项目申报表.docx

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1、项目申报表填报单位：湖北省鄂州中等专业学校单位：万元项目名称中等职业教育发展引导奖补资金功能科目2050302中等职业教育项目类别信息化建设运行类项目属性常年性项目起始时间2021结束时间2021主管部门教科文科项目执行单位湖北省鄂州中等专业学校项目概况湖北省现代职业教育质量提升计划专项项目，旨在提升中专学校办学水平，根据学校规模给予的专项性常年性的项目资金。项目设立依据 湖北省教育厅关于做好现代职业教育质量提升计划中职项目建设管理办法的通知（鄂教规【2015】3号）。项目总体目标根据省厅文件和2020年实际下达资金估算，我校2021年中职教育发展奖补资金为300万元左右，拟安排建设学校云机房

2、、网络实训设备、天天乐学平台、1+X证书专用实训机房等项目，全面提高学校教育装备现代化水平。项目实施进度计划根据专项资金下达情况，力争在2021年一年实施完成计划的项目。项目风险和不确定性及其他需要说明的问题专项资金的申报及审批通过，项目资金的下达是否及时。项目总预算586.93项目当年预算300项目资金来源来源项目金额合计586.93 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付300 其他资金286.93项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明备注购建天天乐学平台20湖北省教育厅关于做好现代职业教育质量提升计划中职项目建设管理办法的通知（鄂教规【2015】3号）。购建

3、网络实训设备一套、高性能电脑8台20湖北省教育厅关于做好现代职业教育质量提升计划中职项目建设管理办法的通知（鄂教规【2015】3号）。建设1+X证书专用实训机房网络设备10套、高性能电脑20台170湖北省教育厅关于做好现代职业教育质量提升计划中职项目建设管理办法的通知（鄂教规【2015】3号）。建设云机房3个90湖北省教育厅关于做好现代职业教育质量提升计划中职项目建设管理办法的通知（鄂教规【2015】3号）。结转资金286.93项目绩效目标实施学校云机房、网络实训设备、天天乐学平台、1+X证书专用实训机房项目后，为学校营造高标准的、安全等级高的教育教学育人环境，使学生都能掌握一技之长，为国家的

4、发展做贡献。 年度绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标购建天天乐学平台100%计划投入20万元。数量指标购建网络实训设备一套、高性能电脑8台100%计划投入资金20万元。数量指标建设1+X证书专用实训机房网络设备10套、高性能电脑20台100%计划投入170万。数量指标建设云机房3个100%计划资金投入90万元。质量指标购建天天乐学平台100%计划投入20万元。质量指标购建网络实训设备一套、高性能电脑8台100%计划投入资金20万元。质量指标建设1+X证书专用实训机房网络设备10套、高性能电脑20台100%计划投入170万元。质量指标建设云机房3个100%计划资金投入90万元

5、。社会效益指标购建天天乐学平台100%满足计算机、学前教育、机械、会计、汽修专业的金恩高考训练需求，实现与全省中职学校同步教学。社会效益指标购建网络实训设备一套、高性能电脑8台100%加强学生实训水平能力训练，促进学校信息教育设施设备现代化，提高学校整体办学质量。社会效益指标建设1+X证书专用实训机房网络设备10套、高性能电脑20台100%满足1+x证书学生培训、辅导，促进学校教学设施现代化。社会效益指标建设云机房3个100%加强学生实训水平能力训练，促进学校信息教育设施设备现代化。项目申报表填报单位：鄂州市科学技术协会本级单位：万元项目名称科普经费功能科目2060702科普活动项目类别运行维

6、护类项目属性常年性项目起始时间2021结束时间2021主管部门教科文科项目执行单位鄂州市科学技术协会项目概况本项目主要用于年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要，主要内容分为两个方面：一、科普信息化建设及普及、推广。1、科普信息化建设-科普宣传栏和太阳能科普橱窗进行内容更换和硬件维护；2、青少年科技教育和科普活动；3、大型主题科普活动；4、群众性、社会性、公益性科普活动；5、科普基础设施建设；6、购置科普图书资料和科普宣传品。7、通过微信，报纸、电视等多形式多方位进行科普知识宣传。二、科普大篷车运行费用。1、开展科普大篷车活动；2、车辆维护保养费。项目设立依据湖北省“十三五”加强公民科学素

