2022经营管理制度范本.docx

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1、2022经营管理制度范本 按着工作性质划分岗位职责，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。下面是我整理的经营管理制度，供大家参阅。 经营管理制度 第一章总则 第一条为加强业务安排管理，促进企业快速健康发展，结合企业实际状况，制定本制度。 其次条管理范围 业务安排包括各业务部门的业务安排和各管理部门的管理安排、人力资源安排、财务安排、投资安排和融资安排。 第三条本制度适用于企业各项业务安排的编制、实施和监督。 其次章年度经营安排的编制 (1)每年年底，依据企业中长期发展规划，对本年度经营安排的实施状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。 (2

2、)拟定年度经营目标并传达给各部门征求看法，汇总各部门看法。 (3)汇总各部门看法，编制年度经营安排草案，提交总经理办公室会议探讨。 (4)依据总经理办公室会议探讨的看法修改年度经营安排，经总经理批准后实施。 第六条年度经营安排信息 企业年度经营目标预料分阶段实现;为实现企业的经营目标，制定各业务部门的经营安排指标;打算规范(包括表格类型、打算描述要求)和打算进度要求。 七、在特别状况下，企业年度经营安排可每年调整一次，调整安排须经总经理办公室批准。 第三章年度经营安排的分解 第八条每年年底，投资开发部组织各部门滚动编制、逐步细化分解整体业务安排，形成各部门季度、月度分解安排。 第九条:年度经营

3、安排按季、月进行分解 将年度业务安排分解为季度和月度业务安排。 (1)负责整体规划的分解，全面协调平衡各部门的规划。 (2)各部门负责详细安排的分解、实施和修改。 第十条各部门负责按月分解季度业务安排 各部门负责人负责将分解到部门的季度业务安排分解为月度工作安排。 第十一条审核批准企业年度经营安排的分解结果 总经理办公室将探讨和审查每个季度和每个部门的分解安排 部门月度工作安排由总经理批准。 第四章经营安排的实施 第十二条业务安排的安排 (1)每年年底前，由总经理办公室会议向各部门下达年度经营安排。 (2)每季度初，经总经理办公室会议批准，由投资发展部发布下一季度的经营安排和各部门的工作安排。

4、 (3)每月初，经总经理批准，投资开发部下达下一个月的经营安排和各部门的工作安排。 第十三条业务安排的实施 依据本部门的业务安排和工作安排，各部门要把工作的重心放在整体上，确保本部门的工作目标和企业的整体业务目标和业务安排的实现。 第十四条业务安排的调整 (1)如因客观缘由确需调整年度经营安排的，投资开发部必需提出理由说明，经总经理办公室会议探讨批准后方可执行。 (2)由于客观因素的影响，的确须要调整季度经营安排的，必需由主管相关部门的副总裁申请说明缘由，经总经理批准后方可实施。 (3)由于客观因素的影响，须要调整月度经营安排时，相关部门经理必需申请说明缘由，经副总经理和主管确认后方可执行.

5、经营管理制度 企业经营管理制度 第一章、总则 第1条、为了加强企业经营安排管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。 第2条、管理范围 那里的经营安排包括各经营部门的业务安排以及各管理部门的管理安排、人力资源安排、财务安排、投资安排、融资安排等。 第3条、本制度适用于企业各类经营安排的编制、执行和监督。 其次章、年度经营安排的编制 (1)每年年底依据企业中长期发展规划、本年度经营安排的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。 (2)拟订年度经营目标传达给各部门征求看法，并对各部门的看法进行汇总。 (3)透过汇总各部门的看法，编制年度经营安排草案，并提交总经理办公会

6、探讨。 (4)依据总经理办公会探讨的看法对年度经营安排进行修改，并经总经理批准后执行。 第6条年度经营安排的资料 企业年度经营目标，预料分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务安排指标;编制规范(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。 第7条、如遇特别状况，企业年度经营安排可于年中调整一次，调整安排须经总经理办公会批准。 第三章、年度经营安排的分解 第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采纳滚动编制、逐步细化的方式对整体经营安排进行分解，构成季度和月度的各部门分解安排。 第9条、按季度和月度分解年度经营安排 将年度经营安排分解成为季度、月度经营安排。 (1)负责整体安排的分解，并对各部

7、门安排进行综合协调和平衡。 (2)各部门负责各自详细安排的分解、执行和修订。 第10条各部门负责将季度经营安排分解到每个月度 各部门负责人负责将分解到部门的季度经营安排分解到每个月，构成月度工作安排。 第11条审核批准企业年度经营安排分解结果 由总经理办公会探讨、审核各季度、各部门的分解安排和各 部门月度工作安排，由总经理批准。 第四章、经营安排的执行 第12条、经营安排的下达 (1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营安排。 (2)每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营安排和各部门工作安排。 (3)每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营安排和各部门工作

