治理人才三支队伍建立，切实加强审计干部思想和力量建立，树立终身学习理念，创立学习型审计机关。努力健全审计干部培育和选用机制。注意引进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务素养和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建立，让审计权力在阳光下运行，为审计干部筑牢反腐倡廉防线。 财

23、务审计年度个人工作总结范文2023 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关怀支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。详细表现在以下各方面： 1、仔细学习，提高综合素养。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，效劳对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，仔细学习贯彻会计法和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监视的职责。遵纪守法，喜爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全

24、，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济进展的需要。 2、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量。能仔细细致、准时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、准时、清楚，对全部的基层报表一一进展仔细审核。发觉问题准时与企业联系，指出过失，急躁指导，对个别报送不准时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。 3、合理编制收支预算，准时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员治理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对

25、会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等状况)及本系统收取治理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用，平常月、季、年准时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。 4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体状况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有治理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特殊是总公司的收入来源，主要是收取企业的治理

26、费，随着改制的不断深入，本系统大局部企业公转民营，加上局部企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的治理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关怀和帮忙，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。 5、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，听从领导安排，严格执行财务制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业效劳中心、节能中

27、心等几块)报销支付各项费用，加强现金治理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进展清理、核查、登记，(今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进展一一进展登记，分类入帐)并按会计部门要求进展帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，齐心协力，在仔细完本钱科工作的同时，能尽力协作其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等

28、综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。 6、协作做好融资担保科的工作。根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，仔细细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，准时供应季度会计信息。今年上半年协作融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又帮助担保公司预备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。 7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务

29、。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进展了财务收支内审，通过内审我们依据审计事实，一是对企业有关状况进展客观公正的评价。二是严厉财经纪律，准时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，仔细标准记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监视的职能。 8、做好会计培训工作及财务治理工作。今年三季度我们协作财政局做好“财务治理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进展了财务治理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，连续教育达2

30、66人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部治理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作起到了促进提高作用。 综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革进展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是效劳企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。 财务审计个人工作总结 工作总结之家工作总结频道为大家整理的财务审计个人工作总结，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 时间过的飞速，XX年公司的工作已经完毕了

31、，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！ XX年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出

32、总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回忆（一）财务方面的工作1、增加财务效劳意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功

33、能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。2、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司XX年及XX年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定根底；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，

34、按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好XX年全面预算工作积存了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务治理依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财

35、务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）本

36、钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金治理的作用为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局（公司）结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、

37、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。（二）审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立

38、财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积存也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部治理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门XX年12月31日

39、的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。3、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务治

40、理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。二、存在的问题XX年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：1、是需要加大制度建立的力度；2、是加强对分、子公司的财务治理；3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；4、是财会人员政治素养和工作作风气需改良。在这马上过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同

41、事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。XX年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。 工作总结之家的个人工作总结频道盼望在写作方面解决您的问题，也盼望我们的创作和收集整理2023财务审计个人工作总结内容给您带来帮忙。同时，如您需更多总结范文可以访问“审计个人工作总结”专题。