7、质建设目标责任书中要求：为确保“十三五”时期我省公民具备科学素质的比例超过10%。结合鄂州市公民科学素质建设的实际，市科协同鄂州市人民政府签订目标责任书。项目总体目标通过加强鄂州市公民科学素质建设，使鄂州市到2020年实现本市公民具备科学素质比例达到8.6%项目实施进度计划科普项目组织实施时间为一年，具体实施方案如下：一、科普信息化建设及普及、推广（一）科普信息化建设;（二）青少年科技教育和科普活动;（三）大型主题科普活动;（四）群众性、社会性、公益性科普活动;（五）科普基础设施建设;（六）购置科普图书资料和宣传品;（七）科普大蓬车送科学技术普及信息到全市各站点、学校、社区及村镇等开展科普知识

8、宣传费用。二、学术交流及为科技工作者服务（一）开展学术交流活动;（二）宣传举荐科技工作者;项目风险和不确定性及其他需要说明的问题项目总预算126.00项目当年预算126.00项目资金来源来源项目金额合计126.00 其中：一般公共预算财政拨款110.00 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付16.00 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明备注办公费5.501、面向结对社区、结对村开展关爱贫困居民、空巢老人、留守儿童等科普志愿服务活动共5场次*0.28万元=1.4万元；2、开展“我们的节日”系列活动2场次*0.2=0.4万元；3.科普宣传栏和太阳能科普橱窗进行内容更换和硬件维护，预

9、计全面更换内容100个版面*200元=2万元。科技大篷车项目办公费1.7万。办公设备购置4.00等办公耗材及车辆租赁大篷车燃油费0.30科技大篷车燃油费0.3万交通费3.00开展科普下乡活动交通费，按全面开展各类科普下乡活动30场次*1000=3万元。维修费2.00科技大篷车维修护理费2万。委托业务费106.201.科协网站年度运行维护经费 3万元。2.在鄂州日报开展科普宣传，15万元。3.在鄂州电视台开展科普宣传15万元。4.在鄂州新闻网、云上鄂州客户端同步转载，经费预算小计3万元。5.在航空都市杂志开办科普宣传专栏，3万元。6.开展全国科技工作者日系列活动，经费约2万元。7.委托鄂州广播电

10、台开设科协之窗-身边的科普栏目，经费3万元8.“科普鄂州”微信公众号年度运行维护费用6万元。9.委托教育机构承办青少年科技教育培训班84班次*600=5万元。10.承办省科协科普剧巡演活动，经费8.6万元。11委托相关机构承办科技活动周、全国科普日活动、大篷车活动，包括主会场舞台布置、各类材料费用参考往年费用，经费9.85万元12开展青少年科普征文活动，经费预算6万元。13开展“科普教育进社区”系列活动，计划开展15场，每场3000元，计4.5万元。14、为全市500个农业种养大户，每户增订1份农业科普报刊农村新报，计5万15/上级拨款委托业务16万。印刷费5.00全年印制各类科普资料约5万张

11、A4纸*1=5万元。项目绩效目标鄂州日报开办科协之窗专刊，不少于7个专版；鄂州新闻频道开展科技工作者风采宣传不少于5人、垃圾分类科普宣传不少于60天、抗疫群英展宣传展牌不少于3块；开展关爱留守儿童科普志愿服务活动不少于1次，开展社会主义核心价值观教育实践活动不少于3次。 全年在科普鄂州微信公众号发布各类科普文章、信息不少于750篇；在鄂州广播电台科协之窗-身边的科普制作播出科普节目不少于240期；开展青少年科技教育培训不少于150班次；举办2021年全国科普日系列活动及2021年全市科技活动周；开展科技下乡活动10次以上；举办全市中小学生科普征文大赛，征集科普作品5千篇（幅）以上；开展各类青青

12、少年科普活动不少于20次，开展社区科普宣传教育活动不少于35场。年度绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标航空都市杂志刊发科协普及类宣传稿不少于6个页码不少于6个页码数量指标科普鄂州微信公众号宣传发布各类科普文章、信息不少于750篇发布各类科普文章、信息不少于750篇数量指标航空都市杂志宣传不少于4个页码不少于4个页码数量指标开展“科普教育进社区”系列活动不少于15场不少于15场数量指标科技工作者宣传通过报纸微信公众号等形式宣传科技工作者先进事迹，不少于5人通过报纸微信公众号等形式宣传科技工作者先进事迹，不少于5人数量指标面向结对社区、结对村开展关爱贫困居民、空巢老人、留守儿童