8、安排。 第13条经营安排的执行 各部门依据企业经营安排及本部门工作安排，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营安排的实现。 第14条、调整经营安排 (1)确因客观因素影响须要调整年度经营安排的，务必由投资发展部提出申请说明缘由，经总经理办公会探讨透过后才能执行。 (2)确因客观因素影响须要调整季度经营安排的，务必由相关部门主管副总提出申请说明缘由，经总经理批准后才能执行。 (3)确因客观因素影响须要调整月度经营安排的，务必由相关部门经理提出申请说明缘由，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。 第15条、调整安排一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原安排执行。

9、 第五章、检查与考核 第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营安排的执行状况。 第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营安排任务的完成状况。特别事项须要缩短报告周期的，由总经理办公会确定。 第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营安排的执行状况，发觉问题应刚好实行有效措施予以解决，以保证安排的顺当完成。 第19条、检查企业经营安排的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查安排的实际完成数，一律以统计报表数为依据。 第20条、企业每季度对各部门经营安排的执行状况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步看法，总经理办公会探讨后做出考核结论。 经营管理制度 一、总则:为

10、了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司确定确立经济职责制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责:2、1销售副总: a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参加市场调查和预料，刚好反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售安排，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息刚好反馈至

11、公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产安排。 2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制;销售合同;，;工矿合同;订货排产状况汇总表;。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。 2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规

12、定，贯彻并执行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产状况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。 2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责全部销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2、5开单员岗位

13、职责:a、负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报质量日报表;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作; 三、销售服务:销售部应持续8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，详细要求如下: 3、1、接听电话: 凡有客户来电首先应答:;您好，公司;然后应耐性解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，须要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说

14、:;感谢!欢迎您随时到本公司来，再见!;等礼貌用语。 3、4、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差别待遇感。 3、5、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。 3、6、如客人询问与交易无干脆关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或干脆敷衍了事。且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案。 3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌说明，并向客人表示歉意，请客人宽恕，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。 3、8、当客人离

15、开时，应主动与之;再见，欢迎下次再来;等礼貌用语。 3、9、如客人托付保管任何物品，应乐意理解，并妥当处理，如发觉客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户。 3、10销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。 3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做肃穆处理。 四、客户服务细则: 4、1、客户看法调查及处理:全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并刚好解决处理，如有重大事务，应刚好反馈至分公司总经理或总经理处，以便刚好处理。 4、2、客户投诉:a、客户质量投诉

16、:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并务必通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理举荐。销售部或办公室对此做出刚好处理，并将处理结果告知客户。 五、对客户投

17、诉的有关处理方法: 5、1全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应刚好填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进行照实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。 5、2全部服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉职责人的有关部门应对投诉刚好作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。 5、3对客户投诉的有关资料的惩罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实职责人予以通报指责，并据情节严峻予以罚款20—100元/次，情节严峻者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报指

18、责并据情节依据考核方案予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。 六、要货发货要求: 6、1各区域经销商需货时，由销售部依据客户需求干脆开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求干脆反馈至生产部，以便据情排产。 6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内支配并完成试制，销售部交付至客户。 6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产安排表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产安

19、排表并按排生产。 6、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发觉公司将对有关职责人予以50-100元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人干脆负责，公司将依据

20、情节予以惩罚。6、6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七、货款管理方法: 7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。 7、2全部产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。 7、3往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可

21、在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。 7、4对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别缘由无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。 八、样板发放管理方法: 8、1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具样板申领单，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出; (样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根) 8、2全部样板，销售部在样板发放

22、前均务必做好样板标识，以便发放。全部样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。 (样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。) 九、销售档案的管理: 9、1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 9、2全部相关提货凭证，均应有复印件备份。 9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。 十、销售部操作程序: 10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。 10、2全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 10、3开单员在接到订单后，须驾驭仓

23、库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10、4开单员在开具单据时作到精确刚好、无误地开出提货清单，刚好送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。 10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。 10、6全部产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料刚好提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加

24、盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。 10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。 10、8全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。 10、9调货产品操作规程: 10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货安排通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。 10、9、2销售部支配好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。 10、9

25、、3调入方收到产品后，应刚好对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。 十一、销售部内务管理方法: 11、1引销员务必热忱接待全部客户，作到耐性有礼，服务周到不得与客户争吵; 11、2全部运做程序务必严格依照销售部操作程序运行; 11、3不得擅自带给公司有关产品质检标准; 11、4全部销售合同的签定均务必依据第十二条款合同管理规定实施执行; 11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货; 11、6对客户投诉务必做到百分之百的解决。 十二、销售合同管理: 12、1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满

26、意合同要求。 12、2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。 12、3销售合同务必加盖公司方为有效。 12、4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。 12、5全部销售合同务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。 12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页