预算项目绩效自评报告.docx

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1、预算项目绩效自评报告一、 项目基本情况(一) 项目概况：常青北路污水工程（二期）建设项目总投资为102451522.84元。本工程主要工程量为：1、在市政道路下新建d400-d1000mm污水支干管，管道全长约12.1km；2、解决常青花园片区内31个小区内部的雨、污混接、错接问题，提高地区排水管网完善率及污水收集率，改善小区居民居住环境，共纠正混接、错接点241处、新建d300雨、污水管道约14.4km。(二) 项目预算绩效目标1. 产出目标常青花园片区建成时间较为久远，片区内市政道路下仅建成有一套雨污管合用的排水系统，同时小区内部雨污管混接、错接现象较为普遍，造成大量生活污水通过排水管道进

2、入机场河明渠内，严重影响了周边居民生活环境。常青北路污水工程（二期）能有效解决常青花园片区31个小区内部雨、污混接、错接问题，提高地区排水管网完善率及污水收集率，减少污水入河，以改善小区居民居住环境。2. 效果目标为保护东西湖区生态环境，解决人民群众对居住环境的要求与经济发展之间的矛盾，根据东西湖区的发展趋势，区内常住人口迅速增长，对居住环境的要求也越来越高，必须保障并适当提高东西湖区的生态环境。按照东西湖区污水专项规划，我局已完成约70%的主、次干管及主要污水提升泵站、污水处理设施。对于促进全区经济持续快速发展、改善全区生态环境、提升居民居住环境具有重大战略意义。二、 项目绩效分析（一） 项

3、目管理情况1. 业务管理情况目前该项目正在实施过程中，项目基础资料齐全，在项目实施过程中加强检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施，对施工队伍及人员控制，施工组织设计和技术措施的审批，确保工程质量达到预期目标。目前该工程正在施工过程，还没有进行工程验收。2. 财务管理情况该新建工程概算总投资102451522.84元，目前资金拔付正在按照工程合同及工程进度进行拔付工程进度款。（二） 项目预算绩效目标的完成情况1. 产出目标常青北路污水工程（二期）2018年7月14日进场，做工程前期的准备工作，于2018年9月14日正式开工，截止目前累计完成投资额5521.79万元；完成总工程量约53.8%2. 效果目标1、 目前该项目已完成支管部分：一、二、三、六、十区各小区支管施工完成，仅留尾项与主管接通，然后施工恢复作业；主管部分：康居二路污水管、学府北路（地铁6号线与地铁2号线间）、公园环路（地铁6号线与地铁2号线间）、公园南路路段管道施工完成。三、 自评结论（一） 自评结论该工程项目建立成后将解决常青花园片区内31个小区内部的雨、污混接、错接问题，提高地区排水管网完善率及污水收集率，改善小区居民居住环境，为广大人民群提供良好居住环境，提升全区生态环境。该项目投资建设是非常有必要的。