13、等科面向结对社区、结对村开展关爱贫困居民、空巢老人、留守儿童等科普志愿服务活动共5面向结对社区、结对村开展关爱贫困居民、空巢老人、留守儿童等科普志愿服务活动共5数量指标青少年科技教育培训班不少于83次不少于83次数量指标在鄂州日报开展宣传不少于7个版面不少于7个版面项目申报表填报单位：鄂州市科学技术局本级单位：万元项目名称市级科技计划项目功能科目2060404科技成果转化与扩散项目类别经济社会发展类项目属性常年性项目起始时间2021结束时间2021主管部门教科文科项目执行单位鄂州市科学技术局项目概况支持企业、产业技术研究院、高校、医院等企事业单位开展科学技术研究、科技咨询、技术创新与服务、成果

14、转化与推广等活动，支持开展科技特派员工作。项目设立依据中华人民共和国科学技术进步法、湖北省科学技术进步条例项目总体目标市级科技计划项目立项35项，选派科技特派员40人。项目实施进度计划2021年1-6月份，开展企业技术创新调研活动。2021年7-8月份，组织开展市级科技计划项目申报工作。 2021年9-10月份，组织专家评审、现场考核，确定立项名单。 2021年11-12月份，协调拨付市级科技计划项目资金。项目风险和不确定性及其他需要说明的问题科学技术项目研发不达预期。项目总预算500.00项目当年预算500.00项目资金来源来源项目金额合计500.00 其中：一般公共预算财政拨款500.00

15、 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明备注市级科技计划项目500.00预计扶持企业35家，其中20万15家，15万10家，5万10家项目绩效目标支持全市科技创新发展。年度绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值 成本指标项目总经费500万500万 数量指标项目立项数量立项35项立项35项 数量指标选派科技特派员数量40人40人 质量指标项目经费拨付率100%100% 社会效益指标带动开展研发活动的企业数量35家35家 经济效益指标带动企业研发投入2000万以上2000万以上项目申报表填报单位：鄂州市文化和旅游局本级单位：万元项目名称艺术

16、繁荣发展经费功能科目2070109群众文化项目类别经济社会发展类项目属性常年性项目起始时间2021结束时间2021主管部门教科文科项目执行单位鄂州市文化和旅游局项目概况1. 为贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记文艺工作座谈会、视察湖北、考察长江重要讲话精神，深入生活，扎根人民，讲好新时代的“三个故事”，不断推出“四个讴歌”精品力作，我局聚焦长江生态保护、绿色发展，立足湖北地域特色，以湖北货运枢纽机场建设、国家湿地保护梁子湖退渔还湖、长江大保护、党领导人民群众建设绿水青山美好家园为故事背景，组织创作了现代京剧青山青 长江长。2021年，该剧目将立上舞台，代表我市参加湖北省第四届艺术节。2.近2

17、0年来，湖北省京剧二团先后以以团带班的形式，培养了一批京剧专业人才，目前在团学员有26人，聘用中、高级以上职称京剧专家老师10名，按照培养计划，对学员进行京剧专业培养，让京剧艺术得到传承发扬。本项目申报经费30万元。项目设立依据1、国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知(国办发201552号)2、湖北省人民政府办公厅关于支持湖北戏曲传承发展的实施意见（鄂政办发201629号）3、鄂州市人民政府办公室关于支持鄂州戏曲传承发展的实施意见（鄂州政办函201654号）4、2013年，市政府批复关于鄂州市演艺公司预算安排的请示中每年市财政安排30万元专业人才培养基金。项目总体目标1. 入选湖

18、北省第四届艺术节展演，入选2021年湖北省优秀舞台精品剧目。2.培养合格京剧青年演职员；打造湖北省京剧二团老中青三代续接连贯、年龄结构更为合理的戏曲人才队伍。项目实施进度计划一、1-3月份，主创团队确定创排方案；45月份，现代京剧青山青 长江长立上舞台；67月份，现代京剧青山青 长江长首演；89月份，排练修改打磨剧目；9-10月份，参加全省艺术节展演。二、1、2021年元月，京剧班学员按照专业课要求制定年度学习计划及课程安排，老师提交年度教学计划；2、2021年暑假期间，京剧班学员放假一个月，专业课培训一个月，重点剧目课培训。项目风险和不确定性及其他需要说明的问题资金紧缺，项目无法保障。项目总

19、预算230.00项目当年预算230.00项目资金来源来源项目金额合计230.00 其中：一般公共预算财政拨款230.00 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明备注长江长创排经费200.00剧目打磨深加工制作费200万元：服装制作及运费35万元、舞美制作及运费65万元、道具制作及运费20万元、造型制作费5万元、录音委托制作费（含交响乐）23万元、外请京剧乐队劳务费4万元、外请灯光操作师劳务费8万元、外请音响操作师劳务费5万元、外请化妆师劳务费5万元、灯光租赁费（特效灯光）30万元。京剧后备人才培养30.00聘请10名京剧老师费用30万元。项目绩

20、效目标1.入选湖北省第四届艺术节，入选2021年湖北省优秀舞台精品剧目。2.16级学员完成剧团制定的专业课教学目标，学员期末考核合格率达95%以上。年度绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值 数量指标公演鄂州公演2场2场 数量指标完成剧目参加各项汇报演出10个10 数量指标完成专业课时专业课时400节次400节次 数量指标演出场次4场4场 质量指标专业课剧团制定考核标准，学期期末考核合格合格率95% 社会效益指标群众满意度85%85%项目申报表填报单位：鄂州市农业农村局本级单位：万元项目名称农产品质量安全监管及监测功能科目2130109农产品质量安全项目类别民生保障类项目属性常年性项目

21、起始时间2021结束时间2021主管部门鄂州市农业农村局项目执行单位鄂州市农业农村局项目概况农产品质量安全监管及监测项目主要包含对农产品生产经营主体的用药、用肥等生产情况进行监督检查，对蔬菜、水果、食用菌、禽蛋、猪肉、水产品等农产品进行例行监测和监督抽查，确保我市生产的农产品符合各项规定，切实维护人民群众的生命健康权益。项目设立依据1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示；根据中华人民共和国农产品质量安全法第四条规定“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”。2、可行性和必要性；农产品质量安全事关人民群

22、众身体健康和生命安全，事关社会和谐安定，事关党和政府形象，是一项公益性极强的事业。在2013年12月23日至24日召开的中央农村工作会议上，习近平总书记专门强调了农产品质量安全工作，指出要以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责来确保“舌尖上的安全”。3、对经济社会发展的影响；近年来，我国发生过众多农产品质量安全事件，如“瘦肉精”猪肉，“苏丹红”鸭蛋，海南“毒豇豆”等，这些事件的发生，不仅危害了人民群众的身体健康，对发生事件的行业的经济发展也产生了极大影响，通过农产品质量安全监管，加大对农产品的监测力度，推行产地准出制度，推进标准化生产，既能满足人民群众从“吃饱”到“吃好”的需

23、求，也有助于企业打造品牌，提升品牌价值。4、是否本级事权；是5、单位决策记录；已通过党组会讨论。6、其他项目总体目标认真贯彻和落实“农产品质量安全法”，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕“农业提质增效转方式” 将农产品质量安全监管与农业产业发展、现代农业建设紧密结合，坚持执法监管和标准化生产“两手抓”“两手硬”，推进农产品质量安全监管能力和监测能力建设。大力开展农产品质量安全监管、监测及风险评估工作，确保农产品农药残留检测合格率不低于97%，切实保障农产品消费安全，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。项目实施进度计划1.重点开展元旦春节期间农产品质量安全督查；协助省农业农村厅完成第一次例行监测抽

24、样任务;开展畜禽产品、种植业农产品、水产品例行监测, 完成第一季度市级农产品质量安全监督抽查工作；开展“315国际消费者权益日”宣传活动。2.开展农产品质量安全专项整治及“食品安全宣传周”活动；协助省农业农村厅完成第一次监督抽查任务; 协助省农业农村厅完成第二次例行监测抽样任务；协助省农业农村厅完成国家产地水产苗种兽药残留监控工作；开展畜禽产品、种植业农产品、水产品例行监测, 完成第二季度市级农产品质量安全监督抽查工作。3.开展农产品质量安全知识宣传、培训活动；协助省农业农村厅完成第三次例行监测抽样任务; 开展畜禽产品、种植业农产品、水产品例行监测, 完成第三季度市级农产品质量安全监督抽查工作

25、。4.开展中秋、国庆期间农产品质量安全督查；协助省农业农村厅完成第四次例行监测抽样任务；协助省农业厅完成第二次监督抽查任务; 开展畜禽产品、种植业农产品、水产品例行监测, 完成第四季度市级农产品质量安全监督抽查工作。项目风险和不确定性及其他需要说明的问题一是部分农产品生产基础设施老化，滞后于生产发展步伐。二是各级财政投入不足，监管体系不完善，专业检测设施和技术人员缺乏，难以胜任全市农产品质量安全监管与检测工作。三是部分农产品生产经营者农产品质量安全意识不强，认识滞后，诚信意识缺失，制度落实不力。农产品质量安全监管工作任重道远。项目总预算70项目当年预算70项目资金来源来源项目金额合计70 其中

26、：一般公共预算财政拨款70 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明2019年实际执行数2020年实际执行数 农产品质量安全追溯体系信息化建设22.001.为44家追溯主体(新型农业经营主体)配备电脑、打印机、扫码枪等设备和耗材，按每家5000元测算，共需22万元。22.00 食用农产品合格证推广15.001.为150家试行主体配备食用农产品合格证打印设备和耗材，按每家1000元测算，共需15万元。15.00 委托畜产品质量安全监测20.001.畜禽产品质量安全抽检样品100批次，按1600元/批次测算，共计16万元。2.开展畜禽产品质量安全定性

27、速测2000批次，按20元/批次测算，共计4万元。合计共需20万元。20.0020.00 培训费2.00培训4批次120人需1.6万元，讲师授课费0.4万元。共计2万元。2.002.00 差旅费5.00外出参加全省农产品质量安全监管培训会议2次，每次4人，2-3天差旅费1万元。组织农安监管人员外出交流学习2次，每次9人，2万元。开展全市农产品质量安全日常监管巡查，2万元。5.002 资料印刷费3.00编印农业生产标准、生产操作规程、农产品质量安全生产记录台账、养殖档案等资料，共计3万元。3.003.00其它支出3.00接待农业农村部检测中心、省农业农村厅检测中心抽样检测（附佐证资料）1万元。日

28、常猪肉、禽蛋抽样费用2万元。3.003.00项目申报表填报单位：鄂州市水利和湖泊局单位：万元项目名称2021年河湖长制经费功能科目2130399其他水利支出项目类别运行维护类项目属性常年性项目起始时间2017年1月1日结束时间2022年12月31日主管部门鄂州市人民政府项目执行单位鄂州市水利和湖泊局项目概况 通过加强河湖管护与水质监测、日常宣传发动、加强考核评估等措施，促进我市河湖长制工作落细落实，推进提档升级，促进河湖水生态环境持续改善。项目设立依据 2017年5月25日，市委办市政府下发了市委办公室 市政府办公室关于印发的通知（鄂州办文201723号），明确如下任务：统筹河湖（库）管理和保

29、护规划；落实管护人员，建立稳定的经费投入机制；完成河湖（库）和水利工程管理范围与保护范围划界确权等。实施方案要求建立经费保障机制。目前我市纳入省保护名录的52个湖泊的保护规划及市领导挂点的52个湖泊和21条河流的一河一策实施方案已编制并审查完成，河湖划界确权、小微水体整治、清四乱等工作正在稳步推进。市委书记、市长等主要市领导均作出批示要求加快推进，力争进入全省优秀方阵。 鄂州河湖密布，长江过境流程达到86.9km，梁子湖湖内共有脊椎动物280余种，水生高等植物92种，在全省水资源保护、水生态治理、水环境修复战略中占有十分重要的地位。全市河湖环境尽管今年来得到极大改善，但局部地区依然存在河湖水域

30、萎缩、水体质量下降、生态功能退化等问题。一些地方侵占湖面、非法捕捞等问题还未全面整治完成。人民群众反映强烈、意见很大。全面实施河湖长制是党中央、国务院统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重大改革部署，是健全完善水治理体系、保障国家水安全战略的制度创新，是落实绿色发展理念、维护河湖健康生命的有效举措。项目总体目标 通过河湖长制的实施，计划经过3至5年的努力，全市入河湖库主要水污染物排放总量明显下降，河湖库水环境明显改善，饮用水水源地水质基本达标，黑臭河、黑臭湖基本清除，河湖库面积不萎缩、功能不退化，人民群众满意度明显提高建立有管护机构、有管护职责、有经费渠道、有管护标准、

31、有考核制度的河湖长效管护机制。项目实施进度计划 通过微信公众号、安设公示牌、悬挂宣传横幅、发放工作手册等多种渠道加强宣传，接受社会监督，创造保护河湖的良好社会氛围，并通过开展河湖长制工作督察和验收，掌握各地工作进展，及时对工作滞后的地方进行通报，限期整改。组织对流域面积50平方公里以上的21条市级河流和52个列入省湖泊保护名录的湖泊进行清理和管护，改善河湖水生态环境。加快推进河湖及水利工程划界确权工作。加强小微水体整治工作。推进河湖清四乱专项行动，促使常态化、规范化。项目风险和不确定性及其他需要说明的问题 项目风险可控，不确定因素可预见。项目总预算140项目当年预算140项目资金来源来源项目金

32、额合计140 其中：一般公共预算财政拨款140 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明2019年实际执行数2020年实际执行数巡查、监督、考核、评估等日常工作51、河湖水质监测106.6万元：包括石桥水库、洋澜湖、梁子湖等48个省名录湖泊、21条市河流和1个市级水库，设置大约100个采样点，半年约200个样品，合计106.6万,其中协议每半年签订一次，费用49.6万元/半年，第四季度增加市级名录湖泊30个，费用7.4万元。2.巡查、监督、考核、评估等日常工作5万元，其中300元/次，下乡督办检查费用，300元/次*12次*12个月=4.32万

33、3.宣传横幅40元/张（条）*200+媒体、报刊、微信公众号宣传20万元、工作手册84元/本*1000本=8.4万元5.005.00河湖水质断面监测106.6138.75100.00工作手册，巡湖记录本，相关图纸,宣传横幅等制作28.450.0040.00项目绩效目标完成项目预算100%年度绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标河湖长制规范化管理河湖数量对流域面积50平方公里以上的21条河流和纳入省保护名录的52个湖泊进行保洁和管护河湖水生态环境得到持续改善成本指标支出是否控制在年度预算范围内支出控制在年度预算范围内是经济效益指标将无害化处理的水葫芦资源化利用制成有机肥是社会效

34、益指标涉河湖违法行为减少涉河涉湖违法行为减少涉河湖违法行为得到遏制生态效益指标为人民群众提供良好的居住环境河湖周边四乱建筑以及漂浮物垃圾减少河湖水面漂浮物减少，岸边垃圾减少项目申报表填报单位：鄂州市水利和湖泊局单位：万元项目名称鄂城区小型农田水利重点县项目资金功能科目2130316农村水利项目类别运行维护类项目属性延续性项目起始时间2013年2月结束时间2015年6月主管部门鄂州市人民政府项目执行单位市水利和湖泊局项目概况 2012年，省水利厅、财政厅以关于第四批重点县2012-2014年度小型农田水利建设补助专项资金项目三年建设方案的批复（鄂水利水复2012285号）对鄂城区小型农田水利重点

35、县（2012-2014年）三年建设方案进行了批复，批复总投资6608.92万元，项目分三年实施，分别为：2012年度汀祖片区、2013年度长港片区、2014年度杨叶片区。项目于2013年2月开工建设，2015年6月完工。因市审计局负责审计的项目多，项目送审后一直处于排队状态。2017年，市审计局完成部分标段审计后对审计工作进行了调整，实行第三方审计。我局又重新对审计单位进行了询价招标，至项目全部完成审计，历时较久，项目尾款一直未支付。项目设立依据 省水利厅 省财政厅关于第四批重点县2012-2014年度小型农田水利建设补助专项资金项目三年建设方案的批复（鄂水利水复2012285号）；省水利厅

36、省财政厅关于第四批重点县及农村河塘清淤整治试点县2012年度小型农田水利建设补助专项资金项目建设方案的批复（鄂水利水复2012286号）；省水利厅 省财政厅关于对第三、四批重点县2013年度小型农田水利建设补助专项资金项目建设方案的批复（鄂水利水复2013121号）；省水利厅 省财政厅关于第四批重点县2014年度小型农田水利建设补助专项资金项目建设方案的批复（鄂水利复2014139号）项目总体目标 1.通过小农水重点县建设有效灌溉面积增加4.27万亩，达到24.95万亩，占耕地面积的73.09%。有效灌溉面积占耕地面积的比重提高12.5%。 2.通过小农水重点县建设节水灌溉面积新增3.51万亩

37、，达到6.76万亩,占有效灌溉面积比重提高16.97%；其中高效节水灌溉面积新增0.2万亩，达到0.44万亩,占有效灌溉面积比重提高5.1%。 3.项目区灌溉水利用系数从0.45提高到0.60。 4.全区粮食综合生产能力现状11.91万吨，改造后达到13.23万吨，提高11.0%。 5.着力推进工程产权制度改革和以用水户参与灌溉管理为重点的管理体制与运行机制改革。项目建成后交受益农户成立的用水者协会负责工程管理，明确管护责任，落实管护措施，确保工程长期发挥效益。农民用水户协会组织管理的灌溉面积占渠灌面积的比例100%。健全核定灌溉用水总量控制指标和灌溉用水定额的工程设施和各项制度。项目实施进度

38、计划已全部完工验收项目风险和不确定性及其他需要说明的问题无项目总预算566项目当年预算566项目资金来源来源项目金额合计566 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 上级转移支付566 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明备注工程款380.77合同及审计报告设计费88合同审计费18.59合同建管费4批复文件监理费74.99合同项目绩效目标 1.有效灌溉面积占耕地面积的比重提高12.5%； 2.建设节水灌溉面积新增3.51万亩，达到6.76万亩,占有效灌溉面积比重提高16.97%； 3.项目区灌溉水利用系数从0.45提高到0.60。年度绩效指标一级指标二级指标绩效标准

39、当年预期实现值数量指标有效灌溉面积提高12.512.5项目区灌溉水利用系数0.60.6质量指标工程质量是否达到合格标准是是成本指标成本是否控制在预算内是是项目申报表填报单位：鄂州市发展和改革委员会本级单位：万元项目名称鄂州市服务业发展引导资金功能科目2010402一般行政管理事务（发展与改革事务）项目类别经济社会发展类项目属性常年性项目起始时间2021结束时间2021主管部门经济建设科项目执行单位市发展和改革委员会项目概况市财政每年安排1000万元作为鄂州市服务业发展引导资金，专项用于奖励入库服务业企业、优选培育推广服务业品牌、支持服务业标准化建设、支持服务业改革试点区和示范区、产业园及总部经

40、济发展。具体奖励明细（预计）：48家入库企业100万元、营收（销售额）对服务业突出贡献企业140万元、入选省“五个一百”工程200万元、标准化制定10万元、百强企业100万元、总部经济100万元、诚信经营和诚信服务企业200万元、服务业人才培训30万元，合计880万元。项目设立依据建设现代化经济体系，加快发展现代服务业，是习近平新时代中国特色社会主义经济思想的重要内容。近年来，我市把推进服务业发展作为稳增长、调结构、促转型的战略举措和推动经济高质量发展的重要抓手。为抢抓鄂州机场重大项目建设机遇，突破性推进动生产性服务业发展壮大和生活性服务业增量提质，2019年2月25日市人民政府出台关于促进服

41、务业发展若干政策措施的意见（鄂州政发20193号），为全面实现小康社会目标奠定坚实的基础。项目总体目标以“三城一化”建设为主战场，按照高质量发展要求，全面提高我市服务业发展规模、质量和效益，到2021年，服务业增加值占全市地区生产值比重44%以上。项目实施进度计划2021年6月之前完成对2020年度各项项目的奖励项目风险和不确定性及其他需要说明的问题项目无风险，但存在资金使用计划的不确定性，有些项目可能没有实施，有些项目超出现有计划，还有未列入此计划而实施的奖励项目。项目总预算980.00项目当年预算980.00项目资金来源来源项目金额合计980.00 其中：一般公共预算财政拨款980.00

42、政府性基金预算财政拨款 上级转移支付 其他资金项目支出明细测算成本费用金额测算依据及说明备注诚信经营、诚信服务企业130.00每个企业奖励5万元。服务业人才培训30.00组织30-50名服务业企业法定代表人或高层管理人才和区、市直服务业工作人员赴高校参加现代服务业领域业务培训。其他未列事项16.00根据市人民政府关于促进服务业发展若干政策措施的意见企业入库120.00年度计划入库48家服务业企业，其中月度新增每个企业奖励4万元、“小进规”“小进限”每个企业奖励2万元。省“五个一百工程”450.00省“五个一百”工程即100个现代服务业示范区和改革试点区、100个重点项目、100个重点品牌、100个重点企业、100